镇人民政府副镇长 杨荣超

各位代表，同志们：
　　我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告我镇2017年预算执行情况并提出2018年预算草案，请予审议。
　　一、2017年预算执行情况
　　（一）一般公共预算。
　　1．一般公共预算收入
　　2017年全镇一般公共预算收入为52,890.77万元，完成年初预算的122.00%，其中：
　　2017年，我镇国地两税税收返还收入（含农业两税收入）29,478.27万元，完成年初预算的96.60%；非税收入7,897.50万元，完成年初预算的104.41%，世行贷款660.57万元。
　　2017年上级补助收入14,854.43万元，完成年初预算的632.25%.
　　2．一般公共预算支出
　　2017年全镇公共预算支出80,351.26万元，完成年初预算的71.09%。2017年，我镇全面落实各项民生政策，全镇公共财政预算支出主要用于公共安全、社会保障、教育、医疗卫生、交通、环境保护和城乡社会事务等方面。
　　3．一般公共预算结余
　　2017年全镇一般公共预算收入52,890.77万元，加上年度结余结转收入86,228.17万元（不含资产基金-股权投资6,882.94万元），合计139,118.94万元；减一般公共预算支出80,351.26万元，安排预算稳定调节基金4,000.00万元，累计结余结转54,767.68万元。
　　（二）政府性基金预算。
　　1．政府性基金预算收入
　　2017年全镇政府性基金收入50,979.74万元，完成年初预算的103.64%，主要是土地出让金收入49,811.21万元。同时，由于2016年新增地方政府债券资金使用项目调整，2017年上缴市财政局2,500.00万元债券额度，债务转贷收入减少2,500.00万元。
　　2．政府性基金预算支出
　　2017年全镇政府性基金支出39,121.61万元，完成年初预算的144.55%。政府性基金主要用于镇内道路建设、征地补偿、污水处理项目和上缴交通专项资金等。
　　3．政府性基金预算结余
　　2017年全镇政府性基金预算收入50,979.74万元，加上年度结余结转收入15,497.04万元，合计66,476.78万元；减政府性基金预算支出39,121.61万元，累计结余结转27,355.17万元。
　　综上所述，2017年全镇实现财政总收入103,870.51万元，加上年结余101,725.21万元（不含资产基金-股权投资6,882.94万元），共205,595.72万元；全镇总支出119,472.87万元，安排预算稳定调节基金4,000.00万元，结余82,122.85万元。
　　二、2017年财政工作情况
　　2017年我镇财政工作按照镇党委、政府的决策部署，坚持开源节流，量入为出，突出重点，集中财力保障民生及事关改革发展稳定的重点项目，重点增加了生态环保、就业、教育、医疗卫生、社会保障和文化建设等方面投入。
　　（一）着力保障民生支出。一是加大基层公共卫生服务医疗卫生等投入，2017年安排2,890多万元提高基本公共卫生服务均等化水平；二是2017年继续投入700多万元用于海洲村民生事业发展；三是安排770多万元补助支持实施重大疾病救助、事故救助和缴付社会养老保险费用，提升居民救助水平，推动养老保险事业持续健康发展；四是拨付1,740多万元向低保对象、五保人员、残疾人等困难群众发放困难补助、高龄津贴，实施医疗救助等，改善困难群众生活质量，切实保障基本民生需求，支持居家养老服务，保障老龄人安享晚年。
　　（二）着力促进教育发展。一是2017年安排教育支出20,380多万元，保障小学、初中的公办学校基础教育投入力度，支持奖教奖学、师资培训和聘任等，提升教育水平。其中：（1）2017年拨付140多万元启动古镇小学建设；（2）继续投入了380多万元完善曹步中学、海洲中学运动场建设；（3）拨付270多万元补助民办学校义务教育公用经费和教科书经费，教育资源分配更加均衡；（4）投入10多万元启动古镇初级中学体育馆。
　　（三）着力特色小镇建设。2017年投入6,800多万元创建省森林小镇，深化特色小镇建设，提升城市品位，优化人居环境。其中包括：建设中心滨河湿地公园和灯都生态湿地公园；用于农村人居环境整治以及开展“创文”和“四看”等环境整治工作；举办第19、20届灯博会，坚持特色会展，深筑产业优势；举办以“点亮世界、放飞梦想”为主题的第三届灯光文化节，吸引众多游客，再创历史佳绩；用于利和周边建设，同时引入社会资本打造品牌楼盘和商业圈；用于海洲城际中心建设，深入打造灯饰产业中心区；用于大气污染防治、饮用水源保护、“小散乱污”整治、违法排污查处监察等保护生态环境工作。
