镇党委副书记  林少杰

各位代表，同志们：

　　我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告我镇2019年预算执行情况并提出2020年预算草案，请予审议。

　　一、2019年预算执行情况

　　（一）一般公共预算。

　　1．一般公共预算收入。2019年全镇一般公共预算收入为40,291.98万元，完成年初预算的98.13%，其中：税收分成收入31,531.86万元，完成年初预算的96.08%；非税收入8,760.12万元，完成年初预算的106.31%。

　　2．上级补助收入5,712.74万元，完成年初预算的98.94%。

　　3．一般公共预算支出。2019年全镇一般公共预算支出98,433.63万元，完成年初预算的57.72%。2019年，我镇全面落实各项民生政策，全镇公共财政预算支出主要用于教育、公共安全、社会保障、交通运输、农林水、卫生健康和科学技术等方面。

　　4．一般公共预算结余。2019年全镇一般公共预算收入40,291.98万元，加上级补助收入5,712.74万元、债务转贷收入4,015.85万元（其中世界银行贷款收入915.85万元、一般债券再融资3,100万元）以及调入资金51,041.24万元（其中财政专户管理资金结余1,041.24万元、政府性基金50,000万元），再加上年结转收入60,265.78万元，合计161,327.59万元；减一般公共预算支出98,433.63万元，累计结转62,893.96万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　1．政府性基金预算收入。2019年全镇政府性基金收入116,086.82万元，完成年初预算的92.37%，其中土地出让收入111,741.79万元，完成年初预算数的91.64%；污水处理费收入4,107.77万元，完成年初预算数的117.36%；上级补助收入237.26，完成年初预算数的100%。

　　2．政府性基金预算支出。2019年全镇政府性基金支出37,412.99万元，完成年初预算的56.31%。政府性基金主要用于镇内市政环境管理、城市建设、征地补偿、污水处理项目和上缴交通专项资金等。

　　3．政府性基金预算结余。2019年全镇政府性基金预算收入116,086.82万元，加上年结转2,128.40万元，合计118,215.22万元；减政府性基金预算支出37,412.99万元，调出资金50,000万元（调入一般公共预算统筹使用），累计结转30,802.23万元。

　　（三）财政专户管理。

　　2019年全镇专户管理收入1,041.24万元，全部转为财政专户管理资金结余，调入一般公共预算结余。

　　综上所述，2019年全镇实现财政总收入167,148.63万元，全镇总支出135,846.62万元，加上年结转62,394.18万元，累计结转93,696.19万元。

　　二、2019年财政工作主要特点

　　（一）统筹财政资金，保障收支平衡。

　　面对财政收入来源乏力和刚性支出增加的矛盾，镇财政在镇党委、政府统筹安排下，全力确保收支平衡。一是积极培植财源税源，努力提高收入质量。充分利用涉税平台，加大税源清查力度，坚持依法征收，做到应收尽收。二是加强支持非税收入征缴部门组织收入的力度，深入开展费源调查工作，规范非税收入征收范围及标准，完善动态征收监管体系，确保非税收入按时缴库。三是多方筹措资金。积极向上级争取各类专项资金，全镇共争取财力性转移支付资金和各类财政专项资金5,950万元；争取再融资债券资金3,100万元，用于地方政府债券还本支出；努力盘活财政存量资金，继续加大财政结余结转资金清理力度，全年收回资金774.43万元，用于支持民生支出。四是强化预算管理，严控预算追加，全力以赴保运转保民生促发展，一般性支出和“三公”经费支出按要求压降，大力压减非民生方面支出。

　　（二）聚焦民生改善，持续增进人民福祉。

　　积极筹措资金，把有限的财政资金集中用在民生“刀刃”上，持续增进人民福祉。全镇财政民生支出占财政总支出的比重达63.56%以上。构建教育经费长效保障机制，全年教育投入28,588.50万元，成为财政第一大支出，促进教育均衡发展；加大文化投入，提升居民生活品质，安排2,712.19万元构建现代公共文化服务体系建设；促进社会保障事业发展，投入社会保障资金8,150.31万元；推动基本医疗保险制度全覆盖和公共卫生服务均等化，全年卫生健康投入资金3,968.65万元等。

