2012年，南区坚持以科学发展观为统领，立足南区实际，突出区位优势，力促全区经济社会双转型，经济运行和重点项目稳步推进，全区经济平稳发展，预算执行情况良好，有力推动了全区经济社会的可持续发展。现将南区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告如下：

    一、2012年财政预算执行情况
    （一）财政收入执行情况。
    2012年，全区实现财政收入42,279万元，完成预算的85.0%。具体情况：
    1、公共财政预算收入21,586万元，完成预算的101.7%。其中：税收分成收入17,519万元，非税收入4,067万元。
    2、上级补助收入3,566万元，完成预算的103.6%。
    3、基金预算收入（含上级补助基金收入）17,127万元，完成预算的68.4%。
    （二）财政支出完成情况。
     2012年，全区实现财政支出50,102万元，完成预算的80.9%。其中：公共财政预算支出20,992万元，完成预算的91.6%。具体情况：
    1、一般公共服务支出5,886万元，完成预算的85.3%；
    2、公共安全支出2,987万元，完成预算的103.8%；
    3、教育支出3,514万元，完成预算的98.8%；
    4、科学技术支出360万元，完成预算的84.3%;
    5、文化体育与传媒支出348万元，完成预算的85.7%;
    6、社会保障和就业支出1,470万元，完成预算的83.8%；
    7、医疗卫生支出571万元，完成预算的90.3%；
    8、节能环保支出122万元，完成预算的106.1%；
    9、城乡社区事务支出543万元，完成预算的98.4%；
    10、农林水事务支出1,125万元，完成预算的94.3%;
    11、交通运输支出329万元，完成预算的93.5%;
    12、资源勘探电力信息等事务支出3,264万元，完成预算的97.1%;
    13、商业服务业等事务支出17万元，完成预算的100.0%；
    14、住房保障支出412万元，完成预算的91.6%;
    15、其他支出44万元，完成预算的77.2%。
    2012年基金预算支出29,110万元，完成预算的74.6%。
    （三）预算平衡和结余情况。
    2012年全区公共财政预算收入21,586万元，上级补助收入3,566万元，基金预算收入（含上级补助基金收入）17,127万元，财政收入合计42,279万元；公共财政预算支出20,992万元，基金预算支出29,110万元，财政支出合计50,102万元；上年财政结余32,695万元，年末滚存净结余24,872万元。按规定结转下年，在以后年度经预算安排使用，接受市人大及其常委会监督。
    二、2012年财政工作情况
    （一）公共财政收入稳中有进，基金预算收入未能如期实现。
    今年以来，受国内外宏观经济环境复杂多变等各种不利因素影响，税收增长压力较大。我区着力做好收入来源的调研、统计和预测工作，强化财税分析会议制度，及时掌握收入动态，切实加强税收征管，确保各项收入按时足额入库。在国内外经济整体向下的大环境下，国、地税收入均圆满完成年度收入目标，税收分成收入完成预算的100.1%；在区党工委的高度重视下，全区各部门齐心协力，认真组织财政收入，非税收入、上级补助收入完成符合预期；但受宏观经济环境、国家房地产调控政策的影响，我区土地拍卖进度缓慢，国有土地使用权出让收入只完成年度预算的66.0%。
    （二）完善管理机制，提高预算执行力。
    在区委“勇于探索、敢于创新，锐意改革”的管理理念带领下，我区不断规范内部工作岗位制度和业务管理制度，建立健全各项内部规章。年内完成了《南区政府采购实施办法、实施细则、限额标准及采购目录、办公设备标准化配置管理办法》、《南区财务管理暂行规定》、《南区财政管理实施细则》等管理制度的细化、修订和完善工作，为提高预算执行力提供制度保障。
    （三）规范财政管理，保障民生和重点项目支出。
    1、大力推进基本民生，增强社会和谐稳定。全年投入资金523万元，全区实现了社会养老保险城乡一体化、医疗保险以及社区卫生服务中心全覆盖；完善农村社区卫生服务体系，发挥“二院、二所、一中心九站”区、社区两级卫生服务网络作用，形成“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的医疗格局；加大食品安全的治理力度，充分发挥监管职能，坚决遏制危害群众健康的重大食品安全问题发生，让人民吃得安全、吃得放心。
    2、健全政府购买志愿服务机制，推进社会管理多元共治。全年投入资金130多万元，推行“社工+志愿者”模式，开展社区服务、老人服务、低保家庭服务、社区心理支援服务、老人院社工服务、空巢老人社区养老服务和社区居民择业就业指导服务等，群众的认知度、满意度不断提高；加强对社区基层建设的力度，积极推进社区“2+8+N”模式建设。
3、强化公共安全服务，创造安全稳定的社会环境。加大对群众反映强烈的治安问题和重点地区的整治力度，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，健全社会治安防控体系，不断提高人民群众的安全感。深入结合“粤安12”、“三打两建”、创建文明城市专项工作及“三访三评”活动，确保了全区平安稳定和谐发展的良好局面。2012年共投入公共安全支出2,987万元。
    三、2013年财政预算草案
    （一）预算编制指导思想。
    以科学发展观统揽全局，认真落实中央、省、市各级对财政管理的改革要求，坚持“工业强区、三产兴区、文化盛区”发展战略，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”理财方针，坚持开源节流、量入为出、突出重点、惠泽民生，坚持制度先行，健全预算约束和激励机制，加强基础管理工作和基层建设，促进预算编制与预算执行有机结合，优化预算支出结构，促进预算公开透明。
    （二）预算编制基本原则。
