──2011年3月4日在中山市古镇镇第十四届人民代表大会第五次会议上

古镇镇人民政府副镇长　袁松华

各位代表、同志们：
　　我受古镇镇人民政府的委托，向大会报告我镇2010年度财政预算执行情况，以及2011年度财政预算草案，请各位代表审议，并请列席代表提出意见和建议。

第一部分　2010年度财政预算执行情况

　　2010年财政预算执行情况如下：
　　2010年全年收入68053.35万元，加上年累计结余2324.91万元，收入合计70378.26万元；2010年全年支出49575.51万元，收支结余20802.75万元。
　　一、财政预算收入完成情况
　　2010年财政总收入68053.35万元，完成年度预算84.55%，比09年增收2128.82万元。其中：
　　（一）一般预算收入完成51260.32万元，完成年度预算的92.06%。
　　1、税收返还收入17697.65万元，完成年度预算111.31%；
　　2、非税收入33562.67万元，完成年度预算84.37%。
　　（二）上级补助收入完成8332.77万，完成年度预算168.51%。
　　（三）基金预算收入完成8460.26万元，完成年度预算42.58%。
　　二、财政预算支出完成情况
　　2010年财政总支出49575.51万，完成预算61.78%。
　　（一）一般公共服务支出4576.32万元，完成预算的99.22%。
　　（二）公共安全支出3989.88万元，完成预算的100.52%。
　　（三）教育支出10536.4万元（含古镇中、小学校建设经费），完成预算的80.42%。
　　（四）科学技术支出2008.6万元，完成预算支出的125.29%。
　　（五）文化体育与传媒支出1152.32万元，完成预算支出的83.14%。
　　（六）社会保障与就业支出3225.37万元，完成预算支出的82.28%。
　　（七）医疗卫生支出411.38万元，完成预算支出的296.53%。
　　（八）环境保护支出3385.7万元，完成预算支出的92.83%。
　　（九）城乡社区事务支出4963.21万元，完成预算支出的41.84%。
　　（十）农林水事务支出7232.02万元，完成预算支出的66.2%。
　　（十一）采掘电力信息等事务（安全生产监管）支出100万元，完成预算支出的87.26%。
　　（十二）工商业金融事务（家电汽车摩托车下乡补贴）支出490.36万元。
　　（十三）国土资源事务支出195.63万元，完成预算支出的78.57%。
　　（十四）国有土地使用权基金支出5309.76万元，完成预算支出的27.04%。
　　（十五）其他支出1998.56万元，完成预算支出的73.18%。
　　各位代表，2010年财政年度，在镇党委、镇政府的直接领导下，在镇人大主席团及各位代表的监督支持下，我镇财政认真贯彻落实镇党委、镇政府第十四届人大四次会议精神，面对复杂、严峻的国内外形势，围绕镇政府中心工作，坚持经济决定财政、财政促进经济的理财观念，按照公共财政要求，以稳收、节支、规范、安全为理财目标，落实积极的财政政策，沉着应对抢机遇，谋划早、措施实，狠抓收入征管，创新资产运营，加强财政监督管理，财政支出保重点，保民生，控压一般预算支出，调整优化支出结构，大力推进公共服务，努力完成财政工作各项任务。这是镇党委、镇政府的正确领导和信任，镇人大主席团及在座各位人大代表大力支持、监督的结果，是全镇农、工、商各界人士在国际金融危机影响下艰苦经营的结果，也是全镇各预算部门认真执行预算收支管理规定，税务、金融等部门共同努力的结果。在此我代表镇党委、镇政府对在座各位的支持、配合表示衷心的感谢。
　　我镇财政工作在去年虽然取得了一些成绩，但在财政运行中仍然存在着一些亟待解决的矛盾和问题：如财政增收渠道不够，财政收支矛盾突出，预算执行约束不足，预算管理仍有待规范，财政监管力度有待加强等。这些问题需引起我们高度重视，今后采取有效措施，努力加以解决。

