——在古镇镇第十七届人民代表大会第二次会议上

中山市财政局古镇分局局长　　王海燕

各位代表：

　　我受古镇镇人民政府委托，向本次大会报告我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年是古镇发展十分关键的一年，面对错综复杂的经济形势、艰巨繁重的发展稳定任务，我们积极应对风险挑战，深入学习党的十九届六中、七中全会精神和党的二十大精神，坚决落实党中央提出的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，认真落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，坚持“稳”字当先，将“转作风、再出发、开新局”贯穿始终，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，兼顾发展和安全，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力稳住我镇经济大盘。深入推进预算管理改革，推动全镇财政总体平稳运行，民生持续改善，社会大局保持稳定，经济高质量发展。

　　（一）一般公共预算。

　　1.一般公共预算收入。2022年全镇一般公共预算收入为52,309.51万元，完成年初预算105.29%，其中：税收分成收入34,890.14万元，完成年初预算116.30%；非税收入17,419.37万元，完成年初预算88.52%。

　　2.上级补助收入。2022年上级补助收入17,369.89万元，完成年初预算171.20%。

　　3.一般债券转贷收入。2022年一般债券转贷收入3,000.00万元，完成年初预算的100%。

　　4.一般公共预算支出。2022年全镇一般公共预算支出103,111.89万元，完成年初预算67.79%。2022年我镇全面落实各项民生政策，着力提升公共服务水平，全镇公共财政预算支出主要用于教育、卫生、文化、公共安全、城乡建设等方面，其中教育支出29,628.37万元，同比增长4.75%，社会保障和就业支出11,859.17万元，公共安全支出11,602.01万元，农林水支出10,964.73万元，同比增长17.42%，卫生健康支出8,035.59万元，同比增长1.47%，城乡社区支出6,350.04万元，交通运输支出6,248.23万元，同比增长79.46%，文化旅游体育与传媒支出2,662.91万元，同比增长23.34%，灾害防治及应急管理支出1,477.28万元，科学技术支出758.68万元。

　　5.一般公共预算结余。2022年全镇一般公共预算收入52,309.51万元，加上级补助收入17,369.89万元、一般债券转贷收入3,000.00万元、调入资金28,119.19万元、上年结转收入18,350.71万元，合计119,149.30万元；减一般公共预算支出103,111.89万元、上解上级支出8,618.81万元、债务还本支出353.92万元,合计112,084.62万元，累计结转7,064.68万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　1. 政府性基金预算收入。2022年全镇政府性基金预算收入32,057.37万元，完成年初预算的13.16%，其中国有土地使用权出让收入28,757.65万元；污水处理费3,299.72万元。

　　2. 政府性基金预算支出。2022年全镇政府性基金预算支出26,851.10万元，完成年初预算的22.77%。

　　3. 政府性基金预算结余。2022年全镇政府性基金预算收入32,057.37万元，加上级补助收入353.68万元、债务转贷收入-723.00万元、上年结转24,339.34万元，合计56,027.39万元；减政府性基金预算支出26,851.10万元、调出资金28,616.89万元、上解上级支出559.40万元，合计56,027.39万元，累计结转0元。

　　综上所述，2022年全镇实现财政总收入103,869.75万元，总支出139,495.12万元，加上年结转42,690.05万元，累计结转7,064.68万元。

　　二、2022年财政工作主要情况

　　2022年，在镇党委、镇政府的正确领导下，我镇财政工作严格按照《预算法》《预算法实施条例》等有关规定，认真落实人大审议的预算决议，实施积极有效的财政政策，严守“三保”底线，全力做好重点领域资金保障，圆满完成2022年预算执行任务，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

　　（一）全力拼经济，打造高质量发展。

　　坚持“双强”战略，拨付7,292.69万元用于帮助企业快速成长，促进经济高质量发展。全力推动企业上规，壮大发展规模，2022年实现新上规企业50家。持续优化营商环境，加大技改支持力度，全力提升现代产业竞争力，鼓励创新驱动发展，打造科技创新平台，发展高新技术企业。打响“灯都古镇”招牌，举办2022古镇灯博会全球买家采购行线上展。大力促进消费，举办文化嘉年华、中山青年潮玩节、消费优惠券活动等183场活动吸引超10万人次参加。

　　（二）心系百姓，持续改善民生福祉。

　　1.建设健康古镇。我们牢固树立人民至上、生命至上理念，2022年全年卫生健康投入8,035.59万元，同比增长1.47%，多方面保障人民群众生命健康。一是筑牢疫情防控安全网，加强常态化疫情防控，拨付3,665.20万元疫情防控经费，率先整合开发数字防疫系统，创建疫情防控网格化管理，组建387个疫情防控四级网格。二是提高医疗服务能力和水平，拨付2,634.73万元加强基本公共卫生体系建设，强化传染病预防救治，提升重大疾病防控能力。

