——2024年7月31日在板芙镇第十七届人民代表大会

　　第八次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作板芙镇2024年上半年预算执行情况报告，请予审议。

　　一、2024年上半年预算执行情况

　　今年以来，镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定高质量发展目标，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策适度加力，助力板芙高质量崛起不断取得新突破。

　　（一）2024年上半年一般公共预算收支情况

　　1、一般公共预算总收入28095.96万元，完成年初预算的40.12%，同比下降22.36%。

　　（1）一般公共预算收入18555.08万元，完成年初预算的115.54%，同比下降48.97%。其中：税收分成收入16319.44万元，完成年初预算的145.71%，同比增长72.47%；非税收入2235.64万元，完成年初预算的46.01%，同比下降91.69%。

　　（2）上级补助收入6138.93万元，完成年初预算的34.64%，同比下降44.89%。其中：税收基数返还527万元，均衡性转移支付收入470万元，政策性转移支付收入420.75万元，专项转移支付收入4721.18万元。

　　（3）调入资金3401.95万元，完成年初预算的9.39%，同比下降130.07%。

　　2、一般公共预算总支出28095.96万元，完成年初预算的40.12%，同比下降22.36%。

　　（1）一般公共预算支出20902.96万元，完成年初预算的35.38%，同比下降31.75%。

　　（2）上解上级支出7193万元，完成年初预算的65.73%，同比增长29.35%。

　　3、综上所述，一般公共预算总收入28095.96万元，一般公共预算总支出28095.96万元，无结余。

　　（二）2024年上半年政府性基金预算收支情况

　　1、政府性基金预算总收入28553.55万元，完成年初预算的58.20%，同比下降51.48%。

　　（1）政府性基金预算收入15101.03万元，完成年初预算的30.86%，同比增长7787.18%。

　　（2）上级补助收入924.03万元，完成年初预算的702.37%，同比下降1.00%。

　　（3）债务转贷收入12528.49万元，同比下降68.49%。

　　2、政府性基金预算总支出28553.55万元，完成年初预算的58.20%，同比下降51.48%。

　　（1）政府性基金预算支出13076.14万元，完成年初预算的102.52%，同比下降65.79%。

　　（2）调出资金13554.65万元，完成年初预算的41.02%，同比下降32.01%。

　　（3）政府性基金上解支出1922.76万元，完成年初预算的58.87%，同比增长183.51%。

　　3、综上所述，政府性基金预算总收入28553.55万元，政府性基金预算总支出28553.55万元，无结余。

　　（三）2024年上半年财政专户资金情况

　　财政专户发生结余结转调整10181.49万元，加上上年结余结转1923.92万元，本年结余结转12105.41万元，同比下降35.78%。

　　（四）2024年上半年财政代管资金收支情况

　　财政代管资金总收入1137.50万元，财政代管资金总支出700.29万元，结余结转437.21万元。

　　（五）2024年上半年债务管理情况

　　我镇地方政府债券余额113440.79万元，其中：一般债券余额3800万元，专项债券余额109640.79万元。

　　二、2024年上半年财政工作主要特点

　　（一）聚焦攻坚突破，全力推进收入组织工作。一是严格落实抓收入协同机制，努力挖潜增收，制定抓收入措施目标分解表，明确多项重点收入措施。二是助力加强税收征管，强化涉税信息共享，持续涵养优质税源，做强做优产业平台，加大招商引资力度，增强财政可持续增长后劲，上半年完成市级税收收入14506万元。三是拓宽非税收入渠道，积极盘活政府资源资产，处置境外闲置物业，着力研究光伏发电、充电桩、土地出让等增收路径。四是充分发挥财政杠杆作用，积极争取专项债券资金支持，上半年获批专项债券额度12080万元，助力工改、“百千万工程”建设。五是发展壮大镇属企业，深度参与工改，推进“智慧停车”项目落地实施，不断探索拓展企业发展新领域新业务。