    1、坚持科学理财原则。科学分析经济运行变化，坚持量入为出，收支平衡。分轻重缓急合理有序地安排支出项目。
    2、坚持厉行节约原则。牢固树立“过紧日子”的思想，继续压缩消费性、消耗性支出，降低行政运行成本，建立勤俭节约的长效机制。
    3、坚持预算约束原则。加强预算刚性约束，切实控制预算追加，减少预算执行调整。收支不留硬缺口，切实保障全区重点项目资金需要。
    4、坚持滚动安排原则。完善项目信息管理，结合部门工作计划和资金支付进度，分年度、分期申报项目预算。
根据上述指导思想及原则，现将我区2013年财政预算编制情况说明如下：
    （一）总体收支预算情况。
    2013年全区公共财政预算收入22,843万元，上级补助收入2,720万元，政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）114,072万元，加上年结余24,872万元，财政可支配收入合计164,507万元；公共财政预算支出25,556万元，基金预算支出115,502万元，财政支出合计141,058万元，累计财政净结余23,449万元。
    （二）2013年财政收入预算情况。
    2013年全区财政总收入预算为139,635万元，具体包括：
    1、公共财政预算收入22,843万元，其中：税收分成收入19,000万元，非税收入3,843万元；
    2、上级补助收入2,720万元；
    3、政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）114,072万元；
    （三）2013年财政支出预算情况。
     2013年我区财政预算支出安排141,058万元，其中：公共财政预算支出25,556万元，主要支出情况如下：
    1、一般公共服务支出7,783万元；
    2、公共安全支出3,465万元；
    3、教育支出3,677万元；
    4、科学技术支出849万元;
    5、文化体育与传媒支出391万元;
    6、社会保障和就业支出1,728万元；
    7、医疗卫生支出931万元；
    8、节能环保支出247万元；
    9、城乡社区事务支出977万元；
    10、农林水事务支出1,138万元;
    11、交通运输支出447万元;
    12、资源勘探电力信息等事务支出2,304万元;
    13、商业服务业等事务支出1万元；
    14、住房保障支出760万元;
    15、预备费支出800万元；
    16、其他支出58万元。
    基金预算支出115,502万元，其中：地方教育附加安排的支出68万元；残疾人就业保障金支出61万元；国有土地使用权出让收入安排的支出114,926万元；城市公用事业附加安排的支出330万元，农业土地开发资金支出85万元；用于社会福利的彩票公益金支出32万。
    四、2013年南区财政工作重点
    2013年国内外经济形势仍不乐观，我们将全面贯彻落实党的十八大精神，继续以科学发展观为统领，紧紧围绕“构建中山主城区新中心”的发展战略，提高理财能力，狠抓增收节支，强化财政管理，齐心协力，真抓实干，全面完成各项工作任务，2013年我区财政支出重点如下：
    （一）加快产业转型升级，增强产业整体竞争力，增强经济可持续发展后劲。
    一是依靠服务大项目建设，拓宽发展空间。依托北斗卫星产业集群板块的打造和国家电梯产业基地承载膨胀的优势，完善基础设施，通过服务大项目、落地大项目，积极承接产业转移，加大传统、骨干企业技改投入；二是强化招商育资，加大对企业的扶持力度。进一步完善《南区促进产业转型升级奖励扶持办法》，有针对性地筛选一批符合南区产业发展方向、盈利能力强、成长性高、发展潜力大的优质企业，集中资源要素扶持它们做大做强做优；三是实施创新驱动和品牌战略。加大科技投入，不断提高名牌名标企业产值占规模以上工业总产值的比例。四是加快发展总部经济，大力营造适合总部经济发展的良好环境，加快实现经济社会双转型。
    （二）加快城市化建设步伐，提升区域竞争力。
    要增强南区城市个性，把中心商务区打造成集商业、居住、金融、信息、区域总部经济、文化创意、休闲旅游、现代物流于一体的中心商务区。加强区内各项工程建设，如茶亭路改造工程、积水潭医院东面路工程、马恒河恒美段环境整治、城南四路环境整治、花果山垃圾中转站建设、金叶新村配套用电、树木园侧门及其停车场、登山径建设工程等。2013年共安排建设资金10,000万元。
    （三）推进生态建设，努力改善人居环境。
    安排资金4,860万元，推进雨污分流支管到户工作，逐步实现城乡污水处理一体化。安排资金86万元，推进企业锅炉治理和清洁能源改造工程，切实改善环境空气质量，保护人民群众健康，促进全区经济可持续发展
    （四）加强教育现代化基础建设，提升教育发展水平。
    坚持以“提高教学质量，让群众满意，提升教育形象，让社会满意”为着力点，2013年安排资金3,500万元，积极推进良都中学学生宿舍楼、综合教学楼、科学楼扩建和竹秀园中心小学的整体迁建、公办中心幼儿园等工程建设。促进教育更好地为我区经济社会发展、建设幸福和美南区服务。
    （五）继续深化财政体制改革，提高财政运行质量。
    通过制度建设和体制创新，着力解决财政运行中存在的深层次矛盾和问题，加快财政改革步伐。一要进一步细化预算编制，规范管理，提高预算科学性和透明度，严格预算执行，强化预算约束力。二要加强财政收入管理，认真落实各项财政增收措施，大力拓展财源，不断拓宽收入领域。三要密切关注外部宏观经济环境变化，强化经济分析与数据对比，增强财政调控能力。四要摸索建立健全债务规模管理和资金风险预警机制、规范举债、合理融资、风险可控、运行高效的长效机制。
    2013年，我区将继续以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作思路为指引，振奋精神，扎实工作，深化公共财政改革，推进财政绩效建设，为全面完成全年经济社会发展目标任务而努力奋斗。