──中山市古镇镇第十五届人民代表大会第六次会议报告
古镇镇党委委员、副镇长　郑海声
（2015年2月6日）

各位代表、同志们：
　　受古镇镇人民政府委托，我向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请列席代表提出意见。

第一部分　2014年预算执行情况

　　2014年预算执行情况如下：
　　2014年全镇总收入148,234.60万元，加上年结余10,634.53万元，共158,869.13万元，全镇总支出122,057.23万元，结余36,811.90万元。
　　（一）公共财政预算收入
　　2014年全镇公共财政预算收入为62,618.45万元，完成年初预算的135.67%。
　　2014年我镇国地两税税收返还收入（含农业两税收入）24,534.99万元，完成预算的111.52%；非税收入38,083.46万元，完成预算的157.65%。
　　（二）公共财政预算支出
　　2014年全镇公共财政预算支出72,424.29万元，完成年初预算的119.30%。2014年我镇全面落实各项民生政策，全镇公共财政预算支出主要用于社会保障、教育、医疗卫生、交通、环境保护和城乡社区事务等方面。
　　（三）一般预算结余
　　全镇公共财政预算收入62,618.45万元，加上级补助3,050.03万元和上年结余10,463.05万元，2014年全镇公共财政预算总收入为76,131.53万元；全镇公共财政预算支出72,424.29万元，一般预算净结余3,707.24万元，实现收支平衡。
　　（四）政府性基金
　　2014年全镇政府性基金收入完成82,566.12万元，上年结余171.48万元，政府性基金支出49,632.94万元，累计净结余33,104.66万元。其中下拨广中江高速公路沿线征地补偿27,000万元，污水处理厂历年弥补亏损8,219万元。
　　各位代表，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，通过各预算单位的共同努力，2014年我镇预算执行情况良好，确保全镇经济和社会各项事业健康稳定发展。但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临一些问题和困难，主要表现在：一是民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入，财政收支矛盾依然突出，财源结构有待进一步优化。二是财政预算管理有新要求，对预算管理和监督提出了更高更严格要求。三是日常运作和机制还不够健全，创新意识和绩效性还有待进一步加强。对此，我们要进一步加强管理，强化预算监督，切实努力加以解决。

第二部分　2015年预算总体情况

　　根据镇党委、镇政府今年提出的工作目标和任务要求，结合我镇财政工作实际，2015年我镇预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中全会、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，按照镇党委、镇政府决策部署，紧紧围绕“三大创新工程”和“三大建设平台”，充分发挥财政职能，提高管理绩效，优化支出结构，防范财政风险，逐步建立与现代化相适应的现代财政制度，促进全镇经济与社会全面均衡发展。
　　2015年预算收支计划安排如下：
　　2015年全镇预算总收入75,359.21万元，加上年结余36,811.90万元，共112,171.11万元，预算总支出88,443.53万元，预计结余23,727.58万元。
　　（一）公共财政预算收入和支出
　　按照全镇经济发展计划，2015年全镇公共财政预算收入为58,879.39万元，其中国、地两税税收返还收入（含农业两税收入）28,898万元，比2014年增收18%。非税收入29,981.39万元；加上级补助收入4,179.82万元和上年结余3,707.24万元，合计收入66,766.45万元。按照《预算法》有关规定和量入为出、收支平衡的原则，2015年安排全镇公共财政预算支出66,329.72万元。
　　2015年财政预算支出中，计划用于改善民生、加强社会建设和推进基本公共服务协调发展占64%；支持经济结构调整支出占13%；维持运转支出占20%；防范风险支出3%。
　　具体分布情况如下图：

