2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，实施加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，强化财政资源统筹，多渠道盘活政府资源资产资金，严格落实党政机关过紧日子要求，全力保障重点支出，提高资金使用效益，财政运行总体平稳。

　　一、2023年全镇财政收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1.一般公共预算收入

　　全年实现收入7.07亿元，完成年度预算78%。具体包括：

　　（1）一般公共预算本级收入4.11亿元，完成预算130%。其中税收分成收入2.53亿元，完成预算108%（含提前下拨税收分成1050万元，剔除后完成预算103%）；非税收入1.58亿元，完成预算196%。

　　（2）上级补助收入1.58亿元，完成预算192%。其中：均衡性转移支付收入5089万元，政策性转移支付收入594万元，专项转移支付补助收入1.01亿元。

　　（3）再融资债券（一般债券）转贷收入2185万元。

　　（4）调入资金1.16亿元。其中代管资金调入6800万元，政府性基金调入3311万元，其他调入1521万元。

　　2.一般公共预算支出

　　全年实现总支出7.79亿元，完成年度预算85%。其中：一般公共预算支出6.90亿元，上缴上级支出8845万元，其中债券还本支出2185万元、税收分成上解支出6660万元。

　　3.一般公共预算结余情况

　　全年收支结余-7172万元，通过上年结转收入弥补976万元，通过财政专户管理资金上年结余弥补6196万元。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　1.政府性基金预算收入

　　全年实现收入3.17亿元，完成年度预算38%。具体包括：

　　（1）国有土地使用权出让收入6767万元；

　　（2）污水处理费收入2218万元；

　　（3）上级补助收入95万元；

　　（4）地方政府专项债务转贷收入2.26亿元。

　　2.政府性基金预算支出

　　全年总支出3.02亿元，完成年度预算36%。其中政府性基金支出2.26亿元，调出资金3311万元，上缴上解债券还本支出4286万元。

　　3.政府性基金结余情况

　　2023年实现收支结余1472万元。

　　（三）其他财政专户资金收支决算情况

　　2023年其他财政专户资金收入3250万元，其他财政专户资金支出2313万元（含调出资金到总预算账600万元），本年收支结余937万元，2022年末累计结余975万元，2023年因清理其他应收款及承接债务减少结余1.23亿元，2023年末累计结余-1.04亿元。

　　（四）2023年政府债务情况

　　1.政府债券新增情况

　　2023年我镇新增专项债券1.83亿元，新增再融资一般债券2185万元，新增再融资专项债券4286万元，以上合计新增债券2.48亿元。

　　2.债券还本付息情况

　　我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排8804万元，用于地方政府债务还本付息及发行费。

　　3.债券余额情况

　　截至2023年底，我镇地方政府债券余额8.16亿元，其中：政府一般债券余额1.25亿元，政府专项债券余额6.91亿元。政府债券余额比2022年末增加1.83亿元。

　　（五）镇本级“三公”经费情况

　　2023年镇级部门一般公共预算“三公”经费决算数合计152万元，较上年决算减少14万元，降幅8%，主要原因为落实过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费，减少公务用车购置支出。

　　二、预算调整情况

　　 （一）一般公共预算调整情况

　　1.一般公共预算总收入由年初预算的91226万元调整为91918万元，增加692万元。具体包括：

　　（1）税收分成收入调减1500万元，减收原因主要是土地增值税清算收入下降。

　　（2）因土地出让不及预期，调减从政府性基金预算调入资金6000万元，同时为增大财力调配，调增从财政专户预算调入资金600万元。

　　（3）上级补助收入调增6090万元，其中调增专项转移支付收入5994万元、均衡性转移支付收入96万元。

　　（4）因成功申请再融资一般债券，相应调增一般债券转贷收入1500万元。

　　（5）补充下达上年结转指标，相应增加上年结转收入2.29万元。

　　2.一般公共预算总支出由年初预算90247万元调整至91877万元，调增1630万元。

　　（1）一般公共预算支出由年初预算84247万元调整为84409万元，调增162万元。调整原因：一是大力优化支出结构，确保收支平衡，调减一般公共预算支出5834万元；二是新增专项转移支付收入调增支出5994万元；三是补充下达上年结转指标，相应增加支出2.29万元。

　　（2）调增上解上级支出1768万元。其中税收分成前扣费支出增加268万元、再融资一般债券用于还本支出增加1500万元。

　　（3）调减债务还本支出（镇）300万元。

　　3.一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算979万元调整为41万元。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　1.政府性基金预算总收入由年初71818万元调整为84992万元，调增13174万元。主要包括：

