[2019.1]中山市民众镇第十六届人民代表大会第七次会议材料（16）

　　民众镇2018年预算执行情况和

　　2019年预算草案的报告

　　——2019年1月23日在民众镇第十六届

　　人民代表大会第七次会议上

　　民众镇财政分局局长  黄峰

　　各位代表：

　　受镇政府委托，我现向大会作民众镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2018年财政预算执行情况

　　2018年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，努力应对政策性减收和支出持续增大的严峻形势，积极组织收入，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，以“保运转、促改革、调结构、惠民生、防风险”为指导原则，顺利完成各项财政收支任务，为促进全镇经济,社会各项事业向好发展提供了重要保障。

　　（一）2018年财政收支情况

　　1、一般公共预算收入情况。2018年我镇一般公共财政预算收入完成5.22亿元（不含上级专项补助），完成预算收入5.28亿元的98.87%，比上年实际完成数4.2亿元增长15.48%；具体完成情况如下：

　　（1）税收分成收入22891万元（已扣除体制上缴2629万），完成预算20583万元的111.21%，比上年实际完成数16799万元增加36.26%；

　　（2）均衡性转移支付收入15883万元，完成预算15500万元的102.47%，比上年实际完成数15373万元增长3.32%；

　　（3）非税收入为4110万元，完成预算4258万元(不含土地基金上缴)的96.52%，比上年实际完成数6471万元减少36.49%；减少的主要原因是上年度土地闲置费收入2242万。

　　（4）上级定向转移补助2341万元，完成预算2341万元的100%，比上年实际完成数2063万元增加278万元。

　　（5）返还性收入及体制补助收入1927万，义务教育转移支付收入1303万，上级扶持资金补助收入3751万。

　　2、上级补助收入情况。2018年上级专项补助收入3.87亿元，完成预算0.5亿元的774%，同比上年实际完成数2.36亿元增加63.98%。主要是因为预下达民众园基础设施建设资金3亿元。其中：农林水专项收入735万元；社会保障和就业专项收入647万元；医疗卫生专项收入248万元；城乡、交通路桥建设等专项收入30475万元；教育、科技专项收入2021万元；节能环保专项补助3281万元；其他部门专项补助1325万元。

　　上述两项形成一般公共预算总收入完成9.09亿元（不含土地基金上缴），完成预算5.78亿元的157.27%，与上年实际完成数6.57亿元增加38.36%。

　　3、一般公共预算支出情况。2018年全镇公共财政预算支出6.74亿元（含上级补助支出），完成预算5.78亿元（含上级补助支出含土地基金上缴）的116.61%，比上年实际支出5.68亿元增支1.06亿元，增长18.66%，具体完成情况如下：

　　（1）一般公共服务支出8600万元，为预算支出9953万元的86.41%；

　　（2）公共安全支出5656万元，为预算支出6373万元的88.75 %；

　　（3）教育支出12095万元，为预算支出12328万元的98.11%；

　　（4）农林水经费支出4597万元，为预算支出3617万元的127.09%，主要原因是2017年上级农业资金结转到本年列支；

　　（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出5333万元，为预算支出11138万元的47.88%，主要原因是12月下达市级资金3000多万未能及时使用；

　　（6）社会保障和就业支出8954万元，为预算支出8339万元的107.37%；

　　（7）城乡社区支出7568万元，含上级扶持资金支出3751万。

　　（8）其它各项经费支出14572万元（含一般债券还本付息支出）。

　　4、财政专户收支情况。医疗收入纳入财政专户核算管理，专项用于后述医疗卫生支出，2018年全年医疗收入9152万元,完成预算数8842万的103.51%，安排医疗支出8679万元，完成预算支出8842万的98.16%。

　　综上，2018年一般公共预算和财政专户收入合计10.01亿元（含上级专项补助）减去一般公共财政预算支出、财政专户医疗支出 7.61亿元（含上级补助支出）后结余2.4亿元，结转至2019年使用。

　　5、政府性基金收支情况。2018年全镇政府性基金收入完成1.24亿元，为预算收入3.78亿元（不含结转债券）的32.8%，其中：国有土地使用权出让金收入1.03亿元，污水处理费收入1302万元。2018年全镇政府性基金支出1.98亿元，为预算2.78亿元（不含结转债券）的71.22%，其中土地基金安排基建支出2770万元，土地开发支出7089万元，债务还本付息支出1500万元，赤字部分由以前年度结余收入弥补。