第二部分　2011年度预算草案

　　根据镇党委、镇政府今年的工作目标任务和要求，结合我镇财政工作的实际情况，2011年我镇财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”和集中财力办大事的理财方针，以确保重点、勤俭办事、严控开支、规范高效为原则，积极发挥财政职能，促进我镇灯饰产业转型升级；兼顾公平与效率，努力推进基本公共服务均等化，增强公共产品供给能力；不断完善公共财政管理体系，推进财政科学化、精细化、规范化、标准化管理，努力创造优良、公平、和谐灯都的社会环境，财政实现收支平衡略有结余的预算目标。
　　2011年财政预算收支计划安排如下：
　　2011年预算收入82179.12万元，加上年累计结余20802.75万元，收入合计102981.87万元；2011年预算支出98963.77万元，预计2011年收支结余4018.1万元。
　　一、2011年财政收入预算
　　2011年预算总收入82179.12万元，比2010年实际收入的68053.35万元增收14125.77万元，增加20.76%。其中：
　　（一）一般预算收入58161.21万元，比2010年实际收入的51260.32万元增收6900.89万元，增加13.46%。
　　1、税收返还收入18967万元。
　　2、非税收入39194.21万元。
　　（二）上级补助收入8117.91万元，。
　　（三）基金预算收入15900万元。
　　二、2011年财政支出预算
　　2011年总预算支出98963.77万元，比2010年实际支出49575.51万元，增支49388.26万元，增加99.62%。
　　（一）一般公共服务支出7908.10万元。
　　（二）公共安全支出6513.83万元。
　　（三）教育支出24933.13万元（含教育基建投入）。
　　（四）科学技术支出6308.66万元。
　　（五）文化体育与传媒支出1707.54万元。
　　（六）社会保障与就业支出4021.79万元。
　　（七）医疗卫生支出7618.65万元。
　　（八）环境保护支出4501.86万元。
　　（九）城乡社区事务支出9919.58万元。
　　（十）农林水事务支出8688.25万元。
　　（十一）采掘电力信息等事务（安全生产监管）支出127.85万元。
　　（十二）工商业金融事务（家电汽车摩托车下乡补贴）支出300万元。
　　（十三）国土资源事务支出225.56万元。
　　（十四）国有土地使用权基金预算支出12045万元。
　　（十五）其他支出732.4万元。
　　（十六）预备费支出3411.57万元。
　　三、求真务实，勇于创新，努力完成2011年财政预算任务
　　各位代表，面对新时期新形势对我镇财政工作提出的新任务、新要求，要完成镇党委、镇政府今年的工作目标，我们必须紧紧围绕建设民生财政、绩效财政、绿色财政、阳光财政，加强税收征管，规范非税收入，多方式盘活镇属资产，加强资产收益收缴管理；把民生福祉作为财政支出的重点，确保民生项目投入；加大力度支持灯饰及花卉苗木产业转型优化升级，企业自主创新，推动我镇经济发展方式转变；增强预算管理的规范性、完整性和统一性，做到有保有压、有所为、有所不为，确保财政收支平衡，推动我镇财政工作健康、持续发展。
　　（一）以务实创新为立足点，努力完成预算收入任务。
　　鉴于国内外形势仍然错综复杂，我镇财税增长不稳，特别是国税收入增长后劲不足，我们必须增强责任感和紧迫感，积极主动，密切跟踪宏观经济形势以及国家重大社会经济政策措施对财政收入的影响，随时妥善应对；加强对我镇灯饰产业运行和重点税源分析，创新工作方法，积极与税务部门多沟通联系，采取各项切实可行的措施，实行领导责任制，层层抓落实，认真解决组织收入过程中遇到的突出问题，齐心协力抓好征管工作；继续开拓财源，大力挖掘资源性有偿使用收入等非税收入潜力，加大对组织收入工作的考核、奖惩力度，抓好无形资产使用权，各项规费等非税收入的征收管理；加强镇属资产的创新性运营、管理和盘活，确保资产保值、增值，并适时推出土地和房产拍卖，增加财政收入。
　　（二）以产业转型升级为目标，全力提升我镇的竞争力。
　　按照镇政府关于促进产业优化转型升级、加强企业自主创新的要求，从解决影响经济发展的结构性问题入手，综合运用财政政策工具，集中财力投入经济发展方式转变的关键环节，强化财政政策对经济发展的支撑和引导作用。一是设立多个专项基金，用以补贴村集体兴建工业厂房，贴息鼓励青年创业；实施优惠政策，支持企业增资扩产、增创名牌名标、发展总部以及上市融资，促进企业做大做强。二是支持布局镇内专业市场、推动建设全国营销平台和鼓励企业建设市场终端，完善市场营销体系。三是实施财政激励，预算专项资金鼓励企业组建工程技术中心、实验室等研发机构，购置先进设备和实施产学研合作。四是大力扶持现代服务业，特别是发展总部商务、推进现代物流业和健全金融服务体系。五是保障现代农业投入，重点加快龙鳞沙耕区建设，完善南方绿博园整体布局，以及设立奖励扶持基金鼓励园林工程公司上等级资质。六是超前投入，不断加大对环境改造、基础设施及配套的建设，创造招商引资硬环境等。努力打造总部经济，第三产经济，夯实产业基础，营造优良的营商环境，进一步巩固我镇的产业地位，培育新的经济增长点和税收增长点，做大经济、财政“蛋糕”。
　　（三）以民生财政为理念，推动我镇社会经济和谐稳定。
　　财政作为政府履行职能的物质基础、体制保障和政策工具，应积极发挥其在促进社会经济全面、协调、可持续发展中的基础作用。我们必须把有限的财力向民生倾斜，办好各项民生实事。一是优先发展教育事业，全力保障教育布局改革投入，加快教育园区建设和片区小学扩建改造；二是保障平安古镇建设，努力支持公安系统以更加铁的决心和手腕狠抓社会治安综合治理，保证其财力需要；三是重点投入古镇医院建设，推动古镇医疗事业上新台阶；四是继续完善我镇的交通路网软硬件建设，不断改善道路交通环境；五是支持实施美化村镇计划，全力投入污水处理厂二期工程建设、内河整治和深化全镇环境卫生治理工作；六是重视弱势群体的生活困境，侧重从就业、就医和就学等方面实施救助，保障社会和谐稳定。
　　（四）以完善财政软件工作为重点，促进财政管理上新台阶。
　　根据精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的要求，在执行好现有各项工作制度的基础上，进一步健全各项工作规范，优化财政管理工作流程，完善审核拨付程序，做到审核有据、支出有序、责任清晰，使预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价等各项工作均依流程有序运行。在巩固已有工作成果的基础上，继续抓好镇村两级资产管理改革，全面完成镇村清产核资工作，建立镇村两级固定资产管理电子化信息平台，实现固定资产动态监管；推进农村财务预算制度实施，加强村级合同管理，完善“村账镇代理”。抓好党风廉政建设，强化内部监督，完善内控机制，切实做到廉洁从政，干净干事，努力打造团结拼搏、求真务实、开拓进取、更具活力的财政新作风，营造务实清廉、规范有序的财政办事环境。
　　各位代表，2011年是实施“十二五”规划开局之年，亦是我镇的建设年。我们必须在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，以科学发展观统领财政工作全局，统一思想，开拓进取，勇于创新，真抓实干，努力为推动我镇科学发展、促进社会和谐，作出新的更大贡献。