　　（二）政府性基金
　　2015年全镇政府性基金收入预算12,300万元，其中土地类基金收入为11,000万元，占总基金收入的89.43%，加上年结余33,104.66万元，合计45,404.66万元；政府性基金支出22,113.81万元，主要用于教育基建、道路建设、征地补偿等。
　　2015年财力重点安排情况如下：
　　1．突出重点，强化民生保障，推动社会和谐稳定发展。一是继续加大社会救助力度。2015年安排4,100万元，主要用于保障最低生活保障金、抚恤补助金、低收入群体生活补助、高龄补贴、社区门诊补助和重大疾病救助等。二是完善“星级社区服务中心”规范化建设，加大政府购买公共服务力度，建立镇、村两级信息化服务系统，推进社区“数字化”建设等。三是加大各项民生投入力度。2015年全镇安排社会保障、教育、医疗卫生、文化事业等支出约2.3亿元，同比增长7.46%。四是继续加大平安建设力度，完善技防设施建设，2015年财政投入3,300万元，加大全镇治安防控体系建设，构建社会管理网格化精细化模式。
　　2．主动适应经济发展新常态，全力推动产业转型升级。一是立足区域发展，安排1,000万元集中财力支持重点产业发展，加快产业结构调整步伐，促进产业转型升级，建设具有灯都特色新型专业镇。二是安排1,100万元，加大专项资金投入，鼓励商协会及优势企业制定行业标准，增强“古镇灯饰”区域品牌的影响辐射能力，提升产业集群优势。三是坚持创新推动，安排1,800万元优化整合灯饰产业公共服务平台，进一步完善知识产权维权中心、古镇灯饰学院、灯饰照明创新设计中心等平台建设，促进科技成果转化。
　　3．着力打造“产、城、人融合”，建设宜居宜业灯都。一是全面启动灯都生态公园首期建设，年内投入3,000万元推进挖湖堆山工程，打造城市中央“绿肺”。二是加大交通建设投入，安排6,000万元继续加大道路交通基础设施建设及配套投入，打通“瓶颈”路段，引入村镇环线公交小巴，打造镇域范围便捷、灵活和廉价的公共交通服务。三是注重生态水环境管理，安排8,400万元，积极推进西江边和各村沿岸复绿，全面整治镇内河涌水环境，守住碧水蓝天。

第三部分　2015年财政主要工作

　　2015年是全面深化改革的关键年，是实施“十二五”规划的收官之年。我们将围绕关于深化财税体制改革、建立现代财政制度的总体要求，坚决贯彻执行镇党委、镇政府决策部署，主动适应经济发展新常态，更好地发挥财政职能作用，努力为我镇经济和社会发展提供有力保障，重点做好以下工作：
　　（一）围绕增收节支，确保预算平稳运行
　　一是依法加强税收征管工作，防止税源流失，加大关键领域、重点税源的跟踪分析，全面提高税收管理工作水平。二是优化收入结构，依法组织各项财政收入，加强统筹协调和督促指导，确保应收尽收。三是充分发挥财政调控优势，集中财力办大事，加大对重点领域和关键环节的投入力度。四是坚决落实中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费的要求，认真开展纠正不良“四风”的活动，严控一般性和消费性支出，严格压缩各项经常性开支和非重点项目支出。
　　（二）围绕改善民生，促进社会事业科学提升
　　一是坚持补短板、兜底线，重新修订镇困难群众救助办法，探索把人才政策与就业、医疗、教育等基本公共服务均等化充分结合起来，加大社会救助力度。二是加强新老灯都人全民修身融合，开展异地务工人员文化服务等工程，让尽可能多的新老灯都人参与并推动城镇化进程。三是加速全镇治安防控体系建设，全面推进社会网格化精细化管理，维护社会平安稳定，促进全民平安建设。四是继续加大教育、卫生、社区服务、文化体育等社会事业投入，加快发展公益性事业，努力提高基本公共服务均等化水平。
　　（三）围绕依法行政，推进财政体制改革创新
　　一是结合新的预算法，坚持运用法治思维和法治方式推进财政改革，不断完善预算管理制度监管，推进财政预算科学化、精细化。二是强化财政绩效管理，促进预算资金的安排由“重分配”向“重管理”转变，完善预算“事前、事中、事后”全过程监管，提高管理质效。三是按照市政府工作要求和部署，进一步细化政府预决算和部门预决算公开内容，扩大预决算公开范围。四是完善政府性债务管理和财政账务处理，推进政府性债务分类纳入预算管理，加强财政监督，防范债务风险。五是提高财政干部业务水平，突出抓好廉政建设和作风建设，着力打造一支依法理财、科学管理、廉洁奉公的高素质财政干部队伍。
　　各位代表，2015年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将认真贯彻镇党委、镇政府的工作部署，自觉接受镇人大的指导和监督，积极发挥公共财政职能，真抓实干，创新有为，尽心尽责做好各项工作，为全面完成2015年的各项财政工作任务而努力奋斗！