——在古镇镇第十七届人民代表大会第六次会议上

中山市财政局古镇分局局长　　王海燕

各位代表：

　　我受古镇镇人民政府委托，向本次大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，以“五个坚持”把握财政工作新方位，稳住经济大盘，认真落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢“三保”底线，提高财政资金绩效，增进民生福祉，保持社会大局稳定，推动经济社会高质量发展。

　　2023年全镇实现财政总收入164,342.10万元，总支出156,497.37万元，加上年结转3,105.15万元，累计结转10,949.88万元。

　　（一）一般公共预算

　　1. 一般公共预算收入。2023年全镇一般公共预算收入为70,712.37万元，完成年初预算126.90%，其中：税收分成收入23,932.96万元，完成年初预算78.31%；非税收入46,779.41万元，完成年初预算185.91%。

　　2. 上级补助收入。2023年上级补助收入19,659.25万元，完成年初预算182.60%。

　　3. 一般债券转贷收入。2023年一般债券转贷收入12,300.00万元，完成年初预算的100%。

　　4. 一般公共预算支出。2023年全镇一般公共预算支出99,756.50万元，完成年初预算86.49%。2023年我镇全面落实各项民生政策，着力提升公共服务水平，教育支出29,776.24万元，卫生健康支出14,298.96万元，同比增长77.95%，公共安全支出14,032.66万元，同比增长20.95%，社会保障和就业支出9,832.59万元，城乡社区支出8,636.05万元，同比增长36%，农林水支出4,748.24万元，交通运输支出2,183.96万元，灾害防治及应急管理支出1,726.11万元。

　　5. 一般公共预算结余。2023年全镇一般公共预算收入70,712.37万元，加上级补助收入19,659.25万元、一般债券转贷收入12,300.00万元、调入资金27,016.43万元、上年结转3,105.15万元，合计132,793.20万元；减一般公共预算支出99,756.50万元、上解上级支出22,086.82万元，合计121,843.32万元，累计结转10,949.88万元。

　　（二）政府性基金预算

　　1. 政府性基金预算收入。2023年全镇政府性基金预算收入11,922.29万元，完成年初预算的12.54%，其中国有土地使用权出让收入7,664.89万元；污水处理费4,127.20万元；上级补助收入130.20万元。

　　2. 专项债券转贷收入。2023年专项债券转贷收入30,359.60万元。

　　3. 政府性基金预算支出。2023年全镇政府性基金预算支出25,182.68万元，完成年初预算的67.49%。

　　4. 政府性基金预算结余。2023年全镇政府性基金预算收入11,922.29万元，加债务转贷收入30,359.60万元，合计42,281.89万元；减政府性基金预算支出25,182.68万元、上解上级支出9,471.37万元、调出资金7,627.84万元，合计42,281.89万元，累计结转0元。

　　（三）预算调整变动情况

　　2023年全镇一般公共预算总收入由年初预算的145,380.49万元调整至167,091.53万元，主要是本年度非税收入及上级补助收入增幅较大。按照收支平衡的原则，相应对一般公共预算支出进行调整，总支出由145,380.49万元调整至167,091.53万元，调整后不影响原定重大工作任务和民生项目。

　　（四）2023年重点财政工作情况

　　2023年全镇预算支出紧紧围绕全镇重点工作部署，主要突出以下四个方面：

　　1. 持续抓好收入征管，增强财政实力。成立抓收入组织管理工作小组，围绕“税收不足非税补”的工作思路拓宽项目资金筹措渠道，严格按照组织财政收入工作方案要求，加强非税收入的征收管理与联动配合，定期通报收入目标完成情况，督促执收单位应收尽收、应缴尽缴。在全镇各单位攻坚克难下，2023年一般公共预算收入增幅好于预期，同比增长35%，其中非税收入46,779.41万元，同比增长168%。

