[2021.1]中山市民众镇第十六届人民代表大会第十二次会议材料

民众镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

—2021年1月22日在镇第十六届人民代表大会

第十二次会议上

民众镇人民政府副镇长候选人黄峰

各位代表：

受镇政府委托，现将民众镇2020年预算执行情况和2021年预算草案报告如下，请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

（一）财政收入执行情况。2020年全镇财政总收入8.90亿元，具体情况：

1、一般公共预算收入2.09亿元，完成预算121%，同比持平。其中：税收分成收入1.33亿元，非税收入7612万元。

2、上级补助收入2.46亿元，完成预算72%，同比减少1.27亿元，降幅33.98%。其中定向财力转移支付收入1240万元，均衡性转移支付收入9586万元，直达资金特殊转移支付收入1300万元。

3、转贷地方政府债券收入1600万元，政府性基金收入调入资金8000万元，用于补充当年一般公共预算收入。

4、政府性基金预算收入（含上级补助收入）2.47亿元，完成预算38%，同比增加3989万元，增幅19.26%。

5、财政专户资金收入9206万元，完成预算86%，同比减少1143万元，降幅11.04%。其中：医疗服务收入9163万元，教育收费收入43万元。

（二）财政支出完成情况。2020年全镇财政总支出11.20亿元，具体情况：

1、一般公共预算支出7.80亿元，完成预算87%，同比减少7264万元，降幅8.52%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出9044万元；

（2）公共安全支出5138万元；

（3）教育支出1.75亿元；

（4）科学技术支出1185万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出2160万元；

（6）社会保障和就业支出9158万元；

（7）卫生健康支出5657万元；

（8）节能环保支出2276万元；

（9）城乡社区支出8338万元；

（10）农林水支出6126万元；

（11）交通运输支出796万元；

（12）自然资源海洋气象等支出73万元；

（13）住房保障支出2460万元；

（14）粮油物资储备支出873万元；

（15）灾害防治及应急管理支出265万元；

（16）债务还本付息支出及债务发行费用等支出2840万元；

（17）上解上级支出4125万元。

2、政府性基金预算支出2.45亿元，完成预算38%，同比增加2513万元，增幅11.45%。具体情况如下：国有土地使用权出让收入安排的支出1.32亿元，污水处理费收入安排的支出259万元，上级补助彩票公益金支出446万元，债务付息和还本支出2538万元，调出资金8000万元。

3、财政专户资金支出9499万元，完成预算88%，同比减少849万元，降幅8.2%，其中医疗服务支出9455万元，教育支出44万元。

（三）预算平衡和结余情况。2020年一般公共预算收入2.09亿元，加上级补助收入、转贷地方政府债券收入及调入资金等3.42亿元，减一般公共预算支出7.80亿元，当年赤字2.29亿元，再加调整后结转结余4.60亿元，年终结转结余2.31亿元。

2020年政府性基金预算收入（含上级补助收入）2.47亿万元，减政府性基金预算支出2.45亿元后，当年结余227万元，加调整后结转结余7990万元，年终结转结余8217万元。

二、2020年财政工作情况

1、加强预算管理、严格控制支出，确保财政收支平衡。严格按《预算法》有关条款做好财政预算编制工作，及时将各项预算分解落实到各预算单位。认真执行财政预算方案，深挖潜力组织收入，多方面挖掘镇内非税收入渠道。在预算支出方面，坚持做到量入为出、保证重点、统筹兼顾。认真审核申报资料，对各项目资金的项目立项依据、项目概况、具体资金用途、项目实施计划等进行详细梳理。

2、切实落实“三保”保障。树立“全镇一盘棋”思想，以高度的政治自觉和责任担当，应对严峻复杂形势，科学谋划、合理安排工作，坚决落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在资金拨付方面优先保障“保工资、保民生、保运转”，按省级标准全年“三保”支出2.79亿元，执行率100%，确保财政经济平稳运行。

3、聚焦民生保障领域，优化结构保重点保民生支出。

一是优先教育事业，大力保障学校教育经费，直达资金特殊转移支付资金全额用于保障教育支出。2020年全年教育系统总投入2.32亿元，比上年投入2.08亿元增长11%，占财政总支出21%，其中投入342万元用于新增班级购置教学设备、场地维修维护等支出。改善教学环境，挖掘潜力扩建公办学校，增加民众镇新平小学教学楼建设工程二期教学楼、教学体育馆、综合楼工程款等费用投入452万。

