长者助手
您当前的位置: > >执行公开

古镇镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告

信息来源:中山市古镇镇人民政府 发布日期:2024-03-06 分享:

——在古镇镇第十七届人民代表大会第六次会议上

中山市财政局古镇分局局长  王海燕

各位代表:

  我受古镇镇人民政府委托,向本次大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案,请予审议。

  一、2023年预算执行情况

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,一年来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神,以“五个坚持”把握财政工作新方位,稳住经济大盘,认真落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署,在镇党委的正确领导和镇人大的监督下,坚持党政机关过“紧日子”,兜牢“三保”底线,提高财政资金绩效,增进民生福祉,保持社会大局稳定,推动经济社会高质量发展。

  2023年全镇实现财政总收入164,342.10万元,总支出156,497.37万元,加上年结转3,105.15万元,累计结转10,949.88万元。

  (一)一般公共预算

  1. 一般公共预算收入。2023年全镇一般公共预算收入为70,712.37万元,完成年初预算126.90%,其中:税收分成收入23,932.96万元,完成年初预算78.31%;非税收入46,779.41万元,完成年初预算185.91%。

  2. 上级补助收入。2023年上级补助收入19,659.25万元,完成年初预算182.60%。

  3. 一般债券转贷收入。2023年一般债券转贷收入12,300.00万元,完成年初预算的100%。

  4. 一般公共预算支出。2023年全镇一般公共预算支出99,756.50万元,完成年初预算86.49%。2023年我镇全面落实各项民生政策,着力提升公共服务水平,教育支出29,776.24万元,卫生健康支出14,298.96万元,同比增长77.95%,公共安全支出14,032.66万元,同比增长20.95%,社会保障和就业支出9,832.59万元,城乡社区支出8,636.05万元,同比增长36%,农林水支出4,748.24万元,交通运输支出2,183.96万元,灾害防治及应急管理支出1,726.11万元。

  5. 一般公共预算结余。2023年全镇一般公共预算收入70,712.37万元,加上级补助收入19,659.25万元、一般债券转贷收入12,300.00万元、调入资金27,016.43万元、上年结转3,105.15万元,合计132,793.20万元;减一般公共预算支出99,756.50万元、上解上级支出22,086.82万元,合计121,843.32万元,累计结转10,949.88万元。

  (二)政府性基金预算

  1. 政府性基金预算收入。2023年全镇政府性基金预算收入11,922.29万元,完成年初预算的12.54%,其中国有土地使用权出让收入7,664.89万元;污水处理费4,127.20万元;上级补助收入130.20万元。

  2. 专项债券转贷收入。2023年专项债券转贷收入30,359.60万元。

  3. 政府性基金预算支出。2023年全镇政府性基金预算支出25,182.68万元,完成年初预算的67.49%。

  4. 政府性基金预算结余。2023年全镇政府性基金预算收入11,922.29万元,加债务转贷收入30,359.60万元,合计42,281.89万元;减政府性基金预算支出25,182.68万元、上解上级支出9,471.37万元、调出资金7,627.84万元,合计42,281.89万元,累计结转0元。

  (三)预算调整变动情况

  2023年全镇一般公共预算总收入由年初预算的145,380.49万元调整至167,091.53万元,主要是本年度非税收入及上级补助收入增幅较大。按照收支平衡的原则,相应对一般公共预算支出进行调整,总支出由145,380.49万元调整至167,091.53万元,调整后不影响原定重大工作任务和民生项目。

  (四)2023年重点财政工作情况

  2023年全镇预算支出紧紧围绕全镇重点工作部署,主要突出以下四个方面:

  1. 持续抓好收入征管,增强财政实力。成立抓收入组织管理工作小组,围绕“税收不足非税补”的工作思路拓宽项目资金筹措渠道,严格按照组织财政收入工作方案要求,加强非税收入的征收管理与联动配合,定期通报收入目标完成情况,督促执收单位应收尽收、应缴尽缴。在全镇各单位攻坚克难下,2023年一般公共预算收入增幅好于预期,同比增长35%,其中非税收入46,779.41万元,同比增长168%。