　　6、融资筹资情况。2018年全年结转政府债券预算支出5353万元，一般债券用于支付基建工程款1984万元，专项债券用于支付基建工程款1153万，已分别列入一般公共预算支出及政府性基金支出，返纳一般债券117万，预计结转明年可使用债券资金2050万元。

　　（二）2018年财政工作开展情况

　　1、强化收入征管。多措并举抓征管，挖掘税收潜力，使我镇税收平稳增长，顺利完成年度任务。多部门密切协作，建立信息共享机制，形成税收征管合力，挖掘堵漏增收。强化税源监管，密切关注重点项目、重点工程建设，督促税收及时足额入库，严防税收流失。2018年国地两税收入合计完成14.34亿元，同比增收1.79亿元，增幅14.29%，其中企业所得税、个人所得税、土地增值税、耕地占用税有较大幅度的增长分别增长21.33%、25.07%、125.3%、588.04%。

　　2、优化结构保重点保民生支出。

　　一是加大教育事业的投入。2018年全年教育系统总投入1.5亿元，比上年投入1.24亿元增长20.96%，占财政总支出22.25%。其中为进一步完善办学设施，投入近300万元用于学校信息化等硬件建设,全年教师薪资支出1.13亿元，教育软硬件条件得到全面提升。

　　二是继续加大社会保障投入。全年社会保障和就业总支出8954万元，比去年增长14.55%。农村低生活保障支出、残疾人事业支出、退役士兵安置等民政事务支出总计2690万元，其中全年共发放低保金580多万元、残疾人津贴支出480万、临时困难重大疾病及医疗保险费支出150万元。投入115万元完成低保优抚危房建设，使镇内的双低优抚困难家庭得到应有的住房保障。为全镇80岁以上老人发放高龄津贴共225万元。投入近500万元用于发放退役士兵优待金及义务兵自谋职业安置费。2018年镇财政借给各村居“中人借款”713万元，切实保障了借款村民的养老保险能及时缴费。就业补助支出130万元，主要用于劳动力个人技能晋升培训补贴、企业创业带动就业补贴、小微企业就业补贴等。

　　三是加大富农兴农投入。2018年投入专项扶贫资金580万元，投入创建“秀美村庄”示范村经费350万元，农村土地承包经营确权登记颁证补助367万元，高标准基本农田建设投入82万元。各项富农强农工程，发放生产补贴含救灾资金等项目支出2700多万，基本农田和生态补偿支出470万，对我镇农村生产、生活条件有较大的改善。

　　四是加大医疗卫生投入。为保障我镇卫生医疗能力，提高基层医疗卫生机构服务水平，全年足额安排基层公共卫生服务财政补助680万元；全年共安排各项医疗卫生支出2552万元；2018年民众医院、社区中心收入上缴9152万元，全额安排用于完善民众医院和社区中心的自身运作，充实软硬件。以上措施有力提升了全镇医疗保障能力。

　　五是保障公共安全投入，维护社会稳定。全年公安系统总投入6547万元（含基建支出），其中投入115万用于社会治安视频监控系统建设，切实提高全镇人民安全感幸福感。

　　3、全力推进城镇基础设施建设，优化城乡环境。2018年危桥改造工程投入181万元；“最后一公里”工程投入377万；污水管道工程投入448万；市级产业平台1、2号路建设投入500万元；沙仔大道道路排水及改造工程投入322万元；民众大道改造工程 3960万，长堤湿地公园一期工程130万；产业平台（民众园）比亚迪装备产业园选址用地填土工程580万；全镇路灯安装及3年管养投入350万。

　　总体来说，2018年预算执行情况良好，但刚性支出不断增加、历史负担重与全镇财力总量偏小的矛盾依然突出。我们将认真对待这些问题，进一步提高为民理财的责任感，早准备早谋划，积极化解。

　　二、2019年财政预算草案及工作任务

　　（一）2019年财政预算收支草案

　　按照全镇经济和社会发展工作部署和量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，2019年我镇财政收支作如下安排。

