各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作板芙镇2021年上半年预算执行情况报告，请予审议。

　　一、2021年上半年预算执行情况

　　今年以来，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧跟湾区前进步伐，积极融入新发展格局，迎难而上、担当作为，扎实推进财政改革发展，全力以赴完成各项工作任务，努力为我镇“十四五”开好局、起好步作出财政贡献。

　　（一）2021年上半年一般公共预算收支情况

　　1、一般公共预算总收入53148.66万元，完成年初预算的55.24%，同比增长54.34%。

　　（1）一般公共预算收入9576.13万元，完成年初预算的57.09%，同比增长133.13%。其中：税收分成收入5369.21万元，完成年初预算的47.80%，同比增长154.51%；非税收入4206.92万元，完成年初预算的75.95%，同比增长110.56%。

　　（2）上级补助收入17264.38万元，完成年初预算的73.86%，同比增长155.93%。其中：税收基数返还527万元，均衡性转移支付收入6565万元，政策性转移支付收入572.2万元，专项转移支付收入4600.18万元，临时救助资金5000万元。

　　（3）债务转贷收入1140万元。

　　（4）调入资金15450.21万元，完成年初预算的33.33%。

　　（5）上年累计结余9717.94万元。

　　2、一般公共预算总支出38986.36万元，完成年初预算的40.53%，同比增长45.45%。

　　（1）一般公共预算支出38211.83万元，完成年初预算的40.52%，同比增长51.31%。

　　（2）上解上级支出774.53万元，完成年初预算的103.27%，同比减少50.03%。

　　综上所述，一般公共预算总收入53148.66万元，一般公共预算总支出38986.36万元，结余14162.30万元。

　　（二）2021年上半年政府性基金预算收支情况

　　1、政府性基金预算总收入49073.33万元，完成年初预算的76.86%，同比增长150.21%。

　　（1）政府性基金预算收入46965.42万元，完成年初预算的76.38%，同比增长304.23%。

　　（2）上级补助收入126.47万元，完成年初预算的92.48%，同比下降25.11%。

　　（3）债务转贷收入1738.50万元，完成年初预算的87.83%。

　　（4）上年结余242.94万元。

　　2、政府性基金预算总支出39050.09万元，完成年初预算的61.18%，同比增长132.90%。

　　（1）政府性基金预算支出22404.67万元，完成年初预算的149%，同比增长33.62%。

　　（2）调出资金15000万元，完成年初预算的32.82%。

　　（3）政府性基金上解支出1645.42万元。

　　综上所述，政府性基金预算总收入49073.33万元，政府性基金预算总支出39050.09万元，结余10023.24万元。

　　（三）2021年上半年财政专户预算收支情况

　　财政专户预算收入309.20万元，完成年初预算47.25%，同比下降18.45%。财政专户预算支出0万元，结余309.20万元。

　　二、2021年上半年财政工作主要特点

　　（一）大力统筹协调，优化支出结构。紧紧围绕镇委、镇政府的部署和要求，把习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”的要求不折不扣地贯彻落实到2021年度财政预算编制工作始终。按照从严从紧、能省则省的原则审核安排编制预算，除部门履职必要的运转性支出外，对部门预算一般性项目支出按不低于10%予以压减，对非重点、非刚性事业性项目按不低于15%予以压减，着力保障“六稳”“六保”重点工作推进和重点领域、刚性支出。持续强化“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算对比2020年预算压减2%，对比2019年压减15%，对比2018年压减17%。

　　（二）兜牢“三保”底线，开展“三保”专户试点工作。立足财政职能，坚持以兜牢“三保”底线为抓手，特别是把保基本民生放在“三保”首要位置，定期统计“三保”支出情况，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力保障我镇经济社会大局稳定。成为全市第一批设立“三保”资金子账户的单位，落实三保资金专户管理试点工作，大力筹集资金，防范“三保”支出风险。严格控制非“三保”项目预算追加，对不合理的支出标准和超出财力保障范围的非必要事项，积极向镇委、镇政府提供建议，把有限的财政资源用在刀刃上。上半年，省定“三保”支出10512万元，执行率50.39%。

　　（三）加大民生和重点领域投入，助力构建和美板芙。一是投入28376万元用于教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、粮油物资储备等民生领域，占一般公共预算支出74.26%。大力保障惠民生项目，促进我镇基本公共服务均等化发展，增强人民群众获得感。加强乡村振兴、人居环境整治、美丽田园棚舍建设和高标准农田建设等，落实各项扶贫政策，农业发展提质增效。二是投入河西新区土地开发成本20000万元和重大产业发展平台基础设施建设资金5107万元。紧抓“双区驱动”历史发展机遇，大力推进智装园基础设施建设，为打赢经济翻身仗保驾护航。

　　三、2021年上半年财政预算执行主要问题

　　（一）财政收入增长乏力。上半年，虽然我镇财政收入较同期有所增长，但主要受一次性收入因素影响，不具有可持续性。当前，全球疫情形势依然严峻，国内疫情仍将处于零星散发状态，对全镇经济社会发展的影响还存在不确定性，财政收入稳步回升并持续增长的基础尚不稳固，再加上我镇经济基础较薄弱，财力新增长点尚未成熟，预计未来较长一段时间内，我镇财政收入难以实现大幅度增长，财政困难局面短时期内难以改变。

　　（二）财政收支矛盾持续突出。今年做好“六稳”工作、落实“六保”任务、全面保障和改善民生及完成上级考核督办或配套的各项任务所需的经费开支持续加大，财政保障的重点支出项目不断增多，收支矛盾持续突出，财政平稳运行面临巨大考验。

　　四、下半年财政工作计划

　　（一）增收挖潜，加强收入组织工作。一是狠抓组织收入不放松，将组织收入作为财政重点工作之一，进一步完善我镇地方税种协同办税内部协调工作领导小组工作机制，加强协税领导小组的沟通和联动，加强信息共享和效果应用。二是加强非税收入管理，结合工作实际，拟定我镇非税收入管理制度，抓好部门非税收入工作，督促相关部门履行应收尽收责任。三是积极拓宽项目资金筹措渠道，主动向市争取上级补助资金，做好政府债券项目申报工作。

　　（二）加强节流，确保财政平稳运行。严格控制新增支出，合理调整支出结构，大力压减一般性、非急需、非刚性项目。优先保障“六稳”“六保”等重点工作推进和重点领域、刚性支出。加强财政可承受能力论证评估，提高财政收支形势预估能力，做好开源节流工作。

　　（三）深化财政管理改革，优化财政运行机制。一是深化预算编制执行监管改革，树立“先谋事后排钱”理念，坚持“先定项目再定预算”原则，以“数字财政”系统为依托，建立部门项目库和预算储备项目库，推动项目预算编制规范高效。二是推进实施预算绩效管理，逐步加强对我镇预算绩效管理工作的组织领导，实现预算单位全覆盖。稳步建立“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

　　各位代表，做好2021下半年财政工作任务依然艰巨、责任重大。我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，开拓创新，振奋精神，扎实工作，为圆满完成2021年财政工作各项目标任务而不懈奋斗。