　　（二）聚焦有保有压，贯彻落实习惯过紧日子要求。一是把好预算编制关口，围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”要求编制年度部门预算，对非刚性、非急需、非重点项目应压尽压，杜绝形象工程、面子工程。二是强化预算绩效管理，选取9个项目开展事前绩效评审，将绩效评价结果应用于预算编制，优化预算安排。三是兜牢“三保”底线，落实“三保”责任，上半年拨付14200万元保障省定“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。四是用好用实中央直达资金政策，压实预算执行主体责任，上半年拨付直达资金679万元，切实将“真金白银”用于市场主体和人民群众。五是扎实做好工程项目审核，上半年接收送审项目12件，共计审减153.68万元。

　　（三）聚焦大事要事，加大民生领域投入力度。一是着力加强经济发展，深入推进“百千万工程”。拨付4784万元推进芙中分园高标准厂房建设，用好大型产业集聚区政策红利，加快产业转型升级。拨付3750万元全力打好水污染治理攻坚战，对广福村、四联村、禄围村生活污水进行治理，推进40个小区支管到户改造工程。拨付2259万元助力乡村振兴，培育“百千万工程”典型村，开展森林抚育，大力建设绿美中山。拨付2117万元推进低效工业园改造升级，加大力度推进土地整备，进一步腾挪产业空间。拨付1100万元完成老旧小区改造工程12个，老旧小区焕发出“新活力”，让城市“更新”为幸福“加码”。拨付380万元用于芙蓉大桥升级改造工程，对桥体进行维修加固，增加示廓照明，提高行车安全性。二是拨付15584万元用于公共安全、教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、交通运输、住房保障等基本民生领域，占一般公共预算支出74.55%。持续完善社会保障和改善民生，进一步促进科教文卫事业提质增效，提升基本公共服务均等化水平。

　　三、2024年上半年财政预算执行主要问题

　　虽然上半年我镇超进度完成一般公共预算收入计划,但主要由于受税收分成预拨款因素影响，不具有可持续性。在经济增长放缓和减税降费政策背景下，我镇财政收入基础依旧薄弱，再加上，受国内外市场环境影响，我镇传统服装、家具等产业转型升级困难，以低效工业园改造和智装园招商引资为主的新经济增长点效益尚不明显，落地的大项目、链主型企业较少，财政增收难度加大。而刚性支出和发展支出持续增大，财政收支矛盾依然突出，收支平衡任务依然艰巨。

　　四、2024年下半年财政工作计划

　　（一）多项举措挖潜增收，加强收入组织工作。一是坚持把财政收入组织工作放在突出位置，根据设立的目标、狠抓落实。持续推进光伏发电、充电桩、土地出让等重点项目。二是加强与税务部门沟通协作，配合做好清缴欠税工作，重点协同处理房地产企业监管账户资金欠税清缴和财政大额支付涉税等问题。三是时刻关注专项债券资金申报工作动向，及时传达上级相关申报要求，持续争取债券资金支持地方加快发展，强化债券资金的分配安排，严格把好支出审核关，确保资金安全。

　　（二）优化财政支出结构，集中投入办好大事要事。一是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步厉行节约，从项目投资建设、资产使用管理、行政费用支出、人员规范管理等方面深入挖掘节支降耗潜力，严控成本支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。二是加强重点领域支出，集中财力办大事要事，建立分级保障机制，重点保障中央、省、市和镇重大战略任务，保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线。

　　（三）深化财政管理改革，促进财政工作提质增效。一是强化预算绩效管理和监督约束，积极推进事前、事中、事后及部门整体绩效评价工作，将评价结果作为预算安排的重要参考依据。二是拓展工程审核制度，优化工程审核手续和流程，部署开展项目结算“先一审、再复核”的审核模式，进一步节约财政资金。

　　各位代表，做好2024年下半年财政工作任务依然艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，知重负重、攻坚克难，踔厉奋发、勇毅前行，奋力完成全年财政工作各项目标任务，全力推进板芙高质量发展！