各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告我镇2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予以审议，并请列席代表提出意见。

　　一、2017年度预算执行情况

　　2017年，在镇委、镇政府及的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕镇党委的决策部署，按照“五位一体”协同发展思路，着力稳增长、调结构、惠民生、保稳定、促发展、提效能，全镇预算执行稳中有进，稳中向好，有力促进了我镇经济社会健康发展和民生福利水平持续提高。

　　（一）2017年一般公共预算执行情况

　　----收入执行情况：2017年，全镇一般公共预算收入（含上级补助收入）33211万元，加上上年结余8441万元，政府性基金调入5500万元，全年一般公共预算可支配财力47152万元。其中包括：

　　1.税收分成收入11713万元，完成年度预算112％；

　　2.非税收入2294万元，完成年度预算93％；

　　3.上级补助收入19204万元，完成年度预算95％；

　　----支出执行情况：2017年，全镇一般公共预算支出37452万元，完成预算89％，同比增长13%。具体项目如下：

　　1.一般公共服务支出6535万元；

　　2.公共安全支出4702万元；

　　3.教育支出9572万元；

　　4.科学技术支出651万元；

　　5.文化体育与传媒支出844万元；

　　6.社会保障和就业支出2867万元；

　　7.医疗卫生与计划生育支出2553万元；

　　8.节能环保支出3804万元；

　　9.城乡社区事务支出1070万元；

　　10.农林水事务支出2535万元；

　　11.交通运输支出826万元；

　　12.资源勘探电力信息等事务支出26万元；

　　13.粮油物资管理事务支出96万元；

　　14.住房保障支出340万元；

　　15.其他支出1030万元。

　　收支相抵，结余9700万元，实现财政收大于支，略有盈余。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　----收入执行情况：2017年，政府性基金预算收入32550万元，完成年度预算的234%，比上年增长1354%。加上上年结余896万元，地方政府债务转贷收入713万元，全年政府性基金可支配财力34159万元。

　　----支出执行情况：2017年，政府性基金预算支出28917万元，完成年度预算的192%，比上年增长613%，包括：

　　1.国有土地使用权出让金支出21743万元；

　　2.城市公用事业支出269万元；

　　3.城镇基础设施配套费及对应专项债券收入支出18万元；

　　4.污水处理费及对应专项债券收入支出931万元；

　　5.地方政府债券付息支出456万元；

　　6.调出资金5500万元

　　收支相抵，结余 5242 万元。

　　（三）2017年财政运行主要情况及特点成效：

　　1.收支结构不断优化。

　　收入方面，进一步落实国家结构性减税降费政策，免征村镇基础设施配套费、堤围防护费、城镇公用事业附加等行政事业性收费，减轻企业负担。积极培育新增税源，努力挖潜增收，强化税收征管，全镇国地两税税收累计完成9.9亿元，完成预算126%，同比增长25.7%；全年财政可支配财力81311万元，完成预算142%，同比增长39.2%

　　支出方面，更加突出民生取向。始终坚持以人为本、理财为民的理念，高度关注民生工程建设，加大各项公共服务支出，有力推动了各项社会事业全面和谐发展。2017年，公共安全、教育、城乡社区事务、社会保障和就业、农林水事务、医疗卫生、文化体育、住房保障等支出累计投入25915万元，占一般公共预算财政支出70%。

　　2.力促经济转型升级。强化创新驱动发展战略，加快推进土地招拍挂及“一园多区”建设步伐，增强经济发展后劲。投入161万元，支持企业进行技术创新；投入230万元对上市企业进行奖励；投入2740万元，完成了“一园多区”项目的土地回收；完成5宗土地招拍挂工作，一批精品企业正式落户阜沙。

　　3.推动区域协调发展，支持“三农”转型发展。投入253万元，用农村土地确权登记颁证工作；投入434万元，支持举办“花田喜事”旅游文化节和办好第四届鱼博会；投入272万元开展潮州对口帮扶工作；投入超200万元资金，对村（社区）两委工作绩效进行奖励，减轻村（社区）费用负担。

　　4.推进美丽阜沙建设。基础设施建设投入3408万元，主要用于鸦雀尾水利枢纽工程项目建设，启动牛角节制闸工程、鸦雀尾湿地公园建设，完成雨污分流（上南工业区、兴达大道西片区）、污水管网工程、丰联大有片区破损路面的修复工程；投入绿化建设273万元，完成绿化面积超10万平方米，建成绿化美化村庄2个；投入近40万元完成河涌砌石整治工程；投入50多万元清理全镇公共河道漂浮垃圾 ；投入242.66万元开展“创文”工作；投入296万元，购置7台垃圾作业车，进一步提升环境卫生。

　　5.力推平安阜沙建设，社会环境和谐稳定。投入213万元公安分局配强办案设备，投入53万元综治维稳办开展大综治网格化建设，安排投入将近1600万元开展火灾隐患消防整治，平安系数进一步提升。

