——2022年7月27日在板芙镇第十七届人民代表大会

第三次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年预算调整方案草案，请代表们审议。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算79552.91万元调整为82513.70万元，调增2960.79万元。

　　1、一般公共预算收入由年初预算12981.26万元调整为13250.10万元，调增268.84万元。其中：税收分成收入年初预算9407.22万元不变；非税收入由年初预算3574.04万元调整为3842.88万元，主要由于：（1）镇属企业利润上缴调增49.16万元；（2）根据上半年非税收入情况，多项行政事业性收费收入和罚没收入高于预期，调增228.96万元；（3）落实疫情期间减免租金政策，调减国有资源有偿使用收入9.29万元。

　　2、上级补助收入由年初预算17282.07万元调整为20401.66万元，调增3119.59万元，主要由于：专项转移支付收入调增1824.59万元，其他一般性转移支付收入调增1295万元。均衡性转移支付收入和临时救助金优先保障“三保”支出项目。

　　3、调入资金由年初预算39497.37万元调整为39069.73万元，调减427.64万元。

　　4、上年结余年初预算9792.21万元不变。

　　（二）一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算79526.02万元调整为82486.88万元，调增2960.86万元。

　　1、一般公共预算支出由年初预算69126.53万元调整为70101.74万元，调增975.21万元。主要由于：（1）根据《关于进一步加强基层医疗卫生机构保障机制的通知》文件精神，各镇街基层医疗卫生机构将医疗收入全额上缴到财政专户，由财政部门经核算后全额返还给基层医疗卫生机构自有资金实体账户，由基层医疗机构自主开支，因此调减卫生健康支出相应专项326.54万元；（2）其余主要为上级补助资金支出调增。

　　2、上解上级支出由年初预算10399.49万元调整为12385.14万元，调增1985.65万元，主要由于税收分成前扣除项目账务核算方式调整。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算26.89万元调整为26.82万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算51676.53万元调整为60310.75万元，调增8634.22万元。

　　1、政府性基金预算收入年初预算47246.43万元不变。

　　2、上级补助收入由年初预算128.28万元调整为162.50万元，调增34.22万元。

　　3、债务转贷收入由年初预算4246.60万元调整为12846.60万元，调增8600万元。主要由于获批新增专项债券金额较预期增加。

　　4、上年结余年初预算55.22万元不变。

　　（二）政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算51650.82万元调整为60302.12万元，调增8651.30万元。

　　1、政府性基金预算支出由年初预算12634.15万元调整为21203.07万元，调增8568.92万元。主要由于调增新增专项债券支出项目。

　　2、调出资金由年初预算38420万元调整为38300万元，调减120万元。

　　3、上解上级支出由年初预算596.67万元调整为799.05万元，调增202.38万元。主要由于调增新增专项债券利息及手续费。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算由25.71万元调整为8.63万元。

　　三、财政专户预算调整情况

　　（一）财政专户预算总收入调整情况。财政专户预算总收入由年初预算42599.44万元调整为43004.24万元，调增404.80万元，主要由于代管上级补助收入调增。

　　（二）财政专户预算总支出调整情况。财政专户预算总支出由年初预算42599.44万元调整为43004.24万元，调增404.80万元，主要由于代管上级补助资金支出调增。

　　（三）财政专户预算结余情况。财政专户结余为零。