　　（四）着力推进交通项目建设。2017年投入12,990多万元，着重完善“一环三纵七横上高速”骨干路网体系，推进“智慧畅通城市”建设。一是加快中兴大道南、东裕路、同裕路等项目建设，完善海洲城际中心、利和广场周边配套道路、同益工业园等重点地区配套路网建设。积极改善旧区路网，加大对古镇、曹步、海洲三大旧城片区道路网升级改造。二是加快启动环镇路建设及曹安路、东兴西路等道路升级改造，完成十水线道路工程。三是投入建设同兴路、东兴东路、育才路、东裕路、十水线、沙古公路入口、龙鳞沙中心河两岸以及均安、小榄路口的绿化工程。四是坚持公交优先战略。坚持绿色公交先行，支付公交运营补贴、特定人员乘车优惠补贴，完善村镇小巴全镇布局和站点设置，方便群众出行。
　　（五）着力加强平安古镇建设。安排公共安全支出13,070多万元，保障公共安全，支持公安分局、交警大队、消防大队等部门更新装备、完善设施，稳定社会治安，增强防灾防火、抢险救灾能力，提升道路事故防范能力，建设“平安古镇”。其中安排500多万元网格化建设经费，全面推进网格化管理服务，全力打造职责分明、信息共享、处理迅速、服务有效的网格体系。
　　三、2018年度预算编制的指导思想和编制原则
　　（一）总体指导思想。
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实镇党委、镇政府的决策部署，围绕我镇今后五年“一个目标，两个责任，三大转型，四大战略，五个创建”的目标和任务，实施“大建设、大整治、大跨越”，既尽力而为、又量力而行，一件事情接着一件事情办，为我镇深化中国特色小镇建设，迈向国际灯饰名镇的目标而努力奋斗。2018年预算编制总体指导思想是：集中财力办大事，突出支持重大战略、重点改革和重要项目；加大力度保障和改善民生，推动基本公共服务均等化；深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益；加强政府性债务管理，积极防范财政风险。推进预算信息公开，增强预算透明度。
　　（二）预算编制基本原则。
　　1．深化改革。完善国库集中支付工作。启动支出经济分类改革，推进财政中期规划、加强项目库管理。
　　2．突出重点。围绕上级和镇党委、政府重大决策部署安排预算，确保财政资金重点投向事关全镇经济社会发展的重点领域和关键环节，为我镇灯饰产业服务，坚持节用裕民，支持办好十件民生实事。
　　3．依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及上级各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，推进预决算公开，规范政府债务管理，防范财政运行风险。
　　4．厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，贯彻执行国务院关于“三公”经费只减不增的要求，从严控制一般性支出，压减支出标准过高的不可持续支出、绩效不佳和预算执行率低下的支出。
　　5．科学细化。落实预算法关于转移支付分项目编列、支出按功能和经济性质分类编制要求，健全预算支出标准体系，严格项目立项依据审核、提高预算编制准确性。加强项目绩效审核，提高预算资金使用效益。
　　四、2018年财政预算草案
　　2018年预算收支计划安排如下：
　　（一）一般公共预算收入和支出。
　　按照全镇经济发展计划，2018年全镇一般公共预算收入为45,203.59万元。其中：国、地两税税收返还收入（含农业两税收入）30,890.00万元；非税收入6,359.34万元；世行贷款收入1,375.00万元；上级补助收入6,579.25万元。加上调入资金45,000.00万元，调入预算稳定调节基金4,000.00万元，上年结余54,767.68万元，收入合计148,971.27万元。2018年安排全镇公共财政预算支出相应安排147,975.91万元。
　　2018年财政预算支出中，计划用于改善民生、加强社会建设和推进基本公共服务协调发展占72.69%；支持经济结构调整支出占15.28%；维持运转支出占10.12%；防范风险支出1.91%。
　　（二）政府性基金收入和支出。
　　2018年全镇政府性基金收入预算291,850.00万元，其中土地类基金收入为288,850.00万元，占总基金收入的98.97%；加上上级补助收入237.26万元，收入合计292,087.26万元。政府性基金支出安排160,427.47万元，重点安排用于土地补偿、基础交通建设和农村环境综合整治等方面，调出资金45,000.00万元。
