[2024.1]东凤镇第十七届人民代表大会第六次会议文件

　　　　东凤镇2023年财政预算执行情况和

　　　　2024年财政预算草案报告　　

             2024年1月30日在中山市东凤镇第十七届人民代表大会第六次会议上

　　各位代表：

　　现向大会报告东凤镇2023年财政预算执行情况并提出2024年财政预算草案，请予审议。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，面对严峻复杂形势，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，统筹发展和安全，扎实推进积极财政政策落实，激发市场主体活力，加强财政管理，财政运行平稳有序。

　　（一）2023年财政收入累计9.92亿元，完成年初预算的90%，同比下降49%，剔除专项债因素影响后，财政收入累计12.37亿元，完成年初预算的131%，同比增长9%。其中：

　　1. 一般公共预算收入5.03亿元，完成年初预算的120%，同比增长8%，包括税收分成收入3.32亿元，完成年初预算的133%，同比增长6%；非税收入1.71亿元，完成年初预算的101%，同比增长11%。

　　2. 上级转移支付收入3.95亿元，完成年初预算的253%，同比增长49%。

　　3. 调入资金1.74亿元，其中一般公共预算调入资金1.73亿元，政府性基金预算调入资金68万元。

　　4. 政府性基金预算收入（不含专项债）1.65亿元，完成年初预算的82%，同比增长19%。其中土地基金分成收入为1.36亿元，完成年初预算的81%，同比增长23%；其他基金收入为2883万元，完成年初预算的84%，同比增长3%。  

　　5. 债务转贷收入2.59亿元，同时调出市财政2023年及以前年度专项债资金5.03亿元。

　　（二）2023年财政支出累计9.29亿元，完成年初预算的85%，同比下降52%，剔除专项债因素影响后，财政支出累计12.03亿元，完成年初预算的128%，同比增长8%。其中：

　　1. 一般公共预算支出9.06亿元，完成年初预算的138%，同比增长13%。其中：

　　（1）一般公共服务支出7911万元，完成年初预算的98%。

　　（2）公共安全支出1.03亿元，完成年初预算的114%。

　　（3）教育事业支出2.78亿元，完成年初预算的107%。

　　（4）科学技术支出983万元，完成年初预算的131%。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出1212万元，完成年初预算的87%。

　　（6）社会保障和就业支出6274万元，完成年初预算的107%。

　　（7）卫生健康支出4847万元，完成年初预算的164%。

　　（8）节能环保支出354万元，完成年初预算的57%。

　　（9）城乡社区事务支出1亿元，完成年初预算的190%。

　　（10）农林水事务支出1.89亿元，完成年初预算的590%。

　　（11）交通运输支出19万元，完成年初预算的864%。

　　（12）自然资源海洋气象等支出210万元，完成年初预算的49%。

　　（13）住房保障支出262万元，完成年初预算的857%。

　　（14）粮油物资储备支出208万元，完成年初预算的198%。

　　（15）灾害防治及应急管理支出1400万元，完成年初预算的109%。

　　2. 上解支出8049万元、一般公共预算调出资金2123万元。

　　3 . 政府性基金预算支出（不含专项债）1.95亿元，完成年初预算的97%，同比下降1%。其中基建支出938万元，污水处理业务支出1348万元，征地拆迁支出1337万元，政府债券还本付息支出5340万元，彩票基金支出43万元，政府性基金预算调出资金1.05亿元。