二是提升社会保障水平，关注民生底线。完善城乡一体化社会保障体系，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，全年社会保障和就业总投入9158万元。投入3046.11万元用于残疾人事业支出、退役士兵安置等民政事务支出，其中全年共发放低保金、残疾人津贴、临时困难重大疾病及医疗保险费支出1210万元，为全镇80岁以上老人发放高龄津贴共234万元，发放退役士兵优待金及义务兵自谋职业安置费324.51万元。积极推进就业创业，2020年就业补助投入165万元，加大居民创业就业扶持力度，进行职业技能培训。

三是全面落实支农政策，加大乡村振兴投入。2020年农林水总投入6126万元，其中，加大财政扶贫支持力度，投入专项扶贫资金281.06万元，支持农村居住生活环境面貌改造提升，投入农村人居环境综合整治930.37万元，高标准基本农田建设710.08万元，各项富农强农工程，发放生产补贴含救灾资金等项目支出692.68万元，基本农田和生态补偿支出998.73万元，我镇农村生产、生活条件和人居环境得到有效改善。

四是健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平，全年足额安排基层公共卫生服务财政补助841万元，进一步推进社区卫生服务站建设，投入131万用于社区卫生服务中心综合门诊部装修，投入疫情防控经费424万元，合计安排卫生健康支出5657万元。

五是提升社会治理水平，保障公共安全投入。全年公安系统总投入5754万元，其中投入712万元用于社会治安视频监控系统建设和保障公安日常运作，不断提升全镇人民安全感。投入消防经费230万元，主要用于保障消防日常工作，充实配套消防基础设施建设，加大消防安全执法和宣传力度，提高全民消防安全意识。

4、全力推进城镇基础设施建设，落实资金保障基础设施建设。2020年民众镇浪网大道东胜村延伸段排水改造及支管到户工程投入570万元，民众镇民众大道北道路及排水改造工程投入1832万元,瓶颈路幸福大道改造工程投入716万元，民众镇闲庭路改造工程投入111万元，民众镇二滘口、正涌水闸重建工程投入2065万元。

总体来说，2020年财政工作经受住了严峻考验，预算执行情况良好，但受疫情影响，经济下行，财政收入增速放缓，刚性支出不断增加、财政收支平衡压力加剧。我们将认真对待这些问题，进一步提高为民理财的责任感，早准备早谋划，积极化解。

三、2021年预算草案

2021年我镇财政工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻执行新修订的《预算法》，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定实施扩大内需战略，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

现将民众镇2021年财政预算草案安排如下：

（一）总体收支预算情况。2021年我镇财政预算总收入目标为19.45亿元，含结转结余3.13亿元，按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则，财政预算总支出相应安排19.42亿元。

（二）2021年财政收入预算情况。2021年财政总收入预算为19.45亿元，具体情况：

1、一般公共预算收入9.9亿元，其中：税收分成收入1.51亿元，非税收入6156万元，上级补助收入1.88亿元（其中：上级专项补助收入6240万，均衡性转移支付收入6850万元，政策性转移支付1677万元，其他一般转移性收入1500万元，置换债务收入2521万元），调入资金5.9亿元。

