根据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，按照省财政厅调整债券资金额度，以及火炬开发区经济社会发展需要，结合全区财政收支变化，现将2024年财政预算调整方案有关情况报告如下：                                

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整。

2024年，火炬开发区一般公共预算总收入年初预算为692,418万元，本次调整为535,286万元，调减157,132万元，具体调整内容如下：

1．一般公共预算收入。一般公共预算收入保持年初预算的359,075万元不变，主要是税收收入由年初预算的291,174万元调整为258,588万元，调减32,586万元，非税收入由年初预算的67,901万元调整为100,487万元，调增32,586万元。

2．上级补助收入。上级补助收入由年初预算的134,655万元调整为115,481万元，调减19,174万元。主要是返还性收入增加14,488万元，一般性转移支付收入和专项转移支付减少33,662万元。

3．调入资金。调入资金由年初预算的194,393万元调整为56,435万元，调减137,958万元。

（二）支出预算调整。

2024年，火炬开发区一般公共预算总支出年初预算为692,418万元，调整为535,286万元，调减157,132万元。具体调整内容如下：

1．一般公共预算支出。一般公共预算支出由年初预算的558,858万元，调整为373,758万元，调减185,100万元。

2．上解上级支出。上解上级支出由年初预算的133,560万元调整为161,528万元，调增27,968万元。

（三）调整后收支平衡。

综上，调整后全区2024年一般公共预算总收入535,286万元，一般公共预算总支出535,286万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

火炬开发区政府性基金收支预算由年初预算的255,796万元调整为226,068万元，调减29,728万元。具体调整内容如下：

（一）收入预算调整。

1．政府性基金收入。污水处理费收入由年初预算的7,500万元调整为7,000万元，调减500万元。

2．上级转移支付收入。上级转移支付收入由年初预算的217,766万元调整为50,017万元，调减167,749万元。其中，国有土地出让收入由年初预算的205,766万元调整为44,523万元，调减161,243万元；城市基础建设配套费收入由年初预算的12,000万元调整为5,368万元，调减6,632万元；上级专项转移支付资金调整为126万元，净调增126万元。

3．专项债券转贷收入。专项债券转贷收入本次调整为138,521万元，净调增138,521万元。省财政厅下达火炬开发区新增债券额度138,521万元，其中中山港街道102,701万元，民众街道35,820万元。

（二）支出预算调整。

1．社会保障和就业支出。社会保障和就业支出本次调整为1万元，净增加1万元。

 2．城乡社区支出。城乡社区支出由年初预算的47,021 万元调整为41,027万元，调减5,994万元。

3．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出由年初预算的30,441万元调整为167,341万元，调增136,900万元。

4．彩票公益金安排的支出。彩票公益金安排的支出由年初预算的18万元调整为152万元，调增134万元。

5．上解上级支出。上解上级支出由年初预算的21,993万元调整为17,547万元，调减4,446万元。

6．调出资金。调出资金由年初预算的156,323万元调整为0万元，调减156,323万元。

（三）调整后收支平衡。

按照“以收定支、收支平衡”原则，调整后2024年政府性基金预算总收入为226,068万元；政府性基金总支出为226,068万元，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

2024年，火炬开发区国有资本经营预算总收入从年初预算的31,022万元调整为46,022万元，调增15,000万元。

2024年，火炬开发区国有资本经营预算总支出从年初预算的31,022万元调整为46,022万元，调增15,000万元。全部作调出资金处理。

按照“以收定支、收支平衡”原则，2024年国有资本经营预算收入为46,022万元，国有资本经营预算支出为46,022万元，实现收支平衡。

中山火炬开发区管理委员会

2025年1月9日