　　4. 专项债支出2.30亿元、同时调出市财政2023年及以前年度专项债资金5.03亿元。

　　综上所述，2023年当年财政收入9.92亿元，2023年当年财政支出9.29亿元，总体收支结余6369万元。

　　　二、专项债情况

　　截至2023年12月31日，我镇共获得专项债资金6.19亿元，实际支出5.17亿元，具体情况如下：

　　（一）广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期项目

　　获得专项债资金1.54亿元，累计实际支出1.25亿元。内含16个子项目，分别为：1.东凤镇感恩路道路工程；2.东凤镇和通路延长接东阜路段道路工程；3.东凤镇同吉路升级改造工程；4.中山市东凤镇人民医院272KW分布式光伏发电；5.中山市东凤镇智慧停车二期项目；6.同富西路大坳河桥涵工程；7.富成路延长接新富北路建设工程；8.博享街道路工程；9.东凤镇科大工业园排水渠工程；10.东凤镇泗和路升级改造工程；11.东凤镇永乐路升级改造工程；12.东凤镇东海路二路至四路升级改造工程；13.东凤镇四埒涌路升级改造工程；14.东凤镇兴华中路、兴华东路升级改造工程；15.东凤镇东海西路升级改造工程；16.东凤镇中心区新建道路工程。

　　（二）广东省中山市东凤中国小家电创新基地基础设施提升项目

　　获得专项债资金8067万元，累计实际支出6093.85万元。内含6个子项目，分别为：1.东凤镇丽景周边道路升级改造工程；2.东凤镇东和路升级改造工程；3.东凤镇民古路建设工程；4.东凤镇置业路升级改造工程；5.东凤镇东海一路升级改造工程；6.东凤镇中心区道路升级改造工程。

　　（三）广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目

　　获得专项债资金8092万元，累计实际支出8070.02万元。该项目为中山市农业农村局统筹项目，我镇含2个项目，分别为：1.中山市东凤镇西江水乡乡村振兴带建设项目（农业部分）：涵盖多个子项目，包括堤围加固及水治理、公园升级改造（东凤镇东和平村第12小区街心公园建设工程）、乡村道路硬化提升、老年人活动中心、污水管网建设（东凤镇养殖鱼塘尾水治理、低效鱼塘及环境治理项目）、穗成村和穗工业园周边道路改造项目；2.东凤镇穗成村特色精品示范村建设项目。

　　（四）粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目

　　获得专项债资金1.97亿元，累计实际支出1.95亿元。该项目为中山市工业和信息化局统筹项目，我镇含11个子项目，分别为：1.东凤镇东富路升级改造工程；2.东凤镇凤翔大道提升改造工程；3.东凤镇东阜路辅道拓宽工程；4.东凤镇民乐社区中心排河内涝整治及整体提升工程；5.东凤镇体育设施项目；6.广东省东凤交通枢纽配套停车场工程；7.东凤镇东海路五路六路升级改造工程；8.东凤镇升平路改造工程；9.中山市东凤镇环境清洁智能工业项目；10.东凤镇中心区道路升级改造工程项目；11.东凤镇民古路建设项目。

　　（五）广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目

　　获得专项债资金1404万元，累计实际支出901.72万元。该项目为中山市工业和信息化局统筹项目，我镇子项目为广中江高速东凤出入口立交桥工程。

　　（六）广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目

　　获得专项债资金9160万元，累计实际支出4627.92万元。该项目为中山市生态环境局统筹项目，我镇子项目为东凤镇农村生活污水治理项目一期工程。

　　三、2023年财政工作要点

　　2023年我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，坚持稳中求进，扎实落实“三保”保障主体责任，攻坚克难、砥砺奋进。

　　（一）兜实兜牢“三保”底线。全年统筹投入“三保”支出3.63亿元。严格落实政府过“紧日子”要求，坚持厉行节约，加强财政资金资源统筹，保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序。

　　（二）织密社会保障安全网。全年统筹投入3222万元健全社会保障体系建设，做深做实“一老一小”两篇文章，稳步提高低收入人群基本生活保障水平，促进社会服务均等化。

　　（三）积极赋能乡村振兴建设。全年统筹投入1.74亿元涉农资金，全面推进乡村振兴建设，其中投入1.62亿元支持村镇低效工业园改造升级，进一步推动项目落地，助力“工改”攻坚克难。

　　（四）扎实推进教育品质提升。全年统筹投入6043万元保障义务教育公用经费、升级教育教学设施设备等，改善办学条件，优化育人环境。

　　四、2024年财政预算草案

　　（一）财政预算编制指导思想及基本原则

　　2024年我镇部门预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，锚定高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效。

