中山市古镇镇第十七届人民代表大会第九次会议文件

中山市财政局古镇分局局长　　王海燕

各位代表：

　　我受古镇镇人民政府委托，向本次大会报告我镇2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审查。

　　一、2024年财政工作情况

　　2024年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，积极发挥财政职能，千方百计组织收入、开源节支，竭尽全力强化管理、防范风险、促进发展，全力保障财政稳健运行，保持社会大局稳定，推动经济社会高质量发展。

　　（一）2024年预算执行情况

　　2024年全镇实现财政总收入157,864万元，同比减少6,477万元；实现财政总支出162,704万元，同比增加6,207万元；加上年结转10,950万元，累计结转6,110万元。

　　1. 一般公共预算方面

　　2024年全镇一般公共预算收入87,174万元，完成年初预算146.37%，同比增长23.28%，其中：税收分成收入25,873万元，同比增长8.11%；非税收入61,301万元，同比增长31.04%。加上一般公共预算上级补助收入13,631万元、一般债转贷收入100万元、调入资金7,122万元（含政府性基金调入），合计108,027万元。2024年一般公共预算支出101,444万元，完成年初预算78.84%，同比增长1.69%，加上一般上解支出11,423万元，合计112,867万元。本年一般公共结余为-4,840万元，加上年结余10,950万元，累计结余6,110万元。

　　2. 政府性基金预算方面

　　2024年全镇政府性基金预算收入16,763万元，完成年初预算13.15%，同比增长42.15%，其中，国有土地使用权出让收入13,147万元，污水处理费收入3,616万元。加上政府性基金上级补助收入141万元、专项债券转贷收入40,936万元，合计57,840万元。2024年政府性基金预算支出46,986万元，完成年初预算67.18%，同比增长86.58%。加上政府性基金上解支出2,852万元、调出资金8,002万元，合计57,840万元。本年政府性基金结余为0。

　　（二）2024年重点财政工作成果

　　2024年，我们重点围绕抓好收支、促进发展、改善民生等重点工作，不断强化服务中心、保障大局的财政支撑能力，防范化解风险隐患，推动财政平稳运行。

　　1. 面对复杂多变的经济形势，我们坚持全力以赴，狠抓财政收入组织工作，为我镇高质量发展提供有力财力支撑。一是成立专项工作小组，拿出抓GDP一样的决心和力度，按照“税收不足非税补”的原则，加强财政收入的征收管理与联动配合。2024年，我镇一般公共预算收入增幅远超预期，同比增长23.28%，其中非税收入61,301万元，增长31.04%，总量位居全市第四。二是精准把握中央、省市政策支持的重点和趋向，协助各部门申报并获得上级政策资金，如获批中央专项补助资金520万元用于文化公园海绵化提升工程，获批市专项补助资金250万元用于我镇电子商务集聚区建设项目建设，获批市专项补助资金395万元用于“百千万工程”。三是协助各部门谋划储备项目，抢抓政策机遇，全年累计获得专项债券转贷收入40,936万元，助推我镇重大基础设施项目建设提速增效。

　　2. 面对财政收支紧平衡局面，我们坚持统筹兼顾，持续优化支出结构，全力支持头号工程建设。一方面，我镇继续落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持压减非必要、非急需开支，严控行政运行成本，严格执行“三公”经费只减不增原则，2024年“三公”经费支出168万元，连续四年同比下降。另一方面，我们努力腾出财力重点投向影响全镇经济社会发展的重点领域以及关键环节，统筹用好专项债、上级和本级财政资金，全年累计投入46,729万元护航“百千万工程”，支持我镇新医院建设、农村污水治理、道路建设、文化公园改造和教育事业建设改造等一批重点项目，在本级财政高度紧张的情况下，仍拨付2,758万元专项用于支持农村乡村振兴项目建设。“百千万工程”开局良好，我镇在全省考核中排32名，成为省首批典型镇。

