市人大常委会：
      2017年，在市委、市政府的正确领导下，南区紧紧围绕深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，稳中求进，协同发展，努力保障重点支出，切实改善民生，预算执行情况良好。现将南区2017年预算执行情况报告如下：
      一、全区财政收支完成情况
      （一）财政收入执行情况。2017年，全区总收入118,921万元，具体情况如下：
      1．一般公共预算收入32,316万元，完成调整后预算90.3%，同比减少6,361万元，降幅16.4%。其中：税收分成收入26,528万元，非税收入5,788万元。下降主要原因为“营改增”减税效应以及调整税收基数返还4,473万元至上级补助收入核算。
      2．上级部门补助收入12,214万元，完成调整后预算217.1%，同比增加6,803万元，增幅125.7%。增长较大主要是调整税收基数返还4,473万元至上级补助收入核算，及收取黑臭水体整治补助2,800万元。
      3．政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）74,391万元，完成调整后预算101.1 %，同比增加66,863万元，增幅888.2%。收入大幅增长主要是竹秀园“旗山”地块出让实现收入61,918万元；以及收到上级补助收入2,218万元。
      4．按有关规定安排预算稳定调节基金26,730万元，安排后预算稳定调节基金余额为31,710万元。
      （二）财政支出完成情况。2017年，全区总支出118,491万元，其中：一般公共预算支出48,586万元，完成调整后预算96%，同比减少1129万元，降幅2.3%；基金预算支出69,905万元，完成调整后预算94.6%，同比增加57,388万元，增幅458.5%；安排预算稳定调节基金26,730万元。一般公共预算支出具体情况如下：
      1．一般公共服务支出9,891万元，完成调整后预算100.6%，同比增加3,505万元，增幅54.9%。主要是增加购置物业资产2,786万元。
      2．公共安全支出4,847万元，完成调整后预算96.9%，同比减少6万元，降幅0.1%。
      3．教育支出6,898万元，完成调整后预算85.2%，同比减少1,234万元，降幅15.2%。主要是受良都中学基建工程竣工决算时间延后影响。
      4．科学技术支出411万元，完成调整后预算108.2%，同比增加162万元，增幅65.1%。
      5．文化体育与传媒支出845万元，完成调整后预算93.9%，同比增加208万元，增幅32.7%。
      6．社会保障和就业支出3,412万元，完成调整后预算104%，同比增加743万元，增幅27.8%。
      7．医疗卫生与计划生育支出8,554万元，完成调整后预算96.6%，同比减少442万元，降幅4.9%。
      8．节能环保支出597万元，完成调整后预算94.9%，同比减少185万元，降幅23.7%。
      9．城乡社区支出3,374万元，完成调整后预算88.8%，同比增加1118万元，增幅49.6%。主要是一次性支付原区自来水管理服务公司拖欠市供水公司水费。
      10．农林水支出1,562万元，完成调整后预算100.8%，同比增加445万元，增幅39.8%。主要是增加精准扶贫支出力度。
      11．交通运输支出510万元，完成调整后预算97.3%，同比减少954万元，降幅65.2%。主要由于2017年对公路建设的资金以政府性基金投入为主。
      12．资源勘探信息等支出1,313万元，完成调整后预算95.1%，同比减少5949万元，降幅81.9%。
      13．商业服务业等支出5万元，完成调整后预算83.3%，同比增加5万元。
      14．金融支出为零，同比减少20万元。
      15．国土海洋气象等支出4,514万元，完成调整后预算99.9%，同比增加598万元，增幅15.3%。
      16．住房保障支出1,095万元，完成调整后预算99.5%，同比增加221万元，增幅25.3%。
      17．粮油物资储备支出108万元，完成调整后预算98.2%，同比增加72万元，增幅200%。主要是根据市政府文件上缴粮食储备任务专项经费。
      18．债务付息支出607万元，完成调整后预算100%，同比增加607万元。
      19．债务发行费用支出为零，同比减少22万元。
      20．其他支出43万元，完成调整后预算76.8%，同比减少1万元，降幅2.3%。
      2017年汇总全区各部门“三公”经费财政拨款总额173万元，同比减少5万元，降幅2.8%。其中因公出国（境）费用25万元，同比增加20万元，增幅400%；公务接待费14万元，同比减少38万元，降幅73.1%；公务用车费134万元，同比增加13万元，增幅10.7%，其中：公务车辆运行维护费95万元，与去年持平，公务用车购置39万元，同比增加13万元，增幅50%。
      2017年我区继续严格执行厉行节约的各项纪律要求，强化“三公”经费预算执行管理，坚持规范使用。其中公务接待费执行党政机关国内公务接待管理规定；因公出国（境）按照上级政府文件审批出行；公务用车严格按照《中山市全面推进公务用车制度改革方案》执行，并继续实施定额标准。我区严格按照上级的工作部署，对“三公”经费实行预决算公开，自觉接受社会监督，让财政财务在阳光下运行。
      （三）政府债务情况。2017年末我区地方政府债务余额为27,000万元，均为2016年市下达我区地方政府债券转贷资金，其中新增地方政府一般债券20,680万元、新增地方政府专项债券6,320万元。安排用于中山积水潭骨科医院建设20,000万元，良都中学扩建工程2,000万元，茶亭路道路建设工程4,500万元，大南路道路建设工程500万元。至2017年已完成使用21,570万元，其余5,430万元结转至2018年度使用。债券期限3-10年，债券利息从2017年开始支付，我区已于2017年支付一般公共财政预算债务付息支出607万元、政府性基金债务付息支出185万元。
      二、预算平衡和结余情况