　　（三）专户管理收入。
　　2018年全镇专户管理收入预算1,390.02万元。
　　综上所述，2018年全镇预算总收入338,680.87万元，加上预算稳定调节基金4,000.00万元和上年结余82,122.85万元，共424,803.72万元，预算总支出308,403.38万元，预算结余116,400.34万元。
　　（四）2018年资金重点安排情况。
　　1．落实基本公共服务均等化，全力保障社会民生福祉
　　一般公共服务方面。继续安排1,500万元用于海洲村发展第二期补贴，支持海洲村民生事业发展。
　　社会保障和就业方面。安排8,570多万元，进一步完善社会保障体系。其中安排510多万元，用于全民公益园和同益工业园社工服务中心服务经费，提升社工服务和社会组织服务水平。安排480多万元，用于城乡居民养老保险和居家养老等服务，保障老龄人安享晚年。安排940多万元，用于临时救助、优抚人员补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。安排110多万元用于创业就业补贴，加快以技能培训为重点的公共就业服务体系建设，提升创业就业质量。
　　公共文化体育方面。安排2,140多万元，继续支持公共文化重点工程建设，完善图书馆、文化广场等各类基础文化设施。健全公共文化服务体系，开展公益性文体活动。做好六坊云龙舞的优秀传统文化传承工作。
　　医疗卫生方面。安排5,020多万元，用于保障公共卫生服务。其中安排2,210多万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助支出。安排资金860多万元，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度政策，健全基本医疗卫生服务体系，逐步提高基本公共卫生服务均等化水平。
　　民生福祉方面。安排30,000多万元，用于办好十件民生实事。大力整治村场架空管线、开展“三线改造”、整治黑臭（未达标）水体、缓解停车紧张、推动医联体建设、推进智慧城市建设、建设休闲绿地公园、加强食品安全管理、畅通交通工程、持续推进“摩的”和三轮车规范管理整治等，真正从各方面提高小镇人民生活幸福指数。
　　2．推进优质教育发展公平化，全力满足群众教育需求
　　公共教育方面。安排教育支出32,130多万元，加大对小学、初中等学校基础教育投入力度和“一校一品”前期投入。落实事业单位工资改革政策，规范教师工资福利待遇；加大学校硬件投入，增加教学设备配置，改善现有教学办学条件；实施校园绿化及修缮工程，营造优良舒适的教学环境；积极发展学前教育，引导民办幼儿园向普惠方向发展。其中：（1）安排3,720万元用于古镇小学前期项目建设和土建部分；（2）安排310多万元补助民办学校义务教育公用经费和教科书经费，教育资源分配更加均衡；（3）继续安排120多万元完善曹步中学、海洲中学运动场建设；（4）继续安排1,500万元用于古镇中学体育馆建设。
　　3．坚持绿水青山就是金山银山，全力保护生态环境和谐
　　生态环保方面。安排10,320多万元。一是加大基础设施投入，安排投入4,870多万元创建省森林小镇，积极推进古镇特色小镇生态建设。其中：（1）安排3,590多万元用于中心滨河湿地公园、灯都生态湿地公园和海洲城际中央湿地公园等项目建设以及森林小镇的建设；（2）安排1,280多万元用于曹安路、十水线、中兴大道北、同兴路、广中江高速古镇安置地、绿博园中心西路，东裕路、绿茵豪庭周边道路、华廷路和美利路的绿化工程建设。二是加大生态环境保护力度，安排节能环保经费3,050多万元，加强大气和废水污染防治。另外安排2,400万元专项用于水环境治理项目，全面推行“一河一策”、“一河一档”的河长制，整治黑臭水体，同时加强河道管治、修复、保护工作，推进水环境污染防治。三是推行绿色清洁生产，推进节能降耗，淘汰落后产能。四是加强建设项目环境管理，严格落实环境监测和监察程序，提升执法水平和能力，打击各类环境违法违规行为。
　　4．加快“特色小镇”建设步伐，全力完善基础设施建设
　　经济建设方面。安排7,000多万元，用于支持工业立镇和商贸强镇建设；维权中心知识产权保护，打造知识产权创造应用和保护高地；奖励优秀企业，鼓励企业做大做强；打造升级版灯博会和灯光文化节，提升区域品牌价值，吸引国内外旅游和消费群体；支持灯饰特色小镇配套建设，完善商业服务、公共服务、技术创新等商贸综合体和各类科技创新服务平台等，着力补齐创新体系短板，建设创新型灯饰经济。