　　2024年部门预算编制工作应坚持以下原则：

　　1. 以收定支，确保收支平衡。用“要花钱先找钱”的工作思路，打好财政“算盘”。坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，实行预算支出规模总额控制。严控新增支出事项，优先通过调整支出结构、合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保预算收支平衡。

　　2. 加强统筹，优化调整支出结构。有效利用各类资金资源资产，建立预算安排与结转结余资金衔接机制，加强预算资金、债券资金和自有资金的统筹。优化财政支出安排，保持适当支出强度，在财政资金资源资产有限的情况下最大化发挥效益。

　　3. 突出重点，优先保障重大政策。强化落实市镇重大政策的保障能力，预算重点投向影响全镇经济社会发展的重点领域以及关键环节，保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线。

　　4. 厉行节约，建立节约型财政保障机制。把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。严格支出管理，降低公务运行成本，规范政府购买服务，强化资产配置使用管理，精打细算节用裕民。

　　5. 绩效优先，促进财政资金提质增效。坚持绩效优先，严格实施预算绩效源头管控，规范绩效目标管理，强化事中监控，注重绩效结果应用，切实强化预算管理绩效的激励约束和目标导向作用。

　　6. 严肃纪律，硬化预算法定约束。落实各单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持“先有预算、后有支出”，严禁无预算超预算安排支出。强化发现问题与预算安排挂钩机制，及时纠正预算管理中的违法违规行为。

　　（二）2024年全镇财政预算安排

　　预计2024年我镇财政收入合计11.43亿元，其中当年一般公共预算可支配财力9.37亿元，包括一般公共预算收入4.80亿元，上级补助收入2.91亿元，一般公共预算调入资金1.31亿元，历年一般公共预算调入资金3493万元；政府性基金预算收入1.90亿元，历年政府性基金预算调入资金1690万元。

　　预计2024年我镇财政支出合计11.43亿元，安排一般公共预算支出8.51亿元，上解支出8500万元，政府性基金预算支出2.07亿元。具体如下：

　　1. 一般公共预算收支计划

　　2024年一般公共预算收入计划4.80亿元，同比增长14.25%，包括税收分成收入3亿元，非税收入1.80亿元；上级补助收入2.91亿元；一般公共预算调入资金1.66亿元；当年一般公共预算可支配财力9.37亿元。根据收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出8.51亿元，其中：

　　（1）一般公共服务支出1.45亿元。

　　（2）国防支出6万元。

　　（3）公共安全支出9569万元。

　　（4）教育支出2.84亿元。

　　（5）科学技术支出803万元。

　　（6）文化旅游体育与传媒支出1289万元。

　　（7）社会保障和就业支出4824万元。

　　（8）卫生健康支出3259万元。

　　（9）节能环保支出414万元。

　　（10）城乡社区支出3293万元。

　　（11）农林水支出3719万元。

　　（12）交通运输支出1万元。

　　（13）自然资源海洋气象等支出4万元。

　　（14）住房保障支出20万元。

　　（15）粮油物资储备支出105万元。

　　（16）灾害防治及应急管理支出1197万元。

　　（17）年初预留1.37亿元，主要包括人员类7088万元、项目类6380万元。

　　2. 上解支出8500万元。

　　3. 政府性基金预算收支计划

　　2024年政府性基金预算收入计划2.07亿元，其中土地出让收入1.50亿元，污水处理费收入3000万元，债务转贷收入（专项债券）1000万元，历年政府性基金预算调入资金1690万元。2024年政府性基金预算支出计划2.07亿元，其中基建支出324万元，污水处理业务支出908万元，征地拆迁支出442万元，债券还本付息支出3200万元，彩票基金支出90万元，专项债支出2600万元，政府性基金预算调出资金1.31亿元。

　　各位代表，重任在肩当笃行，信心在身唯倾力。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，进一步解放思想、开拓创新，坚持用党的二十大精神统一思想和行动，踔厉奋发向未来，奋力谱写东凤高质量发展新篇章。