2024年上半年，在镇党委的正确领导和镇人大的有力支持下，镇政府按照党政中心工作部署，围绕经济社会发展目标，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，持续加强财源建设，坚持过“紧日子”，优化支出结构，优先兜牢“三保”底线，支持各项重点项目发展，财政总体运行平稳。

　　一、2024年上半年预算执行情况

　　（一）2024年上半年收入情况

　　2024年上半年，我镇实现财政收入86,928万元，完成年初预算57%，加以前年度结余（转）18,744万元，实际财政可支配收入105,672万元。其中：

　　1.一般公共预算收入45,034万元，完成年初预算90%，其中税收分成收入21,043万元、非税收入23,991万元；

　　2.上级补助收入5,355万元，完成年初预算142.2%；

　　3.基金预算收入10,241万元，完成年初预算24.5%；

　　4.财政专户收入14,811万元，完成年初预算27%；

　　5.一般债券再融资债券转贷收入-82万元（市收回2023年下达再融资债券额度），新增专项债券转贷收入11,554万元（退回市2023年新增专项债券资金5336万元后的收入数）；

　　6.调入一般公共预算资金2万元、政府性基金预算资金13万元。

　　（二）2024年上半年支出情况

　　2024年上半年，我镇实现财政支出97,923万元，完成年初预算52.6%。其中：

　　1.一般公共预算总支出45,832万元，完成年初预算43.7%，其中一般债券还本付息费用37万元；

　　2.政府性基金预算总支出36,737万元，完成年初预算102.3%，其中专项债券还本付息费用1,790万元；

　　3.财政专户支出15,354万元，完成年初预算33.7%。

　　2024年上半年财政资金主要支出情况：一般公共服务支出8,561万元、公共安全支出3,952万元、教育支出9,632万元、科学技术支出2,056万元、社会保障和就业支出5,704万元、卫生健康支出1,350万元、农林水支出2,565万元、城乡社区支出1,761万元、土地整备相关支出26,959万元、新增专项债券支出7,954万元。

　　二、2024年预算调整情况

　　在预算执行过程中，因工作推进和政策调整等各方面因素变化，总体收入和支出都相应发生了变化，2024年预算调整情况及按规定需要报告的事项如下：

　　（一）一般公共预算调整情况

　　预计全年一般公共预算总收入调增19,588万元、调增调入资金20万元。调增收入主要是均衡性转移支付资金666万元、专项转移支付资金3,509万元、智慧停车项目等资源（资产）有偿使用收入14,152万元。

　　预计全年一般公共预算总支出调增18,234万元，剔除新增上级专项补助资金3,520万元，本次需提请调增一般公共预算总支出14,714万元。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　预计全年政府性基金预算总收入调增20,102万元，其中上级专项补助资金383万元；土地出让收入8,165万元，主要为年内计划出让新增征用土地；专项债券转贷收入11,554万元，其中发行的新增专项债券项目为粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目5,200万元、广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目590万元、广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目6,200万元、中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目300万元、广东省中山市农业稳产高产保供基地基础设施建设项目3,000万元、广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程1,600万元、退回2023年广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目5,336万元。调增往年结余（转）2,998万元、调入资金13万元。

　　预计全年政府性基金预算总支出调增24,541万元，剔除新增上级专项补助资金和新增专项债券资金11,937万元，本次需提请增加基金预算总支出12,604万元，支出主要安排在土地回收、征地拆迁补偿等。调减调出资金到一般公共预算1,300万元。

　　 （三）财政专户预算调整情况

　　预计全年财政专户预算收入调增1,377万元，调增收入主要为医疗收入，市下拨社会保障、医疗卫生等专项资金。

　　预计全年财政专户支出调增1,374万元，主要为收入增加，相应增加支出。

　　综上，调整后预计财政可支配收入由186,553万元调整为230,651万元，财政预算收入由152,614万元调整为193,714万元，其中一般公共预算总收入75,586万元，政府性基金预算总收入61,887万元，财政专户预算收入56,208万元，调入资金33万元。财政预算支出由186,341万元调整为230,489万元，其中一般公共预算总支出123,121万元，政府性基金预算总支出60,463万元，财政专户预算支出46,905万元。预计动用往年结余（转）由33,939万元调整为36,937万元，其中一般公共预算结余（转）13,912万元、政府性基金预算结余（转）21,319万元，财政专户结余（转）1,706万元。

　　各位代表，下半年，外部经济环境仍存在不确定性，各种风险与困难将持续并存。在此形势下，镇政府将继续迎难而上，按照既定目标，想方设法组织收入，优化支出结构，充分发挥绩效管理手段，使资金效益最大化。