　　2.推动教育现代化发展。2022年全年教育投入29,628.37万元，同比增长4.75%，持续提升教育教学水平。一是支持公办中小学改建扩建，开办镇机关一幼，完成曹一小学、曹三小学二期扩建，提高办学条件和改善教育环境。二是足额保障生均公用经费及义务教育经费，拨付2200万元生均经费保障全镇师生顺利完成教育活动。

　　3.构建多层次社保体系。一是加大就业创业支持，拨付1,009.25万元支持就业，通过创业就业资金扶持及技能提升培训等提高就业率。二是拨付2,368.76万元扶持困难群体，逐年提高最低生活保障、残疾人补贴等标准，足额定期发放生活补助，聘请护工上门看护，保障社会弱势群体基本生活稳定。

　　4.全心办好民生实事。超7成的一般公共预算用于办好群众关切的民生实事，切实提供优质基础教育，努力让学生“上好学”；提高困难群众生活救助水平，增强服务可及性；深入实施“粤菜师傅”“南粤家政”等工程，实现更加充分高质量就业；改善农村人居环境，加强生态文明建设，守住绿水青山；加强食品安全监控，保障群众生产生活安全。

　　（三）持续攻坚，坚定不移打好两大攻坚战。

　　持续推进低效工业园改造升级，海洲、冈南、曹一、曹二、曹三5个村“工改”项目完成513.37亩土地整改，超额完成市下达任务。深入开展水污染治理工作，完善“一河一策”治理方案，拨付4,894.49万元用于全镇污水治理工程，打捞清淤超56公里，敷设新污水管道超10公里。

　　（四）实施有效财政政策，推动财政可持续发展。

　　深入推进财政管理制度改革。一是将落实市镇重大决策部署作为预算安排的首要任务，做好重点任务的资金保障，统筹好上级转移支付资金和本级预算的资金安排。二是紧紧把握“抓两头、放中间”的思路，严控事前项目入库事权审批，提高项目质量；强化预算绩效管理，严抓事后绩效执行，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。三是全面推进“数字财政”建设，所有资金拨付均通过“数字财政”系统线上支付，为财政治理现代化赋能。

　　确保财政发展可持续。一是广拓财源。与税务部门积极协调，加强税收征管；关注非税收入挖潜，加大国有资产处置力度，合理利用好国有资源，合法合规挖潜非税收入，培植非税收入增长点；积极向上争取上级转移支付资金及债券资金。二是突出落实过“紧日子”思想，除部门履职必要的运转支出外，公用经费压减10%，大力压减非刚性、非重点支出，勤俭办一切事业，精打细算节用裕民，用政府部门的“紧日子”来保障人民群众的“好日子”。三是做到有“稳”有“保”，兜牢“三保”底线。根据收入合理规划每月支出，优先保障“三保”项目，再合理安排其他项目支出，2022年“三保”支出39,227万元，完成年初预算的125.87%。

　　各位代表，2022年受新冠肺炎疫情的长期冲击，当前全球形势不稳定和经济不确定性加大，财政工作面临前所未有的困难与挑战，我镇土地出让未能按序时进度完成，财政收入骤降，但在教育、卫生健康、三农、民生等方面的财政投入仍能保持只增不减，收支矛盾更加突出，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显，全镇各部门上下一心，攻坚克难，奋勇拼搏，坚持战疫情和稳经济两手抓两促进，推动全镇经济运行逐步回稳向好。预计2023年将继续稳中向好，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，把握好调整政策，加强统筹协调，合理编制2023年财政预算，推动全镇社会经济发展稳步提升。

　　三、2023年预算草案

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是夯基蓄势、推动高质量发展、全面重返第一梯队的关键一年。做好财政工作意义重大、责任重大。

　　（一）2023年预算编制总体指导思想和原则。

　　1. 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实省委十三届二次全会精神，市委十五届五次全会作出的加快中山现代化建设的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展第一要务，坚持工业强镇、商贸强镇“双强”战略，坚持“以政领财、以财辅政”的政治担当，时刻把准财政工作方向，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚定不移推动高质量发展，坚决打好两大攻坚战。深化预算管理制度改革，科学合理安排预算收支计划，构建全域协同、全链条衔接的预算管理格局，促进政府治理效能提升，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，努力实现2023年稳中求进、稳中快进，全方位竞标争先，各领域争创一流。

　　2. 编制原则。一是优化结构，强化统筹。加强财政组织收入管理，加大财政资源资产统筹力度，强化部门和单位收入管理，预算编制实事求是，应编尽编。二是总额控制，全面从紧。牢固树立从过“紧日子”到过“苦日子”的思想，坚持量入为出、收支平衡，做到“增事不增钱，减钱不减质”。三是绩效优先，提质增效。以项目库为载体，以信息化推进预算管理现代化，深化重点领域项目绩效管理，强化绩效约束，实施资金预算执行和绩效目标运行情况“双监控”。四是项目先行，保障重点。实行带项目安排预算，建立以项目管理为重点的预算编制模式，提高年初预算到位率，编早编细编实年度预算。坚持突出重点，紧紧围绕中央和省、市重大战略部署安排预算，加强重点支出分类保障。