  2. 全面推进“百千万工程”,加快强镇兴村建设。全年安排34,317.17万元支持“百千万工程”开局起步,推动建立健全长效管护机制,提升镇、村基础设施和公共服务水平,打造更高品质、更高标准、更具活力的绿美古镇。投入5000万元深入开展治水工作,坚持系统治理、科学治理、源头治理、流域治理。持续推进低效工业园改造升级和土地储备工作,将改造提升的过程作为推动产业转型升级的过程,提高农村集体用地产出效益,大力发展富民兴村产业。

  3. 长期坚持过“紧日子”,优先保障重点。把党政机关过“紧日子”作为预算编制与执行过程中长期坚持的基本原则,加强资源统筹整合,加大公务用车、办公设备等公务用品的统一调配力度,实现资源共享,遏制铺张浪费;降低行政运行成本,严格控制会议、培训、庆典活动等,公务包干经费压减10%;严格执行“三公”经费只减不增原则,2023年三公经费167.87万元,同比有所减少。兜牢兜实“三保”底线,全年省定标准“三保”累计支出42,671.90万元,完成年初预算的101.31%,同比增长8.8%,顺利完成全年任务;关注人民群众最关切的问题,2023年省级十大民生实事支出2,965.48万元。

  4. 强化基本公共服务,扎实做好民生保障。一是全年投入2.98亿元用于推动建设高质量教育体系,严格落实义务教育政策,全额保障生均公用经费,持续改善校园环境,提高办学条件。二是投入14,298.96万元用于提高医疗卫生服务能力,同比增长77.95%,加快推动古镇人民医院迁建项目,带动医共体和乡村医疗服务能力提升,重点支持对老龄人、儿童的基本公共卫生服务,支持做好疾病预防工作,切实提高医疗保障。三是投入7,686万元用于健全社会保障体系,按时足额发放优抚对象的津贴补贴,兜住困难群众基本生活底线,加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。四是投入940万元用于落实落细就业创业扶持政策,促进高校毕业生就业,加快培养技能人才,缓解结构性就业矛盾。

  各位代表,面对当前国际局势加快演变、国内经济增长压力大等多重考验,全镇财政总体保持平稳运行,根本在于坚持以习近平同志为核心的党中央的领导,在于人大加强审查监督的结果,更在于全镇各部门凝心聚力,共同努力的结果。但当前财政工作仍存在一些困难和问题,主要是:本年度的非税收入增幅虽然较大,但主要是一次性收入,缺乏可持续性,并且土地出让未能按序时进度完成,财政收入骤降,而重点领域资金需求日益增大,收支矛盾更加突出,预算平衡难度持续加大。2024年我们将继续坚持稳中求进工作总基调,把握好政策,加强统筹协调,合理编制2024年财政预算,推动全镇社会经济发展稳步提升。

  二、2024年预算草案

  2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是“百千万工程”开局起步后的关键一年,做好预算编制和财政工作意义重大、责任重大。镇政府及各部门将认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委强镇兴村“1388”工作安排,自觉担负起党和人民赋予的历史使命,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,继续落实积极的财政政策,保持适当支出强度,聚焦省“百千万工程”典型镇创建,苦干实干加油干,全力打造全球一流灯饰之都!

  (一)2024年预算编制总体指导思想和原则

  1. 指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神,锚定高质量发展首要任务,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策要求,推动中央、省、市和镇重大战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求,严格落实“先谋事再排钱”,加强财政资源统筹,优化财政支出结构,坚持过“紧日子”,兜牢基层“三保”底线,保障财政可持续和政府债务风险可控,提高资金使用质效,为推进我镇新时代高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

  2. 编制原则。一是以收定支,收支平衡;二是突出重点,优先保障;三是厉行节约,节用裕民;四是绩效优先,提质增效;五是严肃纪律,硬化约束;六是加强统筹,优化支出结构。

