中山市沙溪镇2021年财政决算的报告

中山市沙溪镇人民政府

（2022年9月20日）

　　一、2021年财政预算完成情况

　　（一）一般公共预算完成情况

　　1.一般公共预算收入。2021年我镇镇本级一般公共预算收入23,779万元，完成预算的73%，同比减少8,343万元，下降26%。其中，税收分成收入13,258万元，非税收入10,521万元。

　　2.上级补助收入。2021年上级补助收入42,614万元，包括税收基数返还4,187万元、一般性转移支付收入27,203万元和专项转移支付收入11,224万元。其中，税收基数返还和一般性转移支付收入按规定优先统筹用于“保基本民生、保运转和保工资”支出。

　　3.一般公共预算支出。2021年我镇一般公共预算支出78,078万元，完成预算的88%，同比增加1,377万元 ，增长2%。

　　4.一般公共预算结余。2021年我镇一般公共预算收入23,779万元 ，加上级补助收入42,614万元、债券转贷收入2,476万元、动用预算稳定调节基金9,114万元及调入资金10,863万元，再加上年结转收入1,225万元，合计90,072万元；减一般公共预算支出78,078万元，上解上级支出2,698万元，补充预算稳定调节基金 7,052万元 ，调出资金49万元 ，累计结转2,196万元。

　　（二）政府性基金预算完成情况

　　2021年我镇政府性基金收入4,209万元，上级补助收入2,290万元，加上年结转4,581万元，减政府性基金支出2,144万元、调出资金7,376万元、上解支出241万元，累计结余结转1,319万元。

　　（三）财政专户预算完成情况

　　2021年我镇财政专户收入14,220万元，调入资金49万元，加上年结转1,284万元，减财政专户支出12,143万元、调出资金1,219万元，累计结余结转2,138万元。

　　（四）均衡性转移支付资金使用情况

　　2021年，我镇收到市下达的均衡性转移支付资金共8,296万元，比上年增加1,006万元，增长14%。统筹使用均衡性转移支付资金和镇财政资金，按规定将转移支付资金优先用于“保基本民生、保工资、保运转”，切实兜住“三保”底线，推进民生改善，促进社会和谐。

　　（五）省定“三保”保障情况

　　2021年，省定标准“三保”累计支出35,367万元，完成预算的109%。其中：保工资支出21,374万元，完成预算的103%；保运转支出1,319万元，完成预算的151%；保基本民生支出12,673万元，完成预算的116%。

　　（六）政府债务负担情况

　　2021年末，我镇地方政府债务余额1.44亿元，其中一般地方政府债券7,320万元，地方政府专项债券7,060万元，不存在隐性债务。

　　二、2021年财政工作情况

　　2021年，我镇财政仍非常困难，年度收支仍无法满足实际需求，为保证工作的开展，财政部门紧紧围绕镇政府中心工作，遵循“以收定支、拓宽财源、厉行节约、统筹安排、力求平衡”原则，积极发挥财政杠杆作用，全力保障重点项目实施。

　　（一）积极组织收入

　　一是想方设法增加非税收入。盘活镇属物业资源，镇属国有资产出租收入1,239万元，同比增加32万元，镇属企业利润上缴3379万元，同比增加1,065万元；加强污水处理费征收工作，污水处理费收入2,349万元，同比增收182万元等。二是积极争取上级资金支持。申请临时救助金17,700万元、争取政府债券收入2,476万元等，一定程度缓解了财政收不抵支的局面。

　　（二）助力经济高质量发展

　　全面落实镇级奖补扶持政策，推动产业升级改造。其中：安排74万元用于工业企业技术改造奖补资金；安排56万元用于上规上限专项企业扶持资金及企业奖励资金等。

　　（三）保障社会基础民生支出

　　安排3,257万元用于民政事业各项支出。安排1,832万元用于城乡居民门诊基本医疗保险资金；安排390万元用于特定对象乘车优惠配套资金；安排719万元用于长者安康工程；安排122万元用于退役士兵扶持生产、生活补助；安排1,262万元用于支持就业创业。

　　（四）优化基层医疗卫生服务

　　全年基层医疗卫生和计划生育服务支出6,556万元。其中：拨付1,903万元用于社区卫生服务中心购买药物；拨付1,094万元落实基本公共卫生服务均等化经费，人均补助标准提高到每人每年79元； 拨付68万元支持农村适龄妇女享受“两癌”免费检查；拨付22万元用于户籍和流动人口享受免费婚前医学检查和孕前优生健康检查；拨付疫情防控经费782.8万元。

　　（五）推动文体教育健康优质发展

　　全年文体教育事业支出2.48亿元。落实《中山市义务教育公办学校建设（2017-2020）》要求，拨付1,714万元资金用于扩建虎逊小学和云汉小学；拨付487万元用于新沙溪中心幼儿园迁建；安排500万元用于改善中小学教学设施设备。投入1,592万元用于公共文化事业支出。

　　（六）提升社会治安管理

　　全年公共安全支出9,369万元。其中：拨付181万元用于社会治安综合治理更新车辆及设备；拨付153万元用于公安视频一期、三期高清改造及运维；拨付36万元用于交通监控运维；拨付91万元用于禁毒工作；拨付8万元用于农村法律咨询服务；拨付678万元用于消防支出。

　　（七）落实乡村振兴发展战略

　　全年农林水支出3,811万元，扶持困难村发展经济及改善村容村貌，促进农业、农民增收，大力支持高标准农田改造建设，提高农业生产效率。其中：拨付360万元用于美丽宜居村创建工作；拨付443万元用于高标准农田建设并顺利通过市级验收；拨付997万元用于农村人居环境整治，农村环境卫生明显改善；拨付447万元耕地保护资金支持农村农田水利设施建设及农民购买社保等。另外，拨付农村基层党组织建设和村级办公经费613万元。

　　（八）完善交通基础设施

　　拨付5,625万元用于市政设施建设及维护。其中：隆兴北路延伸线工程投入709万元；云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程投入80万元；云阳路道路工程投入150万元；工业大道南段人行道工程投入74万元；道路、路灯、绿化、公园、泵站等其他市政设施维护投入1,145万元；征地补偿支出998万元等。

　　（九）着力改善环境卫生

　　2021年环卫支出2,506万元。其中，拨付535万元用于环卫清洁及垃圾处理；安排110万元用于创文巩卫工作；拨付32万元用于镇内垃圾中转站升级改造；拨付61万元用于河道清淤保洁。中小河流重点整治投入511万元，河长制专项工作经费投入55万元。

　　过去一年，在镇党委的正确领导和人大代表监督指导以及各单位共同努力下，我镇通过拓宽收入渠道、积极争取上级支持、压减一般性支出，镇财政基本实现平衡。但我们必须清醒认识到，受经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施、新冠疫情等因素影响，税源税基增长后劲不足，财政收入实现增收难度较大。而近年来我镇各项事业发展的资金需求有增无减，刚性支出逐年增加，财政支出面临“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、促发展”等多重压力，财政收支矛盾突出、财政运行困难局面还将在一段时间内存在。我们必须正视问题，进一步提高思想认识，牢固树立“过紧日子”的思想，努力增加收入来源，落实厉行节约长效机制，破解“财政之困”。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：2021年决算报表