　　2. 全面推进“百千万工程”，加快强镇兴村建设。全年安排34,317.17万元支持“百千万工程”开局起步，推动建立健全长效管护机制，提升镇、村基础设施和公共服务水平，打造更高品质、更高标准、更具活力的绿美古镇。投入5000万元深入开展治水工作，坚持系统治理、科学治理、源头治理、流域治理。持续推进低效工业园改造升级和土地储备工作，将改造提升的过程作为推动产业转型升级的过程，提高农村集体用地产出效益，大力发展富民兴村产业。

　　3. 长期坚持过“紧日子”，优先保障重点。把党政机关过“紧日子”作为预算编制与执行过程中长期坚持的基本原则，加强资源统筹整合，加大公务用车、办公设备等公务用品的统一调配力度，实现资源共享，遏制铺张浪费；降低行政运行成本，严格控制会议、培训、庆典活动等，公务包干经费压减10%；严格执行“三公”经费只减不增原则，2023年三公经费167.87万元，同比有所减少。兜牢兜实“三保”底线，全年省定标准“三保”累计支出42,671.90万元，完成年初预算的101.31%，同比增长8.8%，顺利完成全年任务；关注人民群众最关切的问题，2023年省级十大民生实事支出2,965.48万元。

　　4. 强化基本公共服务，扎实做好民生保障。一是全年投入2.98亿元用于推动建设高质量教育体系，严格落实义务教育政策，全额保障生均公用经费，持续改善校园环境，提高办学条件。二是投入14,298.96万元用于提高医疗卫生服务能力，同比增长77.95%，加快推动古镇人民医院迁建项目，带动医共体和乡村医疗服务能力提升，重点支持对老龄人、儿童的基本公共卫生服务，支持做好疾病预防工作，切实提高医疗保障。三是投入7,686万元用于健全社会保障体系，按时足额发放优抚对象的津贴补贴，兜住困难群众基本生活底线，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。四是投入940万元用于落实落细就业创业扶持政策，促进高校毕业生就业，加快培养技能人才，缓解结构性就业矛盾。

　　各位代表，面对当前国际局势加快演变、国内经济增长压力大等多重考验，全镇财政总体保持平稳运行，根本在于坚持以习近平同志为核心的党中央的领导，在于人大加强审查监督的结果，更在于全镇各部门凝心聚力，共同努力的结果。但当前财政工作仍存在一些困难和问题，主要是：本年度的非税收入增幅虽然较大，但主要是一次性收入，缺乏可持续性，并且土地出让未能按序时进度完成，财政收入骤降，而重点领域资金需求日益增大，收支矛盾更加突出，预算平衡难度持续加大。2024年我们将继续坚持稳中求进工作总基调，把握好政策，加强统筹协调，合理编制2024年财政预算，推动全镇社会经济发展稳步提升。

　　二、2024年预算草案

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”开局起步后的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大、责任重大。镇政府及各部门将认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委强镇兴村“1388”工作安排，自觉担负起党和人民赋予的历史使命，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续落实积极的财政政策，保持适当支出强度，聚焦省“百千万工程”典型镇创建，苦干实干加油干，全力打造全球一流灯饰之都！

　　（一）2024年预算编制总体指导思想和原则

　　1. 指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，锚定高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，推动中央、省、市和镇重大战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进我镇新时代高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

　　2. 编制原则。一是以收定支，收支平衡；二是突出重点，优先保障；三是厉行节约，节用裕民；四是绩效优先，提质增效；五是严肃纪律，硬化约束；六是加强统筹，优化支出结构。

　　（二）2024年预算情况

　　2024年全镇实现财政总收入209,175.10万元；总支出208,038.62万元，加上年结转10,949.88万元，累计结转12,086.36万元。

　　1. 一般公共预算。根据2024年经济形势，综合考虑内外部经济环境，2024年全镇一般公共预算收入59,555.92万元，同比增长6.88%，其中税收分成收入33,000.00万元，非税收入26,555.92万元。一般公共预算支出安排128,671.93万元（具体明细见附表）。2024年一般公共预算收入59,555.92万元，加上级补助收入16,000.00万元，一般债券转贷收入100.00万元，调入资金61,027.97万元，上年结转10,949.88万元，共147,633.77万元；减一般公共预算支出128,671.93万元，上解上级支出6,875.48万元，累计结转12,086.36万元。

