──2012年2月29日在中山市古镇镇第十五届
人民代表大会第二次会议上

古镇镇人民政府副镇长　郑海声

各位代表、同志们：
　　我受古镇镇人民政府的委托，向大会报告我镇2011年预算执行情况并提出2012年预算草案，请各位代表审议，并请列席代表提出意见和建议。

第一部分　2011年预算执行情况

　　2011年预算执行情况如下：
　　2011年全年收入84376.17万元，加上年累计结余20802.75万元，收入合计105178.92万元；2011年全年支出83022.12万元，收支结余22156.8万元。
　　一、预算收入完成情况
　　2011年总收入84376.17万元，完成年度预算的102.67%，比2010年增收16328.47万元。其中：
　　（一）一般预算收入64614.56万元，完成年度预算的111.67%。
　　1．税收返还收入20262.02万元，完成年度预算的106.83%；
　　2．非税收入44352.54万元，完成年度预算的114.03%。。
　　（二）上级补助收入5757.82万元，完成年度预算的70.93%。
　　（三）基金预算收入14003.79万元，完成年度预算的86.44%。
　　二、预算支出完成情况
　　2011年总支出83022.12万元，比年初预算减支15941.65万元，完成预算支出的83.89%。
　　（一）一般公共服务支出7152.95万元，完成预算支出的90.51%。
　　（二）公共安全支出5681.93万元，完成预算支出的87.23%。
　　（三）教育支出14524.59万元（含古镇中、小学校建设经费），完成预算支出的58.25%。
　　（四）科学技术支出1314.69万元。
　　（五）文化体育与传媒支出1718.5万元，完成预算支出的101%。
　　（六）社会保障与就业支出3390.51万元，完成预算支出的84.3%。
　　（七）医疗卫生支出1893.58万元。
　　（八）环境保护支出2828.32万元，完成预算支出的62.83%。
　　（九）城乡社区事务支出13123.66万元，完成预算支出的132.3%。
　　（十）农林水事务支出5579.64万元，完成预算支出的64.22%。
　　（十一）资源勘探电力信息等事务支出126.76万元，完成预算支出的99.16%。
　　（十二）商业服务业等事务（家电汽车摩托车下乡补贴）支出398万元，完成预算支出的132.67%。
　　（十三）国土资源事务支出237.78万元，完成预算支出的105.42%。
　　（十四）交通道路支出15394.54万元。
　　（十五）基金支出8813.44万元，完成预算支出的73.17%。
　　（十六）出口退税支出83.43万元。
　　（十七）其他支出759.8万元，完成预算支出的107.33%。
　　（注：污水厂支出没有纳入上述支出范围。2011年政府对污水处理厂建设共投入34134.12万元，其中：政府自有资金投入11305.56万元，银行贷款22828.56万元。）
　　各位代表，在镇党委、镇政府的直接领导下，在镇人大主席团及各位代表的监督支持下，我镇2011年财政工作认真贯彻落实镇党代会、人大提出“加快转型升级，建设幸福古镇”的工作要求，面对复杂多变的国内外形势，依法加强收入征管，合理安排各项支出，不断深化财政改革，全镇财政收入持续增长，财政运行态势良好。在此，我代表镇党委、镇政府对在座各位的支持与配合表示衷心的感谢！
　　各位代表，虽然我镇预算执行情况取得一定的成绩，但我们也清醒地认识到，目前财政工作仍面临一些问题和困难，主要表现在：财政收入总量偏少，不能很好地满足经济社会快速发展的需要；财政收入增长的基础还不够稳固，财源结构有待进一步优化；民生工程、基础设施建设等仍需大量财政资金投入，财政收支矛盾依然突出；一些部门和单位仍存在财政资金管理不规范的问题，财政管理绩效有待进一步提高等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