2、政府性基金预算收入11.08亿元，其中：土地出让金收入10.9亿元，污水处理费收入1500万元，福彩体彩基金转移支付收入372万元。

3、财政专户资金收入1.23亿元，其中医疗服务收入12144万元，教育收费收入119万元。

4、结转结余资金3.13亿元，其中一般公共预算结转结余2.31亿元，政府性基金预算结转结余8217万元。

（三）2021财政支出预算情况。2021年财政总支出预算为19.42亿元，具体情况：

1、一般公共预算支出9.9亿元，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出9855万元；

（2）公共安全支出8251万元；

（3）教育支出21065万元；

（4）科学技术支出1912万元；

（5）文化体育与传媒支出2627万元；

（6）社会保障和就业支出13606万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出6977万元；

（8）节能环保支出1624万元；

（9）城乡社区支出4737万元；

（10）农林水支出4316万元；

（11）交通运输支出551万元；

（12）住房保障支出3585万元；

（13）粮油物资储备支出等支出567万元；

（14）灾害防治及应急管理支出452万元；

（15）债务还本、付息支出16374万元；

（16）预备费1000万元；

（17）其他支出190万元；

（18）上解上级支出1375万元。

上述支出含6240万上级专项补助收入对应支出，公共预算总收入和支出基本实现收支平衡。

2、政府性基金预算支出11.83亿元，其中专项债券还本付息支出2.16亿元，补偿被征地农民支出及土地开发支出4610万元，征地拆迁补偿支出5000万，安排基建支出5500万元，残疾人、特困人员、城乡医疗救助等民政项目支出372万元，污水处理厂运营支出1500万元，调出资金5.9亿元，调出弥补一般公共预算专项结转资金5756万元，消化以前年度支出1.5亿元。

3、财政专户支出预算1.23亿元，其中安排医疗服务支出12144万元，安排教育专户支出119万元。

4、市级专项结转支出2.9亿元，其中一般公共预算结转支出2.89亿，政府性基金预算结转支出496万元。

2021年一般公共预算安排“三公”经费273万元，比上年减少了43万元，继续严控“三公”经费，持续强化“三公”经费管理，“三公”经费在2020年支出的基础再压减13.6%。

4. 2021年财政工作重点

2021年财政收支形势严峻，收支矛盾异常突出，一方面受政策性因素影响，税收收入总体下降，财政收入增幅小。另一方面刚性增支因素巨增,为确保全年收支平衡和政府运转，着重要做好以下几方面工作:

（一）狠抓收入，积极推动财政增收。

一是发展与征管相结合增加税收收入，做好稳企安商服务工作。二是继续规范非税收入管理。落实非税收入执收主体责任，确保非税收入征缴到位，应收尽收，推动收入及时足额入库。三是充分发挥各部门的主观能动性，积极主动与上级部门沟通，做好各类项目的对接和申报工作，争取省、市对镇重点项目的政策扶持和资金支持。四是做实基金收入，整合土地资源，加大土地出让力度，确保实现既定土地出让收入。

（二）严控关口，兜住“三保”底线。

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。牢固树立过“更紧日子”思想，“三公”经费只减不增，坚持精打细算，勤俭节约。二是严控预算安排。坚决严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，优化财政支出结构，继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，强化运用零基预算理念，不断提高预算编制的科学性和准确性。三是调整工作思路，优化工作方案，尽力做到花小钱办大事，不花钱办成事，集中财力用于保障“三保”支出，优先保障基本民生支出和重点项目支出。

（三）发挥职能，集中力量保障基本民生。

一是深入推进涉农资金整合和乡村振兴，加大对农村人居环境、美丽宜居、四好农路、高标准农田等基础设施的投入力度。二是加快建立基本公共服务体系，支持学前教育、义务教育、社会保障、医疗卫生、科学技术、文化体育、城乡建设等领域的重点项目建设，增进民生福祉。三是继续支持意识形态、党群建设、社会治安综合治理、疫情防控等工作，为人民群众打造安居乐业的良好环境。

（四）盘活资产，推动镇属企业做大做强。

一是着力积极盘活政府资产资源，加大资产处置力度。梳理公有资产资源，分类制定收储出租盘活方案，加快盘活存量用地。二是发挥规划引领作用，前瞻性做好镇“十四五”土地规划，摸清存量资产资源家底，编制土地储备五年规划项目库，统筹空间布局和实施时序，坚持一张“蓝图”绘到底。三是加快出台镇属企业改革方案，推动镇属企业市场化运作。着力推动“零散弱碎”业态重构，企业重组，分类分层推进完善公司治理、选人用人、绩效考核等市场化制度，让镇属企业解开包袱，轻装上阵，激发经营活力。

（五）严控债务，提升财政管理水平。

一是加强债务风险防控，构建政府性债务风险预警和防控机制，控制政府负债率，保障财政健康运行。二是发挥财政资金提质增效作用。着重推动财政支出绩效管理，与预算深度融合，以“花钱必问效，无效必问责”为出发点，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，逐步实现财政资金绩效管理的专职化。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，将继续紧紧围绕持续打好“三大攻坚战”，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，把做好“六稳”工作，落实“六保”支出同2021年各项重点工作结合起来，为建设经济繁荣环境优美人民富裕的民众提供坚强财力保障。