2013年中山市供销社项目支出决算说明

2013年财政拨款安排的项目支出共135.19万元，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务支出（款）决算支出5.55万元，比上年决算减少0.8万元，主要项目有：集体企业报表工作经费4万元；集体企业报表奖励1.55万元。纪检监察事务（款）决算支出1.5万元，是13年新增项目，主要项目为2012年度绩效管理奖励经费。其他一般公共服务支出（款）决算支出4.90万元，比上年决算减少40.01万元，主要原因是13年对人事管理的干部进行培训，规模相对较小。主要项目有：干部培训费2.92万元；购置办公设备1.98万元。

2．农林水事务（类）扶贫（款）决算支出1.93万元，与上年决算数持平，主要为扶贫工作经费1.93万元。

3．资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）决算支出90万元，是13年新增项目，主要项目为中山市安全生产专项资金90万元。

4．商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）决算支出31.31万元，比上年决算增加3.15万元，主要原因是当中包括的项目比上年有所增加。主要项目有：预留会议经费2.7万元；物业管理费14万元；广东省供销社系统平价商店建设和现代流通服务农超对接专项资金2万元；市重点调研课题7.96万元；预留办公设备购置经费1.79万元；电脑网络设备购置费2.86万元。

                            中山市供销合作联社

                           二〇一四年九月二十八日

2013年中山市供销社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中山市供销合作联社主要职能是：贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划。指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡商品流通。

根据单位的主要职能我社内设6个科室，包括：办公室、综合业务科、人事教育科、审计监察科、财务科。

（二）人员构成情况

中山市供销合作联社编制数23名，其中依照公务员管理的事业编制23名；在职人员24名，其中事业人员23名，工勤人员1名；离退休人员39名；临时工2名。

（三）决算年度的主要工作任务

 我社2013年度主要工作任务

1.进一步做好资产运营工作，强化社有资产监管，推进重点物业开发项目，实现全年社有资产持续保值增值的目标任务。

2.推进供销社现代流通服务体系建设，整合全系统农资经营网点，建立统一配送、统一管理、整体运营的农资经营新网络，实现全系统农资经营的转型升级。

3.继续深化推进平价粮油店建设，实现平价商店和农家店并驾齐驱、经济效益和社会效应双赢的格局。

4.以烟花爆竹专用仓库落成为契机，进一步加强烟花爆竹经营，扩大市场份额，打造安全便捷的烟花爆竹连锁经营网络。

二、收入决算说明

2013年收入决算940.78万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算说明

2013年支出决算940.78万元，全部是财政拨款支出。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出805.59万元，占85.56%，其中：工资福利支出475.74万元，对个人和家庭的补助248.34万元，商品和服务支出81.51万元；项目支出决算135.19万元，占14.44%，主要支出项目有：集体企业报表工作经费4万元；集体企业报表奖励1.55万元；2012年度绩效管理奖励经费1.5万元；购置办公设备（2013年）1.98万元；干部培训费2.92万元；扶贫工作经费1.93万元；中山市安全生产专项资金90万元；预留会议经费2.7万元；物业管理费14万元；广东省供销社系统平价商店建设和现代流通服务农超对接专项资金2万元；市重点调研课题7.96万元；预留办公设备购置经费1.79万元；电脑网络设备购置费2.86万元；。

                              中山市供销合作联社

                             二〇一四年九月二十五日

2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2013年“三公”经费财政拨款支出共12.31万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出零元。

2．公务用车购置及运行费支出零元。

3．公务接待费支出12.31万元，主要用于接待上级主管部门业务指导和省、兄弟市及省外同行单位的业务交流等费用。 

                                          中山市供销合作联社

                                            二〇一四年九月二十八日