　　6.发展科教文体卫事业。促进教育事业均衡发展，投入教育事务经费9572万元，约占我镇公共财政预算支出26%。进一步提升公办中小学校办学能力、加强民办学校建设、发展学前教育。健全医疗卫生服务体系，投入507万元用于食品药品安全监督、保障基本公共卫生服务以及支持医院医疗改革。提升文体事业发展水平，拨付844万元用于文化体育事务。

　　7.提升社会保障水平。完善城乡一体化社会保障体系，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，积极推进就业创业。投入1073万元，用于低收入困难群众生活补助和养老、复退伍军人、残疾人事业，投入88万元用于推进全民就业创业、904万元用于社会基本保险补助。

　　8.财政管理改革稳步推进。一是全面推行国库集中支付改革。实行国库集中支付财政支出数占比达96.2%；二是推进公务卡结算支付制度，提高财政运行透明度；三是加强资金管理。严格落实专项资金监管制度，提高资金使用绩效。依法将历史结余资金收回镇财政统筹使用，发挥资金最大效益。财政专户资金采取协定存款保值增值，全年增加利息收入将近200万元；四是推进政府采购制度改革。依法开展政府采购工作，规范政府采购管理，完成采购预算2263万元，实际采购金额2023万元，共节约资金140万元，节约率为6.2%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。五是规范财政内部管理。完善内部工作会议制度及工作管理制度，全面实行职责分工AB岗制度。

　　各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，锐意改革，经受住了严峻考验，较好完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是财政收入基础不够牢固。受经济下行压力较大、“营改增”结构性减税、落实涉企行政事业性收费等降税清费政策、国家对房地产调控等因素影响，财政收入保持增长态势难度更大；二是支出压力持续加大。基本公共服务均等化的加快推进，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益加剧；三是地方政府性债务沉重。受政府性债务政策的影响，政府发债置换不能用于解决历史债务，财政运行存在一定风险隐患；四是财政管理有待加强。预算支出执行不够严谨，执行力有待加强，绩效评价进展缓慢，财政规范管理和加强监督的任务还很重。对此，我们将高度重视，积极面对，并认真加以解决，努力把各项工作做得更好。

　　二、2018年财政收支预算草案

　　2018年，按照市财政局对预算编制的总体要求，结合我镇经济社会发展计划，综合考虑各方面因素，2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大、省第十二次党代会和市第十四次党代会精神，认真落实镇委、镇政府的决策部署，紧密结合财政经济形势，进一步深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，深入推进专项资金绩效管理，大力推进预算公开，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，健全制度规范，完善预算执行监督，发挥财政职能作用，促进阜沙经济社会平稳健康发展。

　　2018年预算编制将遵循以下要求： 一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。根据本镇税收预测情况合理测算税收收入，稳妥预估财力托底保障收入。二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。财政资金重点向改善民生和农业、工业园区基础设施等重点领域倾斜；严格控制一般性支出，努力节约行政经费；严肃财经纪律，反对铺张浪费；加强财政支出绩效管理，提高资金使用效率。

　　按照上述指导思想和编制要求，2018年预算草案安排如下：

　　（一）预算收入计划：

　　2018年我镇预计实现一般公共财政预算收入14698万元，较上年决算减少4809万元，下降24.7%；上级补助收入24833万元，较上年增加5629万元，增长29.3%；政府性基金预算收入33549万元，较上年增加998万元，增长3%；债务转贷收入6270万元较上年增加5557万元，增长779%；财政专户管理收入37万元。年度财政预算收入合计79387万元。加上上年结转结余14416万元，财政预算可支配总收入93803万元，较上年增长12491万元，增长15.4%。

