—— 2025年3月31日在港口镇第十七届

人民代表大会第十二次会议上

港口镇党委委员、副镇长  易昊宏

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

第一部分 2024年财政预算执行情况

　　2024年，是深入贯彻党的二十大精神关键之年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作按照积极的财政政策适度加力、提质增效要求，强化财政资源统筹，提升资金使用绩效，兜牢基层“三保”底线，为全镇高质量发展提供坚实财政保障。

　　剔除内部调入调出资金和上年结转收入，2024年财政实现总收入8.28亿元，完成年度预算77%。财政总支出8.60亿元，完成年度预算78%。全年一般公共预算、政府性基金及其他财政专户资金收支差额为-0.32亿元。

　　一、2024年一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　全年实现6.33亿元，完成年度预算73%。具体包括：

　　1. 一般公共预算本级收入4.82亿元，完成年度预算154%。

　　2. 上级补助收入8717万元，完成预算104%。其中均衡性转移支付收入972万元，政策性转移支付收入594万元，专项转移支付补助收入7151万元。

　　3. 调入资金6466万元。其中：代管资金调入1800万元，政府性基金调入7242万元，冲减上年代管资金调入1500万元，冲减上年其他调入1076万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　全年实现总支出6.75亿元，完成年度预算77%。其中一般公共预算支出6.09亿元，上解上级支出6565万元。

　　（三）一般公共预算结余情况

　　全年收支结余-4167万元，通过上年结转收入弥补830万元，通过财政专户管理资金上年结余弥补3337万元。

　　二、2024年政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　全年实现收入2.37亿元，完成年度预算36%。具体包括：

　　1. 国有土地使用权出让收入1.04亿元；

　　2. 污水处理费收入1776万元；

　　3. 上级补助收入85万元；

　　4. 地方政府专项债务转贷收入0.99亿元；

　　5. 超长期特别国债转移支付收入1500万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　全年总支出2.41亿元，完成年度预算36%。其中政府性基金预算支出1.69亿元，调出资金7242万元。

　　三、其他财政专户资金收支情况

　　2024年其他财政专户资金收入2284万元，其他财政专户资金支出1888万元（含本期调出到总预算账1800万元，冲减上年调出资金到总预算账1500万元），本年收支结余396万元。2024年因清理其他应付款等增加结余0.29亿元，2024年年末累计结余-0.71亿元。

　　四、2024年政府债务情况

　　（一）政府债券基本情况

　　1. 新增情况：2024年我镇新增专项债券0.99亿元。

　　2. 余额情况：截至2024年底，我镇地方政府债券余额9.15亿元，其中政府一般债券余额1.25亿元，政府专项债券余额7.90亿元。政府债券余额比2023年末增加0.99亿元。

　　（二）债务还本付息情况

　　我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排2096万元，用于地方政府债务还本付息及发行费。

　　五、其他事项说明

　　截至2023年年末，财政专户管理资金结余为5070万元，本年一般公共预算及政府性基金收支相抵后减少财政专户管理资金结余4611万元，2024年年末财政专户管理资金累计结余456万元。

　　六、2024年财政主要工作

　　（一）全力组织抓好收入，挖潜力、强争取，努力增加财政综合保障能力

　　一是狠抓财政收入不放松。在财政运行紧平衡的情况下，把稳增长摆在突出位置，强化各部门主体责任，加强财政收入分析研究，强化税源管控，拓宽非税收入增收渠道，积极盘活现有资产、资源，持续抓好收入征收管理。二是积极向上争资。抢抓增发国债和超长期特别国债政策机遇，全力争取上级资金支持，增加可用财力。2024年度已获新增专项债券9880万元，超长期国债1500万元，有力地支持了我镇项目建设和社会经济发展资金需求。

　　（二）全面落实各项财政政策，兴产业、赋动能，奋力推动经济高质量发展

　　坚持扩投资、促消费齐头并进，大力提振市场信心。一是投入2384万元用于深入推进低效工业园升级改造和土地资源开发利用，不断优化营商环境，通过以商招商、协会招商、产业链招商和敲门招商等多种招商形式，实现签约招商引资项目31个，签约总投资额超45亿元。二是投入200万元助力消费提升活力，开展购车促消费活动，拉动消费近亿元，并举办美食嘉年华、集市、露营等系列配套活动，有效地提振新能源汽车行业发展信心，培育壮大消费增长新动能。三是深入贯彻“百千万工程”，积极统筹各类财政资金资源，高质量完成第五次全国经济普查，推进港福路北段、福田十路等道路建设，大力提升城镇颜值和品质。

　　（三）全心全意为民理财，增投入、强保障，持续提升群众幸福感获得感

　　坚持保障和改善民生，着力打造高品质生活。2024年全镇民生支出4.11亿元。认真落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，坚持“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。一是优化教育资源供给，投入1.86亿元，支持改善办学条件，扩大优质教育资源供给。二是均衡医疗卫生服务，投入3478万元，主要用于公共卫生服务、医疗服务与保障能力建设，不断提升医疗保障和公共服务能力。三是健全社会保障体系，投入1亿元，支持落实各项就业补助政策、城乡困难群众基本生活补贴，确保残疾人补贴、各项拥军优属政策等落实到位。四是全力推进污染防治和生态环境建设，投入8493万元用于污水处理厂三期工程、城镇污水管网工程以及农村污水治理工程等项目。五是推动平安港口建设，投入7294万元加强社会治安防治，深化交通安全综合治理，不断提升群众安全感。