　　1、一般公共预算收支计划。

　　2019年一般公共预算总收入预计6.69亿元(含上级补助，含统筹历年上级结转资金)，同比2018年完成收入9.09亿元减少26.4%，其中：

　　（1）国地税预计持平，预算税收返还收入22778万元；

　　（2）预算上级均衡转移支付收入为15580万元；

　　（3）预算非税收入11431万元，其中教育费附加收入2000万元，土地基金缴入7000万元；

　　（4）定向转移支付收入2687万元；

　　（5）上级专项补助收入5000万元。

　　上述收入减去税收返还前扣缴的交通建设基金等体制上缴经费后，一般公共预算总收入预计6.69亿元。

　　一般公共预算总支出预计6.69亿元，包括：

　　（1）预算一般公共服务经费支出8600万元；

　　（2）预算公共安全支出6522万元;

　　（3）预算教育经费支出12949万元；

　　（4）预算农林水经费支出2380万元;

　　（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出14475万元;

　　（6）预算社会保障和就业支出9209万元;

　　（7）预算其它经费支出7148万元;

　　（8）预备费617万元。

　　（9）上级专项补助收入对应项目经费支出5000万元。

　　上述公共预算总收入和支出基本实现收支平衡。

　　2、政府性基金收支预算。

　　2019年政府性基金预算包含土地基金预算和其他政府性基金预算两部分。

　　土地基金方面。2019年土地基金中土地出让收入预计4.4亿元，土地基金支出控制在3.7亿元，其中还本付息支出1750万元，补偿征地农民及土地开发支出25620万元，上缴一般公共预算7000万元，安排基建支出8580万元。

　　其他政府性基建方面。2019年其他政府性基金预计收入1353万元，福彩体彩基金转移353万元，污水处理费收入1000万元；残疾人、低保等民政项目支出353万元，污水处理厂运营补贴1000万元。

　　3、政府筹资融资预算。

　　2019年不新增融资收入，可结转未使用的上级借来政府性债券资金约2050万元；结转的政府性债券资金2050万元资金主要用于基建支出。2019年计划国内还本付息预算支出3230万元。

　　4、结转上级补助资金预算。

　　2019年结转2018年以前未使用上级补助资金5.4亿元，结转的资金按上级要求专项使用。

　　（二）2019年财政工作主要任务

　　1、继续坚持保运作、保民生、保重点。

　　一是做好资金安排，保障日常运作、保证民生实事、保证法定支出和实绩考核事项支出，一般性项目支出按轻重缓急原则安排。各单位、各部门严格按照“过紧日子”的要求制定具体的资金计划确保政府运作和民生基本支出。

　　二是保障民生事业。2019年将继续保持民生事业投入稳步增长，其中，接源小学改扩建工程预计投入2000万元，新平小学教学楼建设预计投入350万，浪网中学及民众中学宿舍楼建设预计投入550万，民政事务预计投入2799万。惠农助农政策不断完善，高标准基本农田建设项目预计投入2682万元。社区卫生中心实体化建设工程及卫生服务站改造预计投入300万，基层医疗全面落实，助残助弱投入进一步增加。

　　三是保障重点项目投入。2019年是我镇重点项目建设关键的一年，财政部门将积极筹措资金，保障重点项目支出。其中包括：浪网大道道路及排水改造工程（番中路口—人民路）预计今年需投入资金1600万元；民众大道北道路及排水改造工程预计投入900万，生活污水一期、二期提标改造工程预计投入1681万，闲庭路改造工程预计预计投入500万；水利设施建设项目预计投入资金7154万元，民众园管理中心建设预计投入3.35亿。

　　2、加强征管，挖潜扩源，确保财政收入持续增长。

　　2019年继续加强财政收入征管，挖掘税收潜力，改善税收来源结构，扩大财政收入来源。一是2019年税收征管工作要有新进展，力争国地两税全年收入稳中增长；二是要加快产业平台建设，促进项目落地，推动土地出让收入增长；三是积极争取上级各类资金扶持，确保浪网大道改造、接源小学扩建、产业平台基础设施建设任务顺利进行。

　　3、规范管理，防范风险。

　　一是实行绩效评价制度，切实提高财政资金使用成效，盘活存余专项资金，进一步加强对大额财政专项资金的跟踪检查。二是加大对债权债务清理整合，控制政府负债率，保障财政健康运行。三是加强政府资产管理，对各预算单位的固定资产进行清查，盘活闲置资产。

　　各位代表！全面完成2019年财政预算的任务艰巨而繁重。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实本次会议决议，锐意进取，勤勉工作，为推进幸福和美新民众建设做出新的贡献。