　　（三）支持重大项目建设，保障城镇高质量发展。

　　一是支持重大产业平台和智能制造装备产业项目建设。根据上年争取的平台建设、产业建设和特色小镇建设专项资金，本年支付2,561.63万元积极开展实施重大项目，进行工业立镇和商贸强镇建设，切实提高我镇灯饰产业竞争力。二是支持企业快速发展。安排244.73万元，奖励民营经济及中小微企业发展；安排资金249.75万元，促企业上规上限；安排资金343.68万元，对企业进行专利资助，打造知识产权创造应用和保护高地。三是支持提升城市功能品质。安排资金910.64万元，重点支持城镇道路建设，构建便捷高效综合交通网络，城镇功能进一步完善，居民生活品质进一步提高。

　　（四）打好污染防治攻坚战，提升生态环境质量。

　　2019年投入16,902.72万元，用于提升生态环境质量。一是安排13,741.64万元，用于市政维护、生活垃圾治理、公路养护、城镇道路绿化等。二是安排污水处理经费1,784.95万元，开展城镇生活污水治理工程。三是安排688.40万元，实施生态效益补偿。四是安排910.64万元用于人居环境整治项目，主要有灯都生态湿地公园、村（居）环境整治和森林小镇的建设。

　　2019年，我镇认真执行镇十六届人大八次会议批准的预算，落实中央和省市财政政策，服务全镇发展大局，在经济下行、减税降费、收入放缓等不利因素影响的情况下，仍然兜住了“三保”底线，确保了收支平衡，财政工作收到一定的成效。同时，镇财政也面临一些困难和问题：一是受减税降费政策等因素影响，增大了收支平衡压力；二是预算约束仍需继续加强，预算执行中编制、追加等规范性还需进一步提高；三是资金绩效仍需提高，预算绩效管理体系还不完善，需在下一步工作中切实加以解决。

　　三、2020年度预算编制的指导思想和编制原则

　　（一）总体指导思想。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照全市预算布置会议工作要求，围绕上级部门重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，全力支持中央、省、市和镇重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准，提高预算编制的科学性。严格项目入库管理，进一步做实项目库。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）预算编制基本原则。

　　1. 严控新增，确保平衡。严格遵守预算法及预算编制各项规定，坚决落实“过紧日子”的要求，坚持勤俭办一切事业，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，严格控制新增支出。突出保障和改善民生，着力解决发展不平衡不充分问题。

　　2. 统筹优化，保障重点。对标对表党的十九大，十九届二中、三中、四中全会、习近平总书记重要讲话精神和党委、镇政府重大战略部署安排预算。强化预算统筹编制，系统优化预算支出结构，切实保障好刚性和重点支出。

　　3. 精准谋划，做实项目。按照部门职责和机构设置，强化单位预算编制主体责任意识，深化项目库建设，严格部门项目管理，加大项目精简整合力度，加强事业发展规划研究和政策谋划。

　　4. 绩效优先，硬化约束。落实预算安排挂钩机制，实行绩效目标申报全覆盖，规范绩效目标申报审核，加强绩效评价结果应用，压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度。

　　5. 充分预判，防控风险。充分考虑年度预算执行的不可预见因素，加强收支监测和分析研判，加强财政风险防控，规范政府债务管理，兜牢“三保”底线，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

　　四、2020年财政预算草案

　　2020年预算收支计划安排如下：

　　（一）一般公共预算收入和支出。

　　按照全镇经济发展计划，2020年全镇一般公共预算收入35,706.88万元（其中：税收分成收入26,800.00万元、非税收入8,906.88万元）、加上级补助收入10,018.43万元（其中税收基数返还3,670万元）、再融资债务转贷收入3,000万元，收入合计48,725.31万元。再加上调入资金110,088.81万元，上年结余62,893.96万元，共221,708.08万元。2020年一般公共预算支出安排205,943.18万元。

　　（二）政府性基金收入和支出。

　　2020年全镇政府性基金收入预算392,730.56万元，其中土地类基金收入为388,936.20万元，占总基金收入的99.03%，加上污水处理费收入3,500万元，上级补助收入294.36万元。政府性基金支出安排181,647.41万元，重点安排用于土地补偿和城市基础建设等方面，调出资金110,000.00万元。

　　（三）财政专户管理收入。

　　2020年全镇专户管理收入预算88.81万元。

　　综上所述，2020年全镇预算总收入441,544.68万元，加上年结转收入93,696.19万元，共535,240.87万元，预算总支出387,590.59万元，预算结余147,650.28万元。