　　（四）切实加强预算管理，严法度、讲绩效，不断提高依法理财能力

　　一是预算绩效理念贯穿财政资金全过程。坚持“花钱必问效、无效必问责”，绩效目标管理范围扩大到所有镇级财政安排的项目支出。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。二是不断提升财政评审效能。将预结算评审实质性嵌入预算管理链条，全面梳理评审业务流程、管理制度，进一步规定评审流程，着力压减无效或不必要支出，今年财审共核减金额463.16万元，积极发挥财政评审的节支增效作用。三是严肃财经纪律。深入贯彻落实中办、国办关于进一步加强财会监督工作的意见，切实履行财政监督主体责任，积极发挥财政评审、绩效评价、财会监督、采购监管作用，加强源头治理，加大财政监督力度，确保财政资金安全规范使用。

第二部分 2025年财政预算草案

　　2025年预算编制的基本原则：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦镇党委、政府重点工作，推进积极的财政政策适度加力、提质增效，深化预算管理制度改革，持续做好“三保”保障和债务风险防范工作，不断增强财政自给和保障能力，为建设现代化“高端产城、活力港口”贡献财政力量。

　　2025年预算收支编制情况说明如下：

　　一、一般公共预算

　　（一）收入方面

　　一般公共预算总收入为9.82亿元，包括：

　　1．一般公共预算本级收入3.54亿元，其中税收分成收入2.20亿元，非税收入1.34亿元；

　　2．上级补助收入3639万元；

　　3．调入资金5.68亿元；

　　4. 上年结转收入2404万元。

　　（二）支出方面

　　 按照以收定支，相应安排2025年一般公共预算总支出9.82亿元，同比增加11%。其中一般公共预算支出9.09亿元，一般债务还本支出1847万元，上解上级支出5500万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）收入方面

　　2025年政府性基金预算总收入7.73亿元，其中，国有土地使用权出让收入7.42亿元，污水处理费收入2100万元，上年结转收入1028万元。

　　（二）支出方面

　　2025年政府性基金预算总支出7.72亿元，其中，政府性基金预算支出2.04亿元，调出资金5.68亿元。

　　三、其他财政专户资金预算

　　2025年其他财政专户资金预算收入1650万元，其中，教育收费收入220万元，医疗服务收入260万元，其他服务性收入955万元，上年结转收入215万元。安排其他财政专户资金预算支出1638万元。

　　四、“三保”预算支出计划

　　按照省编报口径，2025年初全镇安排“三保”预算支出合计3.05亿元，其中保工资2.22亿元，保运转0.11亿元，保基本民生支出0.72亿元。

　　五、政府债券2025年新增计划

　　‌专项债作为积极财政政策工具，2025年1月我镇共成功申请提前批专项债1780万元，计划用于支持农污治理、尾水治理和西街路建设项目。接下来镇财政和经科部门将一如既往积极向上级申请专项债和特别国债，推动镇内重大建设项目落地，支持我镇经济发展。我镇将加快支出进度，尽快形成实物工作量。

　　六、2025年度财政工作思路

　　2025年是“十四五”规划收官之年，我镇财政工作坚持以改革开放为动力，确保实现“三保”及各项重点项目支出的需求，为加快高质量发展提供坚实财政保障。

　　（一）聚焦抓好组织收入，实现全面推进、多点突破，推动财政保障能力更上新台阶

　　坚持依法征收和强化征管并重，着力提升收入质量，实现2025年财政收入增长的预期目标。一是把握收入节奏，加强与各部门沟通协调，继续加大欠税清缴力度，挖掘租赁税税源，积极推动国有土地出让，督促加快智慧停车等项目，着力促进地方财政收入的可持续增长。二是紧密结合2025年中央投资投向和国债项目支持领域，综合考量我镇偿还能力和实际需求，科学争取上级债券资金，积极支持我镇经济建设和社会发展。

　　（二）聚焦增进民生福祉，注重急民所需、解民所忧，推动公共服务水平更上新台阶

　　坚定“以人民为中心”的服务理念不动摇，尽力而为、量力而行，将财政资金更多向民生领域倾斜，加力推进群众生活品质提升突破。安排2.64亿元支持教育事业发展，提高义务教务经费保障水平。安排1.03亿元扎实做好社会保障和就业工作，促进稳定和扩大就业。安排3724万元提高医疗公共服务水平，促进公共卫生服务可持续发展。安排1.09亿元用于全力保障平安港口建设，健全我镇安全保障体系。

　　（三）聚焦财政管理改革，奋力开拓创新、勇夺一流，推动财政治理效能更上新台阶

　　一是深化预算绩效管理。全面推进成本预算绩效管理改革，推动事前绩效评估、成本预算绩效分析和预算管理深度融合，加强重点领域成本管控，进一步强化结果应用，促进财政资金配置效率有效提高。二是深入推进零基预算管理改革。以实际支出需求为导向，以项目绩效为核心，以提高执行率为保障，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算，从编制申报、预算执行和绩效考核各个环节确保资金精准配置。三是持续严肃财政纪律。以“数字财政”为契机，落实全省财政数据“一盘棋”“一张网”要求，加大财政监督力度，不断提升财政管理现代化水平。

　　各位代表，新的一年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。财政部门将以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为推进港口现代化建设提供坚实的财政保障！

　　本报告附表：

　　1．港口镇2024年一般公共预算执行情况表

　　2．港口镇2024年政府性基金预算执行情况表

　　3．港口镇2024年其他财政专户资金预算执行情况表

　　4．港口镇2025年一般公共预算收支预算表

　　5．港口镇2025年政府性基金收支预算表

　　6．港口镇2025年其他财政专户资金预算表

　　7. 港口镇2025年一般公共预算“三公”经费表