横栏镇

横栏镇2024年上半年财政预算执行情况和2024年财政预算调整（草案）报告

信息来源：中山市横栏镇人民政府发布日期：2024-08-23

各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2024年上半年财政预算执行情况和2024年财政预算调整（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

今年以来，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，镇财政工作坚持稳字当头、稳中求进，坚持兜牢兜实“三保”底线，为全镇经济社会高质量发展提供了重要支撑。

2024年上半年预算执行情况

一、一般公共预算

1.上级补助收入70559万元，同比增长76%，完成年初预算的86%。其中税收返还收入28229.02万元（含预拨税收分成17338万元），同比增长99.89%，完成年初预算的128%，非税返还收入35594.42万元，同比上升314%，完成年初预算的78%，一般性转移支付收入796万元，完成年初预算的6%，专项转移支付收入5939.56万元。

2.地方政府一般债务转贷收入253.67万元。调入资金1966.64万元。

3.一般公共预算支出32546.04万元，同比下降8.41%，完成年初预算的31%。

4.上解上级支出18485.58万元。

5.一般公共预算结余26549.52万元。

二、政府性基金预算

上级补助收入（政府性基金）1012.78万元，加债务转贷收入6724万元，加上年结余6685.78万元，合计14422.56万元；减政府性基金支出9571.74万元，减上解支出1454.34万元，2024年累计结转结余3396.48万元。

三、上半年财政主要工作开展情况

（一）聚焦收入主业，多措并举做好组织收入工作。一是坚持把组织收入工作放在财政工作的首要位置，大力提升税收共治效能，加强税收征管。上半年我镇全口径租赁税收入5500万元，在全市财政工作会议上，我镇围绕组织收入作经验发言。二是建立财经提振工作协调机制，通过定期调度把握财政运行态势，统筹保障我镇重大项目、重点领域，明确各部门责任，形成齐抓共管、协同推进的新机制。三是积极向上争取各项补助资金、均衡性转移支付资金，争取暂缓结算预拨税收返还和工改周转金。成功争取6257万元专项债券资金，用于中江高速横栏出入口立交化改造、农污治理、西部智能制造特色产业集群平台等6个重点项目，有力保障重点基础设施和民生项目财政投入。

（二）全力兜牢“三保”底线保障正常运转。投入11968.57万元用于保障省定“三保”支出，其中保基本民生支出2159.93万元，保工资9571.52万元、保运转支出237.12万元，上半年“三保”支出进度为40.91%。

（三）民生保障水平持续提升。已投入8603.82万元推动教育优质均衡发展，优化校园基础设施建设，横栏中学宿舍楼动工建设。投入3625.1万元全面提升社会治安管理服务能力，深化平安横栏建设。投入3478.41万元支持医疗卫生服务能力提升，使群众得到更多医疗卫生服务。投入2728.8万元落实社会保障和就业支出，提升社会保障能力和水平。

（四）稳步推进财政管理改革。一是强化“财为政服务”理念，出台《横栏镇行政事业单位财务管理实施办法》，完善行政事业单位内控操作规程，二是推进预算和绩效管理一体化。三是加强会计信息质量和中介机构执业质量监督，成立中山市代理记账行业协会横栏联络处，促进行业健康发展。

面对收支矛盾日益突出，财政持续紧平衡的客观实际，财政分局将严格按照上级的统一部署，谋划好全局工作，努力完成全年预算目标任务。

2024年预算调整草案

为适应2024年镇政府工作任务调整，保持财政平稳运行，根据《预算法》有关预算调整的相关规定，现对我镇2024年预算调整情况报告如下：

一、省财政厅下达我镇2024年地方政府新增债券情况

新增地方政府专项债券收入4757万元，调增新增政府专项债对应支出4757万元，主要用于农村生活污水管网建设和道路建设。

二、接受上级专项转移支付的情况

上半年接收上级专项转移支付收入5951.84万元（含2362万元公共服务专项转移），增加一般公共预算支出3577.56万元，增加政府性基金预算支出12.28万元。

三、其他预算收支调整变动情况

（一）一般公共预算收支情况

本次预算调整将一般公共预算总收支从12.54亿元调整为 13.87亿元，增加1.33亿元（含专项转移支付），收支平衡。

调增预拨实现用于缓解财政压力的税收分成9229.02万元，调增违法案件告破而实现的罚没收入1260万元。调减调入资金3350万元（医疗收入调增850万元，基金调入资金调减4200万元）。