第二部分　2012年预算草案

　　根据镇党委、镇政府今年的工作目标和任务要求，结合我镇财政工作的实际情况，2012年我镇财政工作的指导思想是：以“加快转型升级、建设幸福古镇”为核心，以打造全球照明灯饰产业为主线，以保障和改善民生为根本目的，大力组织财政收入，调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，提高“三农”、教育、科技、医疗卫生等方面的财政投入，进一步深化财政改革，加强财政科学化、精细化管理，努力完成全年财政预算收支任务。
　　2012年预算收支计划安排如下：
　　2012年预算收入118475.72万元，加上年累计结余22156.8万元，收入合计140632.52万元；2012年预算支出138110.57万元，预计2012年收支结余2521.95万元。
　　一、2012年收入预算
　　2012年预算总收入118475.72万元，比2011年实际收入的84376.17万元增收34099.55万元，增加40.41%。其中：
　　（一）一般预算收入94010.48万元，比2011年实际收入的64614.56万元增收29395.92万元，增加45.49%。
　　1．税收返还收入23319.6万元；
　　2．非税收入70690.88万元。
　　（二）上级补助收入6215.24万元，比2011年实际收入的5757.82万元，增收457.42万元，增加7.94%。
　　（三）基金预算收入18250万元，比2011年实际收入的14003.79万元，增收4246.21万元，增加30.32%。
　　二、2012年支出预算
　　2012年总预算支出138110.57万元，比2011年实际支出83022.12万元，增支55088.45万元，增加66.35%。主要是进一步加大对教育、医疗卫生、环境美化等民生工程的投入力度。
　　（一）一般公共服务支出8583.45万元，比2011年实际支出7152.95万元，增支1430.5万元，增加20%。
　　（二）公共安全支出7883.92万元，比2011年实际支出5681.93万元，增支2201.99万元，增加38.75%。
　　（三）教育支出25694.62万元，比2011年实际支出14524.59万元，增支11170.03万元，增加76.9%。
　　（四）科学技术支出4148.07万元，比2011年实际支出1314.69万元，增支2833.38万元，增加215.52%。
　　（五）文化体育与传媒支出1674.03万元，比2011年实际支出1718.5万元，减支44.47万元，减少2.59%。
　　（六）社会保障与就业支出3717.09万元，比2011年实际支出3390.51万元，增支326.58万元，增加9.63%。
　　（七）医疗卫生支出16679.91万元，比2011年实际支出1893.58万元，增支14786.33万元，增加780.87%。
　　（八）环境保护支出6006.17万元，比2011年实际支出2828.32万元，增支3177.85万元，增加112.36%。
　　（九）城乡社区事务支出25928.16万元，比2011年实际支出13123.66万元，增支12804.5万元，增长97.57%。
　　（十）农林水事务支出8810.96万元，比2011年实际支出5579.64万元，增支3231.32万元，增加57.9%。
　　（十一）资源勘探电力信息等事务支出1771.75万元，比2011年实际支出126.76万元，增支1644.99万元。
　　（十二）商业服务业等事务（家电汽车摩托车下乡补贴）支出200万元，比2011年实际支出398万元，减支198万元，减少49.75%。
　　（十三）国土资源事务支出243.27万元，比2011年实际支出237.78万元，增支5.49万元，增加2.31%。
　　（十四）交通道路支出3546.38万元。
　　（十五）基金预算支出18222.06万元，比2011年实际支出8813.44万元，增支9408.62万元，增加106.75%。
　　（十六）出口退税支出150万元，比2011年实际支出83.43万元，增支66.57万元，增加79.79%。
　　（十七）其他支出420万元，比2011年实际支出759.8万元，减支339.8万元，减少44.72%。
　　（十八）预备费支出4430.73万元。
　　三、2012年财政工作重点
　　（一）抓好财政收支管理。一是以拓展税源为重点，采取更有效的政策措施，加强税收征管，规范税收秩序，严格各项非税收入管理，保证各项税收及时足额入库，促进财政收入平稳较快增长；二是进一步推进资产与预算管理相结合，加快建立镇村两级固定资产管理电子化信息平台，加强合同管理，健全资产配置、使用、处置、收益等方面的制度体系建设；三是牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费行为，从严控制公务接待、会议庆典、因公出国、公务用车购置及运行费用等支出，逐步建立厉行节约的长效机制；四是认真开展财政资金监督和专项检查，深入推进“小金库”专项治理工作，保证财政资金安全规范使用；五是防控财政风险，健全政府债务实时监控及统计制度，加强政府债务分析预警，确保实现财政工作可持续健康发展。
　　（二）抓好重点项目和民生保障。一是切实做好社会保障工作，增加镇财政及村级集体资金对社会保障的投入，进一步完善低保补贴机制；二是支持医疗卫生体制改革，加快古镇新医院建设，加强社区卫生服务，完善医疗卫生和人口计生工作；三是优先发展教育事业，重点支持全镇教育布局调整，全力办好与纪中合作共建的九年一贯制优质民办学校，建立灯饰职业学院，大力发展成人社区教育；四是落实促进就业和再就业工作的各项扶持政策，设立人才培养开发专项基金，加大创业孵化基地和就业基地建设投入；五是继续做好住房保障工作，足额落实廉租房、公租房补贴资金，促进百姓住有所居；六是大力实施美化乡村计划，全力投入污水处理厂二期工程，实施河道生态修复和绿化，推进西江沿岸、横琴河沿岸和海洲水道改造建设。
　　（三）抓好财政精细化管理和监管。一是推进部门预算管理改革，强化综合绩效考评与部门预算编制有效衔接，进一步拓宽预算信息公开渠道，切实提高部门预算的科学性和透明度；二是积极推进审批制度改革，优化财政管理流程，加快推进预算执行动态分析，全面提升科学理财水平；三是积极完善政府采购管理办法及制定操作规程，进一步拓宽政府采购范围和规模，着力提高政府采购工作制度化和规范化水平；四是强化财政监督理念，推进财政绩效监督，有效提高财政资金使用效益，不断提升监督科学化水平；五是加快财政信息化平台建设，进一步完善财务软件系统建设，着力打造阳光透明财政。
　　（四）抓好财政队伍建设。一是深入开展创先争优活动，走进基层了解情况，进一步转变工作作风，树立文明形象；二是不断完善各项管理制度，强化管理意识，切实提高工作执行力；三是坚持开展廉政教育，增强财政干部廉政勤政意识，做到警钟长鸣；四是创新财政干部培训内容方式，加强业务知识和法律法规学习，努力提高财政干部业务本领和综合素质。
　　各位代表，今年财政预算收支工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，进一步认清形势，以更加高昂的斗志，更加振奋的精神，奋力拼搏，真抓实干，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为我镇加快产业优化升级、建设幸福和美国际灯都而努力奋斗！