　　（1）调减土地出让收入10500万元。

　　（2）因新增专项债券和再融资专项债券，调增专项债券转贷收入23585万元。

　　（3）因新增上级专项转移支付收入，调增上级补助收入89万元。

　　2.政府性基金预算总支出从年初的70410万元调整为84947万元，调增14537万元。

　　（1）城乡社区支出调减2837万元，主要是征地补偿支出减少3056万元。

　　（2）调增上解上级支出1500万元，原因是再融资专项债券用于还本支出增加1500万元。

　　（3）其他支出增加22174万元，原因是新增专项债券安排支出22085万元以及新增上级专项转移支付安排支出89万元。

　　（4）调减调出资金支出6000万元。

　　（5）调减债务还本支出（镇）300万元。

　　3.政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算由1408万元调整为45万元。

　　三、2023年财政主要工作

　　2023年，镇财政坚持稳中求进工作总基调，加强预算管理，优化支出结构，兜牢民生底线，强化财政监督，财政运行总体平稳。

　　（一）强化财政收支管理，持续提升资金使用效益

　　一是狠抓财政收入不放松。围绕年初预算目标，加强与各部门协调联动和数据共享，强化财政收入分析研究，深挖增收潜力，积极盘活现有资产、资源，通过盘活转让物业经营权、推进“智慧停车”等项目增加财政收入1.37亿元。二是落实政府过紧日子要求，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，大力压减一般性支出，腾挪财力优先保障“三保”支出和重点支出。三是加强与上级部门沟通对接，积极争取上级补助资金。2023年度实现一般公共预算上级补助收入1.58亿元，增长35%，涉及乡村振兴、基本公共卫生服务、义务教育等多个领域。四是大力争取专项债券资金。2023年度已获新增专项债券1.83亿元，为全镇基础设施建设提供有力的资金保障。

　　（二）稳增长促消费，推动经济高质量发展

　　一是抢抓发展机遇，激发市场活力，深入推进低效工业园改造，拓展产业发展空间，发放“三旧”改造新建工业厂房专题项目奖励资金1181万元，提高土地利用效率和效益，促进产业转型升级和经济高质量发展。二是充分发挥消费对经济拉动作用，投入惠民促销节活动经费230万元，举办新能源汽车节、美食文化节等一系列展销活动，提升市场主体参与积极性，激发消费热情、提振消费信心。三是充分发挥财政职能，加大经济普查工作经费保障力度，全方位支持推进第五次全国经济普查各项工作顺利开展。四是聚焦“百千万工程”，积极统筹各类财政资金资源，推动美丽圩镇示范项目建设，美化亮化商业综合体和港福路宵夜街，提升重要交通节点形象，扎实推进我镇“百千万工程”稳步实施。

　　（三）聚力均衡发展，增强人民群众福祉

　　一是坚持教育为本，拨付2.37亿元用于公办学校正常运转及公办幼儿园办学，投入1142万元用于教育基础设施建设、增加公办学位和深化集团化办学，支持教育高质量发展。二是加强生态文明建设，打好水污染治理攻坚战，投入1.54亿元专项债券用于污水处理厂三期工程、城镇污水管网工程以及农村污水治理工程等项目。三是投入476万元支持完善社会保障和就业体系，落实落细各项就业创业政策。四是强化社会救助，发放民政救助资金852万元，用于困难群体基本生活保障。发放残疾人补贴及优抚对象补助792万元，落实双拥政策。五是投入5001万元支持卫生健康事业发展，优化医疗卫生服务，提升医疗保障水平。六是投入9930万元用于公共安全、消防及应急管理领域，深化平安港口建设。七是提升路域环境，投入2400万元专项债券用于兴港北路改造工程和胜隆西路提升工程，不断增强人民获得感和幸福感。

　　（四）着力完善体制机制，持续提升财政治理效能

　　一是持续深化预算绩效管理改革。坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理范围覆盖至各预算单位和所有财政资金。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。二是持续提升财政评审效能。将预结算评审实质性嵌入预算管理链条，严格按照相关文件要求开展审核工作，用制度规范评审流程，着力压减无效或不必要支出，推动财政资金使用效益有效提高。三是规范财经秩序。严格开展财经纪律专项整治，聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务等9个领域，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，持续规范财政行为。

　　今后，镇政府将围绕全镇高质量发展首要任务，在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，积极增加可统筹的财力，扎实挖掘可持续发展的潜力，不断增强防控风险的能力，为建设现代化“高端产城、活力港口”贡献更大财政力量！