　　基础设施建设方面。安排32,240多万元，进一步完善特色小镇的基础设施和服务平台，实施好道路、给排水、污水处理等配套工程建设。其中安排29,740多万元用于构建便捷高效综合交通网络，继续推进环镇路建设及曹安路、东兴西路等道路升级改造，完成十水线道路工程；升级改造旧区路网，升级古镇、曹步、海洲三大旧城片区道路网交通设施；加强中兴大道北、绿茵豪庭周边道路、东裕路、同裕西路等项目建设，继续完善海洲城际中心、利和广场周边配套道路、同益工业园、绿茵豪庭等重点地区配套路网建设；加强公交运营服务监督，提高公交服务质量，满足居民出行需求。
　　5．促进社会建设发展均衡化，全力构建平安古镇大格局
　　社会管理方面。安排19,460多万元，构建平安古镇大格局。深化平安古镇创建，推动公共安全和社会治安防控体系建设，加大对公安分局、交警大队、消防大队等部门专用设备购置和更新的投入，保障执法人员办案经费。安排120多万元，深化安全生产管理机制改革，狠抓安全生产。建立健全高效运转，统一协调的突发事件应急体系。投入网格化建设，进一步完善网格化管理服务。
　　五、2018年财政工作思路
　　（一）加强财政收入管理，确保财政收入质量和总量。
　　一是强化税收征管。加强与税收部门、经信部门沟通，积极挖掘税收潜力，把握组织收入的主动权，提升税收征管力度。二是强化非税收入征管。加强支持非税收入征缴部门组织收入的力度，深入开展费源调查工作，规范非税收入征收范围及标准，完善动态征收监管体系，确保非税收入按时缴库。三是采取主动措施应对收入增长中的不确定因素，培植新的财源，确保财政收入质量和总量。
　　（二）深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。
　　一是继续深化预算管理制度改革。完善基本支出定额标准体系，进一步编实编细预算，提高预算编制的科学性和准确性，将资产管理、绩效评价结果与预算编制有效衔接起来，完善财政基础信息系统，完善项目管理制度，建立滚动项目库，规范项目预算编制和执行流程。二是继续深化国库集中支付制度改革，扩大公务卡改革的范围，继续规范现金流量管理，不断提高财政管理的规范性。积极开展支出经济分类科目改革。继续开展结余结转资金清理工作，积极盘活财政存量资金。三是强化信息公开制度。加大政府采购信息公开力度，完善政府采购操作流程，推动政府采购管理更加规范。及时公开政府预决算、部门预决算信息，主动接受社会监督。四是强化财政支出绩效管理。深化财政支出绩效评价工作，树立花钱要问效、无效要问责的理念，逐步扩大绩效评价的范围，加强对重点民生支出的绩效评价，完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。五是加大财政监督监控力度。开展财政预算执行动态监控工作和继续开展财政专项资金、财政资金收支以及会计信息质量等专项监督检查，提高财政资金使用的安全性、合规性和有效性。
　　（三）确保资金精准投入，促进各项事业稳步发展。
　　一是支持社会保障体系建设。继续加大对社会救助体系建设的支持力度。二是支持教育优先发展。继续支持改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推进义务教育学校标准化建设。支持学前教育和职业教育发展。三是支持推进卫生体系建设和国家卫生镇迎检。落实国家提高基本公共卫生服务经费标准政策，继续完善基层医疗卫生机构经费补偿机制，健全基层医疗卫生服务体系。四是支持文化体育事业发展。继续支持公共文化重点工程建设，健全公共文化服务体系，开展公益性文体活动。五是支持完善交通基础设施。构建便捷高效的大古镇交通网络。六是支持重点项目建设。确保水环境整治工程等生态环境保护项目顺利实施。
　　（四）坚持奉行厉行节约，严格控制一般性支出。
　　一是认真贯彻中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，腾出更多的资金用于保障各项民生和重点项目支出。二是大力压缩“三公”经费、差旅费、会议费等经费类支出，对绩效不高的经常性项目，坚决压缩预算安排规模。三是严格执行人大批准的支出预算，严禁超预算和无预算安排的支出。
　　各位代表，做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，不忘初心、牢记使命，勇于担当，攻坚克难，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为建设“国家特色小镇”“中国灯饰之都”，作出积极贡献！