　　五、完成2020年预算执行的主要措施

　　（一）加强财源建设，强化税收征管。

　　根据灯饰产业经济发展特点，我镇要积极构建财源培育机制，让优势行业更有竞争力，认真排查重点税源企业，加大培植力度，增加工业用地供应，吸引有实力的大企业落户古镇，着力培育对本地财力贡献大的税源，切实扩大财税收入总量，提升财税收入质量，真正增加地方可用财力。落实好国家减税降费政策措施的同时，深挖潜在财源，优化财源结构，加强税源动态监控分析，进一步完善收入征管部门与我镇的协同征管机制和沟通机制，加大部门联动清欠稽查力度，强化非税收入征缴，建立综合治税的长效机制，有效堵塞收入漏洞。加大推介和招商力度，增加政府基金收入。

　　（二）实施积极财政政策，推动经济高质量发展。

　　利用大湾区发展机遇，加大招商引资力度，巩固拓展减税降费政策成效，持续降低企业经营成本，持续优化我镇营商环境，激发市场活力，着重在发展总部经济、高端电子产业、“三旧”改造上下功夫。优化财政资源配置，加大财政金融联动探索力度，建立健全财政激励金融、金融支持产业发展的政策体系，紧紧围绕我镇灯饰产业平台，积极开发文化旅游、商贸物流等新兴产业，为古镇经济发展注入新活力，推动古镇经济高质量发展。

　　（三）优化财政支出结构，严守“三保”支出底线。

　　积极应对经济下行压力和新冠病毒感染疫情影响，把“三保”工作作为重中之重，严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、促发展”的资金安排原则，树立过紧日子的思想，压减一般性支出，按照“负增长”的原则严控“三公”支出；加大统筹力度，保证重点支出需要积极筹措财政资金，及时足额确保 “三保”支出的资金需求。着力优化支出，全力保障重点领域支出，促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感、成就感、幸福感。

　　（四）加强债务管理和风险防控，推动可持续发展。

　　一是继续加强政府债务管理，筑牢债务风险防控底线。严格贯彻落实国家有关地方政府债务管理的政策文件，规范政府举债行为，统筹调拨资金，用好国家政策，做好隐性债务化解，确保政府债务安全可控。二是充分发挥镇属企业作用。根据我镇资产状况，在科学防范债务风险的前提下，充分发挥镇属企业融资作用，进一步拓宽经营性融资渠道、适度扩大融资规模，在确保风险可控范围内积极融资、科学融资,同时做好偿还能力的谋划和储备，实现“借、用、还”良性循环。三是强力推进项目建设。充分发挥财政资金引导和放大作用。创新投融资机制，吸引社会资本参与项目建设，以项目大建设推动经济大发展。

　　（五）打好财政金融政策组合拳，助力疫情防控和复工复产。

　　充分发挥财政和金融对疫情防控和实体经济的支持作用。一是优先保障疫情防控经费，疫情发生以来，财政合理统筹调度资金124.88万元。二是执行一揽子有针对性的减税降费政策，促进企业复工复产和经济社会平稳运行。三是发挥财政金融产品支持作用，深入推进政银企合作，化解企业融资难题。四是降低企业经营成本，减免镇属资产类房屋租金。五是加大财政政策扶持，落实对规上企业的补贴。

　　（六）深化预算管理改革，完善现代财政制度。

　　一是根据省市文件精神，纵深推进预算管理改革，构建协同高效的预算管理新格局，强化预算单位的主体责任，财政部门聚焦预算编制和预算监管，退出预算部门的资金使用审批事务，预算单位全面负责预算执行，对本单位资金支出进度、安全性、规范性和使用绩效等负责。二是健全绩效考核指标体系，加强绩效评价结果应用，建立预算安排与绩效目标、资金效益挂钩的激励约束机制，全面推进预算绩效管理。三是加强低效运转以及长期闲置的资产管理，探索建立盘活调剂机制，推进统筹使用或集中变现。四是加强预算执行动态监控，深化国库集中支付制度改革，不断改进预算管理和控制，完善现代财政制度。

　　各位代表，2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年，也是奋力冲刺“十三五”目标任务的收官之年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督下，在社会各界的支持下，攻坚克难、改革创新，担当作为、务实争先，为实现古镇高质量发展而努力奋斗！