　　2. 政府性基金。2024年全镇政府性基金预算收入127,693.16万元，其中国有土地使用权出让收入123,893.16万元，污水处理费收入3,600.00万元，上级补助收入200万元。政府性基金预算支出69,941.21万元（具体明细见附表）。2024年政府性基金收入127,693.16万元，减政府性基金支出69,941.21万元、上解上级支出2,550.00万元、调出资金55,201.95万元，累计结余0元。

　　（三）保障2024年预算的主要措施

　　1. 坚持以经济建设为中心，落实积极财政政策。以“保运行稳经济”为目标，更好统筹经济有效提升和合理增长，集中财力办大事。一是加大收入征管力度，依法依规组织收入，通过实时监控、定期通报等措施，督促执收单位按时完成收入计划，确保足额完成全年收入预算。二是深挖收入突破点，积极拓宽资金来源，盘活镇属经营性物业，落实“大资产”理念，探索资源资产化路径，加强物业资产和特许经营权管理，加快推进镇属企业改革以及“智慧停车二期”项目落地。三是积极引导各部门向上争取补助资金及债券资金，最大限度争取上级在政策、资金等方面给予我镇倾斜与支持。

　　2. 建立财力保障长效机制，护航“百千万工程”。2024年，我镇将继续聚焦省“百千万工程”典型镇创建，为古镇“百千万工程”打造出镇强村兴民富景美人和的“古镇样板”提供财力保障。一是用好“百千万工程”的政策机遇，协助各部门争取中央、省、市政策和资金支持，谋划“百千万工程”重点工作预算，鼓励各部门与上级业务主管部门做好对接，推动更多项目纳入省、市“百千万工程”项目库。二是统筹用好财政资金，优化调整支出结构，在落实好“三保”预算的前提下，优先保障“百千万工程”重点任务资金需求。三是健全多元投入机制，在保障财政资金投入的同时，强化政策研究，主动与企业、村（居）互联互助，与上级部门及社会力量形成合力，进一步充实“百千万工程”资金保障。

　　3. 坚持过“紧日子”，优化财政支出结构。坚持长期过“紧日子”不动摇，严控行政运行成本，行政经费只减不增，公用经费继续压减5%，严控“三公”经费，2024年“三公”经费预算343.80万元，连续多年只减不增。降低会议、培训、庆典活动等成本，严控政府购买服务，2024年政府履职所需辅助性服务预算同比减少10.72%。持续优化财政支出结构，在国计民生关键处支出适度加力，提质增效，足额编制“三保”预算，兜牢兜实“三保”底线，2024年镇级“三保”预算安排65,061.32万元。

　　4. 强化财会监督，防范财政运行风险。2024年将继续加大监督力度，严肃财经纪律，把抓好财政法律法规执行摆在更加突出的位置。一是加强财政运行监控，落实好资金统筹力度，切实防范化解财政运行风险；二是强化预算绩效管理监控，财政资金提质增效；三是加强债券投后管理，把防范化解政府债务风险、保证财政绝对安全作为一项极端重要的工作常抓不懈；四是强化采购及工程预（结）算监督，提升采购业务质量，节省工程成本，提高资金使用效益。

　　各位代表，2024年是开启新征程的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大战略擘画的新时代中国特色社会主义宏伟蓝图，踔厉奋发，笃定前行，以一往无前的姿态推动古镇财政工作再上新台阶，为实现第二个百年奋斗目标，为古镇高质量发展，推动“百千万工程”和城乡区域协调发展贡献财政力量！

附件：2024年古镇镇预算