　　3. 面对人民群众急难愁盼问题，我们坚持尽力而为、量力而行，保障和改善民生福祉，兜牢“三保”底线。2024年，我们切实做好普惠性、基础性民生建设，民生方面支出占全镇一般公共预算支出总量稳定在七成。在教育领域，累计投入29,078万元，占一般公共预算支出28.66%，有效保障学校的正常教育教学活动和校园建设，推动教育高质量发展；在公共安全领域，累计投入13,711万元，有力保障社会公共安全治理、打击违法犯罪等工作开展，共同构建平安法治社会；在社会保障和就业领域，累计投入9,062万元，推动高校毕业生与就业困难人员等重点群体就业创业，提升我镇劳动者技能水平，增加个人就业竞争力，促进职业发展；在卫生健康领域，累计投入8,771万元，不断加大社区卫生投入，为群众提供更优质、便利的医疗服务。2024年我镇省级十大民生实事支出达3,871万元，同比增长29.67%。我们坚持底线思维，始终把“三保”摆在支出最优先位置，我镇全年“三保”累计支出50,099万元，同比增长17.4%。

　　4. 面对财政管理的困难挑战，我们坚持稳中求进、先立后破，加强监督，循序渐进推进财政体制改革。专项整治方面，根据上级要求认真开展10余项专项整治工作，强化监督。内部风险管理方面，对镇属学校开展专项财会监督检查，提升我镇各学校财务管理水平，加强风险防范能力。制度改革方面，制定《古镇镇投资项目预（结）算复核实施细则》，进一步规范政府采购、工程项目预（结）算工作，增强对镇村采购和工程项目预（结）算监管，提高财政资金使用效益。

　　各位代表，面对当前世界格局加快演变、国内经济增长压力大等多重考验，我镇财政总体保持平稳运行，这根本在于坚持以习近平同志为核心的党中央领导，在于人大加强审查监督的结果，更在于全镇各部门凝心聚力、共同努力的结果。但当前财政收支形势仍十分严峻，处于“财政增收潜力和减收压力并存，刚性增长趋势明显，财政收支已处于高度紧绷的紧平衡状态”形势，财政工作任重道远。

　　二、2025年预算草案

　　2025年是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革，奋力推进中国式现代化的中山实践关键一年，也是“十四五”规划的收官之年。中央政治局会议和中央经济工作会议提出今年经济工作坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破，系统集成、协调配合”的工作原则，“要实施更加积极的财政政策”。编好2025年预算意义重大、责任重大。

　　（一）2025年预算编制总体思路及基本原则

　　1. 总体思路。2025年预算编制工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市部署，全面实施零基预算和绩效预算，落实落细党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，分清主次，明确缓急，对重大战略任务坚持“大钱大方”，对涉及民生事项也要“小钱大方”，着力在“统筹、节流、优化、提效”方面下功夫，力求科学、务实、有效。

　　2. 基本原则。一是以收定支，确保收支平衡。二是加强统筹，优化调整支出结构。三是突出重点，优先保障重点项目。四是厉行节约，建立节约型财政保障机制。五是绩效优先，促进财政资金提质增效。六是严肃纪律，硬化预算法定约束。

　　（二）2025年预算情况

　　根据2025年我镇工作的总体要求和稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，围绕省委“1310”具体部署和市委工作安排，更加突出经济高质量发展、全面深化改革、“百千万工程”建设、提升民生福祉、平安古镇建设，高质量完成“十四五”规划目标任务，结合我镇财力实际情况编制2025年预算。

　　2025年全镇财政预算收入181,396万元，预算支出176,116万元，加上年结转6,110万元，预算累计结余11,390万元（详见附表）。

　　1. 一般公共预算方面

　　2025年全镇一般公共预算收入62,842万元，同比增长5.52%，其中：税收分成收入27,800万元；非税收入35,042万元。加上一般公共预算上级补助收入13,000万元、一般债转贷收入3,000万元、调入资金83,316万元（含政府性基金调入），合计162,158万元。2025年一般公共预算支出143,758万元，加上一般上解支出13,120万元，合计156,878万元。2025年一般公共预算结余为5,280万元，加上年结余6,110万元，累计结余11,390万元。

