——2023年7月28日在板芙镇第十七届人民代表大会

第六次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会作板芙镇2023年上半年预算执行情况报告，请予审议。

　　一、2023年上半年预算执行情况

　　2023年上半年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定高质量发展目标，认真履职尽责，竞标争先，扎实推进财政各项事业发展迈上新台阶。

　　（一）2023年上半年一般公共预算收支情况

　　1.一般公共预算总收入36188.15万元，完成年初预算的47.87%，同比下降9.14%。

　　（1）一般公共预算收入36363万元，完成年初预算的227.73%，同比增长396.11%。其中：税收分成收入9462.16万元，完成年初预算的84.48%，同比增长62.78%；非税收入26900.84万元，完成年初预算的564.22%，同比增长1673.43%，主要由于增加停车泊位有偿使用收入25011万元。

　　（2）上级补助收入11139.72万元，完成年初预算的51.60%，同比下降28.9%。其中：税收基数返还527万元，均衡性转移支付收入3995.70万元，政策性转移支付收入527.50万元，专项转移支付收入4577.52万元，临时救助资金1400万元，其他一般性转移支付收入112万元。

　　（3）调入资金-11314.57万元，根据市财政局工作要求，收支结余部分统一通过调入资金科目调整，确保月末库款资金结余应为零。

　　2.一般公共预算总支出36188.15万元，完成年初预算的47.87%，同比下降9.14%。

　　（1）一般公共预算支出30627.23万元，完成年初预算的51.82%，同比下降2.62%。

　　（2）上解上级支出5560.92万元，完成年初预算的33.75%，同比增长103.10%。

　　（二）2023年上半年政府性基金预算收支情况

　　1.政府性基金预算总收入40906.84万元，完成年初预算的97.46%，同比增长123.73%。

　　（1）政府性基金预算收入191.46万元，完成年初预算的0.80%，同比下降96.61%。

　　（2）上级补助收入933.38万元，完成年初预算的1495.41%，同比增长1034.32%。

　　（3）债务转贷收入39755.40万元，完成年初预算的221.73%，同比增长218.04%，主要由于今年上半年实现新增专项债券收入39140万元，再融资债券收入615.40万元。

　　（4）调入资金26.60万元。

　　2.政府性基金预算总支出40906.84万元，完成年初预算的97.46%，同比增长123.73%。

　　（1）政府性基金预算支出38228.63万元，完成年初预算的460.76%，同比增长1265.51%。

　　（2）调出资金2000万元，完成年初预算的6.33%，同比下降71.43%。

　　（3）政府性基金上解支出678.21万元，完成年初预算的32.58%，同比增长817.20%。

　　（三）2023年上半年财政专户预算收支情况

　　财政专户预算总收入3689.45万元（含上年结余242.12万元），财政专户总支出2784.02万元，结余905.43万元。

　　二、2023年上半年财政工作主要特点

　　（一）多点发力挖潜增收，增强财政保障能力。一是落实财政收入组织措施，加速推进产业平台建设，大力支持招商引资，涵养优质税源，增强财政可持续增长后劲。二是主动对接上级部门，积极争取上级资金支持，顺利获得均衡性转移支付资金3450万元、临时救助资金1400万元（实际获批市临时救助金额度5400万元，冲减2022年应付未付临时救助金4000万元后实际拨付1400万元）、直达资金1743.99万元和专项债券资金39990万元（含上级补助专项债券资金850万元），有效缓解镇财政压力，助力乡村振兴、水体治理、城市更新等项目落地。三是深挖财政收入潜力，通过促进镇公共资源盘活增效,成功以公共停车泊位项目为抓手，增创非税收入2.5亿元，果敢蹚出一条“资源变资产、资产换资金”的板芙特色发展道路。

　　（二）厉行节约有保有压，优化财政支出结构。一是坚持落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，对非刚性、非重点支出可压尽压，特别是注重完善支出标准体系建设，持续压减机关事业单位运行成本，强化“三公”经费管理。二是坚持量入为出，强化收支研判，对财政收支情况进行滚动分析，合理控制支出规模，维持财政收支紧平衡状态，确保财政运行风险可控。三是兜牢“三保”底线，落实“三保”责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。上半年省定“三保”支出12014万元，完成年初预算的50.57％。

　　（三）聚焦重点精准发力，加大力度保障民生。一是投入20600万元推进道路等基础设施升级改造，疏通城镇交通“大动脉”；投入7500万元推进“工改”进程，将“富民兴村强企”落到实处；投入7500万元建设美丽乡村，全方位提升乡村环境，挖掘乡村经济，打造乡村文化特色；投入3400万元开展污水治理工作，全力打好水污染治理攻坚战，优化提升乡村风貌；投入850万元改造老旧小区，致力改善民生福祉，提升群众生活幸福感；投入140万元建设改造领美幼儿园，大力推进教育扩容提质，促进学前教育优质均衡发展。二是投入17619万元用于公共安全、教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等基本公共服务领域，占一般公共预算支出57.53%。持续完善社会保障，加大民生保障力度，促进科教文卫事业全面发展，社会基层治理更加完善，基本公共服务均等化水平进一步提高。

　　三、2023年上半年财政预算执行主要问题

　　虽然上半年我镇超进度完成一般公共预算收入计划，但是由于受经济下行及减税降费政策等因素影响，我镇财政收入基础依旧薄弱，上半年偶然性的“甘霖”难抵“久旱”的现实。加上“三保”支出保障任务加重，落实市、镇重点民生事项以及推动上级各项改革措施所需经费开支持续增大，我镇财政收支矛盾依然突出，收支平衡任务依然艰巨。

　　四、下半年财政工作计划

　　（一）以稳收入为支撑，着力破解收支压力。一是规范政府收入预算管理，持续落实各项减税降费政策，加强对各项收入和影响收入因素的分析和研判。二是积极盘活闲置资产，拓宽收入来源渠道，培植新的收入增长点。三是督促职能部门依照法律法规及时、足额征收应征的预算收入。

　　（二）以“紧日子”为基点，有保有压节用裕民。一是优化支出结构，大力压减无效、低效支出，腾出财力优先保障“三保”等重点支出。二是强化预算资金、债券资金和上级转移支付资金的统筹衔接，切实用于保障和改善民生。三是将上级部署的重大政策安排和重点项目作为支出安排的首要任务，聚焦部门主责主业，集中投入办好大事要事。

　　各位代表，做好2023下半年财政工作任务依然艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，不忘初心、牢记使命，接续奋斗、奋勇前行，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而不懈奋斗。