　　（二）预算支出计划：

　　2018年全镇预计安排一般公共财政预算支出55746万元，较上年决算增加18293万元，增长49%，其中：

　　1. 一般公共服务支出5349万元；

　　2. 公共安全支出4538万元；

　　3. 教育支出12467万元；

　　4. 科学技术支出811万元；

　　5. 文化体育与传媒支出758万元；

　　6. 社会保障和就业支出2055万元；

　　7. 医疗卫生与计划生育支出2501万元；

　　8. 节能环保支出676万元；

　　9. 城乡社区支出4326万元；

　　10.农林水支出11226万元；

　　11.交通运输支出3265万元；

　　12.资源勘探信息等支出22万元；

　　13.商业服务业等支出17万元；

　　14.金融支出2万元；

　　15.国土海洋气象等支出456万元；

　　16.粮油物资储备支出96万元；

　　17.预备费1600万元；

　　18.其他支出5000万元；

　　19.债务还本支出298万元；

　　20.债务付息支出276万元；

　　21.债务发行费用支出7万元。

　　政府性基金预算支出37859万元，较上年增加8941万元，增长31%，其中：

　　1.国有土地使用权出让金支出36634万元；

　　2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出2万元；

　　3.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出191万元；

　　4.污水处理费及对应专项债务收入安排支出375万元；

　　5.其他支出（定向资金）174万元；

　　6.债务付息支出483万元。

　　财政专户管理调出资金37万元。

　　年度财政预算支出合计93641万元，较上年增加27272万元，增长41%。

　　收支相抵，年度结余162万元。

　　（三）2018年我镇财力重点安排：

　　1.民生优先，促进社会和谐发展。安排110万元用于普惠性幼儿园建设、1715万元用于免费义务教育补助、1550万元用于提升公办学校教育质量；安排435万元用于阜沙医院创二甲和医疗改革、329万元用于基本公共卫生服务、363万元用于开展计划生育、141万元工商管理及食品药品监督工作；安排409万元用于公安系统建设、962万元用于消防安全保障、183万元用于综治维稳管理；安排324万元用于保障底线民生、750万元用于门诊医疗保险、基本医疗保险补贴；安排110万元用于改善公交服务、优惠特殊群众出行；安排1573万元，提高全镇环卫保洁和绿化养护标准，加强大气、水环境、违章建筑整治，努力创建文明城市，提升城市管理水平。

　　2.支持供给侧结构性改革，保障重点项目推进。安排专项资金800万元，深入实施创新驱动发展战略，鼓励企业做强做大；安排50万元用于就业补助、技能晋升和创业鼓励。安排专项资金50万元，推动发展现代农业旅游业。安排3.66亿元，推动上南500亩工业地项目落地、引进优质房地产商打造优良居住小区、加快“一园多区”项目动工建设。

　　3.支持重大基础设施建设，推进新型城镇化。安排121万元用于浮虚山等地质灾害点整治；安排100万元用于镇控规编制设计；安排3000万元用于东阜大桥两侧道路改造、东阜公路人行道排水改造工程、东阜公路阜沙段改造工程、阜港东路道路改造二期工程、阜沙镇商业广场周边和行道改造、阜建路人行道及停车位改造、上南工业区基础设施完善等重点工程建设；安排1180万元资金建设湿地公园及提升全镇绿化；安排536万元用于全镇横向生态保护；安排2313万元资金用于国家中小河流（阜沙涌）整治；安排7200万元用于鸦雀尾水利枢纽工程、牛角节制闸工程、牛角电排站及浮圩头水闸管理室重建等水利工程建设；安排500万元用于高标农田建设、新农村示范村建设；安排450万元用于村路改造、危桥改造等村民出行条件改善。安排865万元资金建设阜沙中学、牛角中学学生宿舍楼、阜沙中学、丰联小学、罗松小学综合楼工程建设，进一步提升我镇教育水平。

　　三、2018年财政工作思路

　　中国特色社会主义进入新时代，阜沙也迎来了发展进步的新时代。站在新时代的起点上，我们将着眼长远，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、狠抓落实，充分发挥财政职能作用，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

　　一是统筹协调，确保财政平稳运行。加强财政收支管理，提升收入质量，优化支出结构，硬化预算约束，加大资金统筹使用力度。加强预算支出管理，厉行节约，腾出财力统筹安排和优先保障重点支出。切实增强风险防控意识和能力，规范地方政府债务管理，加强财政运行风险防控。

　　二是助力发展，聚焦产业增效提速。充分发挥财政资金政策导向作用，扎实推进营改增和供给侧结构性改革，以减税降费激发企业活力，提高资源配置效率，支持新技术、新产业、新业态蓬勃发展。加快培育新经济增长点，把有限的财政资金用到刀刃上。

　　三是重济民生，筑牢底线保障网络。坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向。继续加大民生投入，保持基本公共服务支出与经济社会发展总体水平相适应。统筹财政资金，办好民生实事，增进民生福祉，不断提升人民群众获得感。

　　四是深化改革，提升财政工作效能。一是加强预算管理。进一步健全完善预算管理制度，规范预算项目库管理，强化预算执行约束力，积极开展预算绩效评价工作。二是深化财政监督管理。进一步健全完善内控制度，构建财政资金运行全过程监管机制。加强对大额专项资金开展有针对性的检查，切实维护财经纪律。坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费总体规模持续下降。三是推进政府采购信息化建设，积极推广电商直购、电子竞价等现代采购模式。四是加强财政会计业务培训，有针对性地组织单位相关负责人和报账员举办预算管理业务、集中支付业务、政府采购业务、资产管理、内控制度等培训，牢固树立预算单位财务管理主体意识，增强相关人员财政财务业务能力，提高镇属行政企事业单位财务管理水平。五是推进预决算公开，强化财政内部控制建设，提高财政管理透明度。

　　各位代表，做好2018年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导和监督，不忘初心、牢记使命，锐意改革，积极作为，充分发挥财政职能，按照本次会议确定的工作目标和要求，振奋精神，凝心聚力，开拓创新，扎实工作，奋力完成全年财政预算收支任务，为推动全镇经济平稳健康发展，为建设美丽阜沙，作出积极的努力！