——2024年7月31日在板芙镇第十七届人民代表大会
第八次会议上
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2024年预算调整方案草案,请代表们审议。
一、一般公共预算调整情况
(一)一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算70026.09万元调整为71066.20万元,调增1040.11万元。主要由于:(1)调增税收分成收入1492.55万元;(2)调入资金减少452.44万元。
(二)一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算70026.09万元调整为71066.20万元,调增1040.11万元。主要由于:(1)牢固树立习惯过紧日子思想,进一步压减非必要、非刚性支出,项目支出总体压减408.75万元;(2)一般债券利息支出及税收分成扣款金额增加,调增上解上级支出1448.86万元。
二、政府性基金预算调整情况
(一)政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算49064.85万元调整为80287.37万元,调增31222.52万元。主要由于:(1)低效工业园改造土地出让收入调增18694.03万元;(2)收到新增专项债券资金,调增债务转贷收入12528.49万元。
(二)政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算49064.85万元调整为80287.37万元,调增31222.52万元。主要由于:(1)低效工业园改造相关支出调增18694.03万元;(2)新增专项债券资金对应支出调增12528.49万元;(3)其他项目支出总体压减21.48万元;(4)专项债券利息及手续费增加,上解上级支出调增473.92万元;(5)调出资金调减452.44万元。
三、其他事项说明
上半年接收上级专项转移支付收入5645.22万元。