  (二)2024年预算情况

  2024年全镇实现财政总收入209,175.10万元;总支出208,038.62万元,加上年结转10,949.88万元,累计结转12,086.36万元。

  1. 一般公共预算。根据2024年经济形势,综合考虑内外部经济环境,2024年全镇一般公共预算收入59,555.92万元,同比增长6.88%,其中税收分成收入33,000.00万元,非税收入26,555.92万元。一般公共预算支出安排128,671.93万元(具体明细见附表)。2024年一般公共预算收入59,555.92万元,加上级补助收入16,000.00万元,一般债券转贷收入100.00万元,调入资金61,027.97万元,上年结转10,949.88万元,共147,633.77万元;减一般公共预算支出128,671.93万元,上解上级支出6,875.48万元,累计结转12,086.36万元。

  2. 政府性基金。2024年全镇政府性基金预算收入127,693.16万元,其中国有土地使用权出让收入123,893.16万元,污水处理费收入3,600.00万元,上级补助收入200万元。政府性基金预算支出69,941.21万元(具体明细见附表)。2024年政府性基金收入127,693.16万元,减政府性基金支出69,941.21万元、上解上级支出2,550.00万元、调出资金55,201.95万元,累计结余0元。

  (三)保障2024年预算的主要措施

  1. 坚持以经济建设为中心,落实积极财政政策。以“保运行稳经济”为目标,更好统筹经济有效提升和合理增长,集中财力办大事。一是加大收入征管力度,依法依规组织收入,通过实时监控、定期通报等措施,督促执收单位按时完成收入计划,确保足额完成全年收入预算。二是深挖收入突破点,积极拓宽资金来源,盘活镇属经营性物业,落实“大资产”理念,探索资源资产化路径,加强物业资产和特许经营权管理,加快推进镇属企业改革以及“智慧停车二期”项目落地。三是积极引导各部门向上争取补助资金及债券资金,最大限度争取上级在政策、资金等方面给予我镇倾斜与支持。

  2. 建立财力保障长效机制,护航“百千万工程”。2024年,我镇将继续聚焦省“百千万工程”典型镇创建,为古镇“百千万工程”打造出镇强村兴民富景美人和的“古镇样板”提供财力保障。一是用好“百千万工程”的政策机遇,协助各部门争取中央、省、市政策和资金支持,谋划“百千万工程”重点工作预算,鼓励各部门与上级业务主管部门做好对接,推动更多项目纳入省、市“百千万工程”项目库。二是统筹用好财政资金,优化调整支出结构,在落实好“三保”预算的前提下,优先保障“百千万工程”重点任务资金需求。三是健全多元投入机制,在保障财政资金投入的同时,强化政策研究,主动与企业、村(居)互联互助,与上级部门及社会力量形成合力,进一步充实“百千万工程”资金保障。

  3. 坚持过“紧日子”,优化财政支出结构。坚持长期过“紧日子”不动摇,严控行政运行成本,行政经费只减不增,公用经费继续压减5%,严控“三公”经费,2024年“三公”经费预算343.80万元,连续多年只减不增。降低会议、培训、庆典活动等成本,严控政府购买服务,2024年政府履职所需辅助性服务预算同比减少10.72%。持续优化财政支出结构,在国计民生关键处支出适度加力,提质增效,足额编制“三保”预算,兜牢兜实“三保”底线,2024年镇级“三保”预算安排65,061.32万元。

  4. 强化财会监督,防范财政运行风险。2024年将继续加大监督力度,严肃财经纪律,把抓好财政法律法规执行摆在更加突出的位置。一是加强财政运行监控,落实好资金统筹力度,切实防范化解财政运行风险;二是强化预算绩效管理监控,财政资金提质增效;三是加强债券投后管理,把防范化解政府债务风险、保证财政绝对安全作为一项极端重要的工作常抓不懈;四是强化采购及工程预(结)算监督,提升采购业务质量,节省工程成本,提高资金使用效益。

  各位代表,2024年是开启新征程的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党的二十大战略擘画的新时代中国特色社会主义宏伟蓝图,踔厉奋发,笃定前行,以一往无前的姿态推动古镇财政工作再上新台阶,为实现第二个百年奋斗目标,为古镇高质量发展,推动“百千万工程”和城乡区域协调发展贡献财政力量!

附件:2024年古镇镇预算