　　（二）2023年预算情况。

　　1. 一般公共预算。根据2023年经济形势，综合考虑内外部经济环境，2023年全镇一般公共预算收入55,722.07万元，同比增长6.52%，其中税收收入30,560.00万元，非税收入25,162.07万元。一般公共预算支出安排115,335.47万元（具体明细见附表）。2023年一般公共预算收入55,722.07万元，加上级补助收入10,766.00万元，一般债券转贷收入12,300.00万元，调入资金59,527.74万元，上年结转7,064.68万元、共145,380.49万元；减一般公共预算支出115,335.47万元，上解上级支出20,670.00万元，累计结余9,375.02万元。

　　2. 政府性基金。2023年全镇政府性基金预算收入106,289.76万元，其中国有土地使用权出让收入91,141.08万元，污水处理费收入3,600.00万元，上级补助收入348.68万元，债务转贷收入11,200.00万元。政府性基金预算支出46,762.02万元（具体明细见附表）。2023年政府性基金收入106,289.76万元，减政府性基金支出46,762.02万元、调出资金59,527.74万元，累计结余0元。

　　综上所述，2023年全镇实现财政总收入185,077.83万元；总支出182,767.49万元，加上年结转7,064.68万元，累计结转9,375.02万元。

　　（三）保障2023年预算的主要措施。

　　2023年镇政府及各部门将自觉担负起党和人民赋予的历史使命，把握大局大势，坚定信心决心，以“五个坚持”把握财政工作新方位，稳住经济大盘，奋力推进全镇实现更高水平、高质量、高速度发展。以抢抓机遇的魄力与成效提振信心，稳定社会大局，稳步提升质量效益，锚定高质量发展的首要任务，抓住重要关键环节，奋发有为做好全年财政经济工作。

　　1.坚持加力提效，实施积极的财政政策。一是在“三保”支出上加力，兜牢兜实“三保”底线，2023年“三保”预算支出42,495.31万元，同比增长36.36%；二是在专项债投资拉动上加力，积极申报专项债券，适度扩大领域和范围，持续形成投资拉动力；三是在财政支出强度上加力，适度扩大重点项目的财政支出规模，教育、卫生健康、生态环境、民生、三农等重点领域只增不减。提效就是要提升政策效能，形成政策合力，推动经济运行整体好转。实施积极有效的财政政策，加强资金配置合理性，有序推进项目建设实施，促进财政平稳运行，严格防范财政赤字风险。

　　2. 坚持国计民生的关键处只增不减。在2023年财政收支矛盾依然突出的情况下，我们将继续保持民生支出强度，持续增进民生福祉，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感和安全感。一是大力推进乡村振兴，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡区域协调发展，加快乡村振兴步伐，打造高质量乡镇；二是支持建设高质量教育体系，完善生均经费和义务教育经费保障机制，提高办学条件，落实学生资助政策，教育投入41,490.64万元，同比增长43.43%；三是提高医疗卫生服务能力，回应群众医疗卫生新期盼，卫生健康投入9,703.73万元（含社区中心医疗收入安排的支出），同比增长20.76%，提升医疗救治能力，加大力度支持健全公共卫生体系，保障好疫情防控所需资金；四是健全社会保障体系，积极推进多层次、多支柱的养老保险体系建设，保障困难群众、老弱病残等特殊群体的基本生活，按时足额将补助款落实到位；五是持续改善生态环境质量，继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，以攻坚姿态加快推动污染防治，推动健康、绿色、高质量发展。

　　3.坚持实体经济为本，坚定不移推动高质量发展。预计安排3,176.74万元用于扶持我镇企业高速成长，一是引企业，通过海内外招商引资提高我镇企业数量，营造良好的营商氛围；二是扶企业，全力支持企业技术改造，利用好财政资金推动企业科技创新，补贴高新技术企业，年内计划组织40家以上企业申报高新企业；三是促上规，坚持“促上规，稳在库”，财政奖励新上规企业，提高企业上规积极性，壮大发展规模，年内力争新增上规企业100家以上，限上企业50家以上。

　　4.坚持做好收入管理，增强发展保障。一是深挖非税收入，积极寻找新的非税增长点，拓宽非税收入管理范围和领域，确保尽收、快收，及时入库。二是充分挖掘国有资源（资产）有偿使用收入潜力，用好特许经营权，促进财政提质增效；三是积极引导各部门向上争取补助资金及债券资金，确保“报得全，接得住，用得快”。

　　5. 坚持牢牢守住不发生系统性风险的底线。把防范化解政府债务风险、保证财政绝对安全作为一项极端重要的工作常抓不懈，加强融资管理，妥善处理债务，采取统筹资金偿还、盘活存量资源资产等措施降低风险，遏制增量，化解存量。防范隐性债务风险，科学研判分析局势，将政府债务控制在合理可控范围内，保证财政运行平稳健康。

　　各位代表，新的一年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受人大监督指导，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，以一往无前的姿态推动古镇财政工作再上新台阶，为古镇高质量发展，全面重返第一梯队贡献财政力量！

　　附件：

　　1. 2023年古镇镇预算