　　2. 政府性基金预算方面

　　2025年全镇政府性基金预算收入95,703万元，其中，国有土地使用权出让收入92,103万元，污水处理费收入3,600万元。加上政府性基金上级补助收入120万元、专项债券转贷收入539万元，合计96,362万元。2025年政府性基金预算支出14,648万元，加上政府性基金上解支出4,590万元、调出资金77,124万元，合计96,362万元。2025年政府性基金结余为0。

　　（三）2025年财政工作重点

　　1. 在“收”上发力，狠抓财政收入，提升综合财力实力。一是严格落实抓收入协同机制，压实执收单位责任，加大收入征管力度，依法依规组织财政收入，确保完成全年收入预算。二是落实“大资产”理念，统筹盘活镇属资源资产，积极挖潜增收。加快推进光伏、充电桩等公共资源的有偿使用和配套公建资产处置项目落地。大力推动镇属企业发展，逐步提升经营效益，为财政收入增长做好储备。三是抓住中央逆周期调节和一揽子增量政策促发展机遇，吃透、用好上级政策，把握好债券资金的时与效，全力协助各部门“向上”积极争取政策和资金支持，做好土地出让项目储备工作，提早谋划土地储备专项债项目，积极争取2025年新增债券额度，为我镇高质量发展注入新动能。

　　2. 在“支”上破局，深化预算改革，优化支出结构。一是全面落实零基预算改革，以零基预算和绩效预算为引导，预算实行“一年一定”，从“护盘子、守基数”到“破基数、强统筹”，推进预算编制改革，推进预算管理方式创新、预算编制方法改革、财政资金分配规范，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定，合理安排财政预算。二是科学划分支出优先级次，将支出项目细分为“全额立保、全年必保、联动力保、视情待保”四个类别，切实把“三保”、专项债券还本付息、“百千万工程”、五大会战等支出重点项目放在优先位置，赋能聚力。三是坚决落实习惯过紧日子要求，严控行政运行成本，各部门公用经费继续按照定额标准的10%予以压减，非急需非刚性项目支出按不低于20%予以压减；“三公”经费、行政经费原则上“只减不增”；严控财政供养管理及政府购买服务支出。2025年全镇“三公”经费预算支出344万元，连续五年同比下降，“三保”预算支出65,438万元。四是强化资产资源配置，提升资金使用绩效。一方面加强对政府采购预算、资产配置、政府购买服务计划的执行约束。另一方面科学合理安排全镇工程项目建设时序，严格控制新项目启动。

　　3. 在“管”上加码，优化资源配置，提高资金效益，防范财政风险。一是深化预算绩效管理。结合零基预算改革，严格进行绩效审核，构建事前有目标、新增有评审、事中有监控、事后有评价、结果要公开和应用要落实的绩效管理体系，削减或取消低效无效资金，进一步推动财政资金提质增效。二是强化财政运行监控。坚持问题导向，密切关注减税降费等政策执行对财政运行的影响，千方百计确保财政稳健运行，加强财政风险管控，切实防范和化解财政运行风险。三是加强财会监督。在整治群众身边的不正之风和腐败问题等专项领域加强财会监督，加大监督检查力度，严肃财经纪律，做好财会监督与核算监督等贯通协同，形成监督合力，进一步健全财会监督体系和工作机制。

　　各位代表，2025年是古镇镇的“攻坚奋进年”，新的一年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发，笃定前行，充分展现财政担当，为全面推进中国式现代化中山新实践和古镇经济高质量发展贡献财政力量！

附件：2025年古镇镇政府预算报表