古镇镇第十七届人民代表大会第七次会议文件

古镇镇2023年财政决算及2024年财政预算上半年调整（草案）报告

中山市财政局古镇分局局长王海燕

各位代表、同志们：

　　受古镇镇人民政府的委托，我向本次大会报告2023年财政决算及2024年财政预算上半年调整情况，请予审议。

　　根据《预算法》的相关规定，结合上半年预算执行情况，下半年经济增长趋势、财政收支形势以及兼顾年内必需支出的需求，现将2023年财政决算情况及2024年预算调整方案报告如下。

　　一. 2023年全镇财政收入决算情况

　　（一）财政收入情况

　　2023年，全镇财政收入164,342.10万元，完成年初预算88.80%，同比增长60,472.35万元（详见附件1）。

　　1. 一般公共预算收入情况。2023年，全镇一般公共预算收入70,712.37万元，完成年初预算126.90%，同比增收18,402.86万元，其中：税收分成收入23,932.96万元，完成年初预算78.31%；非税收入46,779.41万元，完成年初预算185.91%。

　　2. 一般公共预算上级补助收入情况。2023年，全镇一般公共预算上级补助收入19,659.25万元，完成年初预算182.60%，同比增收2,289.36万元。

　　3. 政府性基金预算收入情况。2023年，全镇政府性基金收入11,792.09万元，完成年初预算12.45%，同比减少20,265.28万元。

　　4. 政府性基金上级补助收入情况。2023年，全镇政府性基金上级补助收入130.20万元，完成年初预算37.34%，同比减少223.48万元。

　　5. 债务转贷收入情况。2023年，全镇债务转贷收入42,659.60万元，完成年初预算181.53%，同比增收40,382.60万元。

　　6. 2023年，调整可用（调入）资金19,388.59万元（扣除政府性基金调出资金），同比减少19,886.29万元。

　　（二）财政支出情况

　　2023年，全镇财政支出156,497.37万元，完成年初预算85.63%，同比增加17,002.25万元（详见附件1）。

　　1. 一般公共预算支出情况。2023年，一般公共预算支出99,756.5万元，完成年初预算86.49%，同比减少3,709.31万元。

　　2. 政府性基金预算支出情况。2023年，政府性基金预算支出25,182.68万元，完成年初预算67.49%，同比减少1,668.42万元。

　　3. 上解预算支出情况。2023年，上解预算支出31,558.19万元，完成年初预算104.77%，同比增加22,379.98万元。

　　（三）结余资金情况

　　2023年，全镇财政总收入164,342.10万元，减财政总支出156,497.37万元，本年结余7,844.73万元，加上年结余3,105.15万元，累计结余10,949.88万元。

　　二. 2024年上半年预算执行情况

　　（一）财政收入情况

　　2024年1-6月，全镇财政收入105,692.12万元，完成年初预算50.53%，同比增长30,952.53万元。

　　1. 一般公共预算收入情况。2024年1-6月，全镇一般公共预算收入70,621.89万元，完成年初预算118.92%，同比增收36,626.64万元，其中：税收分成收入15,898.67万元，完成年初预算48.18%，同比增收6,686.85万元；非税收入54,723.22万元，完成年初预算207.40%，同比增收29,939.79万元。

　　2. 上级补助收入情况。2024年1-6月，全镇一般公共预算上级补助收入6,412.97万元，完成年初预算40.08%。

　　3. 政府性基金预算收入情况。2024年1-6月，全镇政府性基金收入7,572.46万元，完成年初预算5.93%。

　　4. 债务转贷收入情况。2024年1-6月，全镇债务转贷收入25,336.00万元。

　　5. 2024年1-6月，调整可用（调入）资金-4,251.20万元。

　　（二）财政支出情况

　　2024年1-6月，全镇财政支出80,666.16万元，完成年初预算38.77%，同比增加13,178.35万元。

　　1. 一般公共预算支出情况。2024年1-6月，一般公共预算支出52,585.13万元，完成年初预算40.87%。

　　2. 政府性基金预算支出情况。2024年1-6月，政府性基金预算支出22,158.89万元，完成年初预算31.68%。

　　3. 上解预算支出情况。2024年1-6月，上解预算支出5,922.14万元，完成年初预算19.66%。

　　（三）结余资金情况

　　2024年1-6月，全镇财政总收入105,692.12万元，减财政总支出80,666.16万元，结余25,025.96万元。

　　三. 2024年预算调整方案

　　（一）收入调整情况

　　全镇预算收入由年初预算的209,175.09万元调整至207,734.54万元（详见附件2），主要为调增智慧停车项目3.5亿元，调减土地出让收入4亿元等。

　　（二）支出调整情况

　　财政总支出由年初预算的208,038.62万元调整至199,206.52万元，调减征地补偿款支出23,800.00万元；调增镇属企业注资款8,000.00万元；调增“百千万工程”（乡村振兴专项资金）5,000.00万元等（详见附件3）。

　　按2024年预算调整方案调整后，本年度财政预算收入207,734.54万元，本年度预算支出199,206.52万元，结余8,528.02万元。

　　各位代表，面对当前严峻的经济发展形势，我们将在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕全年目标任务，坚持过紧日子，加大组织收入工作力度，强化绩效管理，真抓实干，改革创新，力争全面完成全年预算目标，为推动古镇经济高质量发展而努力奋斗。

　　附件：1. 中山市古镇镇2023年政府决算报表

　　2. 古镇镇2024年一般公共预算收支调整预算表

　　3. 古镇镇2024年政府性基金收支调整预算表