      2017年全区一般公共预算收入32,316万元，加上级补助收入12,214万元，再加上年结余38,648万元，合计83,178万元；减一般公共预算支出48,586万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金26,730万元后，年终结余7,862万元。
      2017年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）74,391万元，加上年结余1,462万元，减政府性基金预算支出69,905万元后，年终结余5,948万元。
      三、预备费使用及预算调整情况
      （一）预备费使用情况。2017年，区本级安排预备费800万元，由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，将总预备费350调剂用于预算执行中发生的临时急需项目，主要安排以下项目支出：严重精神病患者看护补贴60万元；提升交通协管员福利标准22万元；拆除户外广告牌、购置执法摩托车56元；追加教师绩效工资补贴108万元；小学新增教学班经费17万元；追加淘汰黄标车补贴、涉毒人员医疗费等87万元。
      （二）预算调整情况。根据新预算法关于预算调整有关规定，我区进行预算调整情况如下：
      1. 一般公共预算收支调整
      2017年全区一般公共预算总支出由年初52,476万元调整为50,626万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出1,822万元后，实际调减3,672万元。其中压缩开支规模调减3,172万元，调出属于财政专户管理资金安排的支出500万元。
      2.政府性基金收支调整
      受土地出让政策等影响，2017年全区政府性基金总支出从年初的134,031万元调整为73,915万元，调减60,116万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出2,078万元等情况后，政府性基金预算支出实际调减62,194万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出调减61,800万元，城市基础设施配套费支出调减支出394万元。
      四、重点收支完成情况及效益
      2017年,南区坚持以积极稳妥、统筹兼顾为原则，紧紧围绕深化财税改革，积极组织收入，努力保障重点支出，创新社会善治，全面发展社会各项事业，执行情况主要表现如下：
      （一）财政收入情况
      国、地两税分局积极应对税制体制改革实施带来的影响，2017年，地税分局主要依靠大宗不动产交易填补“营改增”带来约2亿的税收缺口；国税分局积极开展重点税源企业税收征收工作，做好汇算清缴工作，坚持依法征管，特别是对政府工程项目的监控，深入挖掘增收潜力，支持税务部门依法征税、应收尽收，税收收入基本符合年初预期水平。
      （二）统筹兼顾，创新社会善治
      1．促进教育事业均衡发展。2017年安排教育支出6,767万元，良都中学改扩建工程已进入最后的验收投入使用阶段；有序推进竹秀园中心小学的整体迁建工程；严格落实生均教育经费政策，统筹义务教育均衡发展，大力促进教育公平；继续推进公益普惠性幼儿园建设，全区公益普惠性幼儿园比例达70%以上。
      2．全力打造宜居南区。投入资金6,500多万元，一是持续推进基础建设，稳步推行在大南路（加六线）、马岭社区加装消火栓工程；二是优化美化人居环境，各村道路、路面硬底化、公园、绿化改造等工程相继完成，村容村貌日新月异；三是城市环境建设卓有成效，情景路北侧河涌整治截污工程已基本完成施工，水体复合生物治理工程土建部分已进入试运行阶段，128间垃圾屋升级改造工程已完成，城市管理质量和水平进一步提高。
      3．围绕民生保障，努力为民解忧解困。2017年，做好双低家庭审核救助工作，发放低保金135万元；加大财政救助资金拨付，增加拨付100万元作为重特大疾病支出型医疗救助款，实现“双低”家庭城乡基本医疗自费部分100%救助。共投入120多万元开展临时救助、城乡基本医疗救助、优抚对象临时困难救助及扶贫救助，受惠407人次；节日走访慰问困难家庭2960人次，发放慰问金150万元。有效为困难群众排忧解难，对落实社会保障救助和维护社会和谐稳定起到了积极的作用。
      4．聚焦社区建设，共建社会工作新平台。在“三社联动”的良好成效上，我区以群众需求为导向，将社会工作重心下沉至基层，创新性增设驻社区社工，让全区6万多名群众共享专业社工服务。投入资金40万元，为每个社区配置2名以上的专业社工，与多个部门购买的一线社工服务结合起来，坚持问需于民问计于民，以社区困难家庭、老年人、青少年为主要服务对象，制定具体的社会服务工作方案，有效回应社区居民需求，促进社区良性发展。
      5．加强党建引领工作。2017年，以实施“书记项目”为助推器，不断完善良都全民公益园、南区党群服务活动中心建设，投入200多万元，将公益园E座改建成南区党群服务大楼。配套党群综合展厅、流动党代表工作室，南区党校（分校）、两新学堂、修身学堂、老干大学、青年社区学院、妇女维权心灵港湾、工会维权服务站、志愿者之家等服务平台，进一步整合工、青、妇、社会组织等群团组织资源，开拓党建引领惠民落实的新局面。
      五、本区预算超收安排支出情况
      2017年，全区一般公共预算收入和上级补助收入预算安排41,412万元，实际完成44,530万元，超收收入3,119万元；政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）预算73,570万元，实际完成74,391万元，超收收入821万元，按照新预算法有关规定，全部用于补充预算稳定调节基金。
      2017年，我区较好地完成了全年财政预算收支计划，整体收支情况良好，但受各种减收增支因素的影响，我区仍面临巨大的财政收支压力。今后，我区将全面贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，按照深化财税体制改革的总体部署，稳中求进，协同发展，充分发挥财政职能作用，不断提高依法行政、依法理财水平，积极推动经济转型升级和社会管理创新。
      请予审议。