三角镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年3月4日在中山市三角镇第十六届

人民代表大会第六次会议上

一、2018年全镇财政收支预算执行情况

2018年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，政府财政工作严格按照镇十六届人大四次、五次会议要求，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全镇预算执行情况总体平稳，全年财政收支平衡，有效保障社会和谐稳定，促进经济平稳健康发展。

（一）财政收入执行情况。

2018年，全镇实现地方财政预算总收入118548.53万元，为镇十六届人大五次会议调整预算收入252342万元的46.98%。

1.公共财政预算收入93236.75万元，为调整预算收入102463万元的91%，包括：税收分成收入24576.66万元、非税收入7005.85万元；上级补助收入50265.92万元；上年结转市资金11388.32万元。

2.基金预算收入3193.73万元，为调整预算138053万元的2.31%，基金预算当年收支缺口10337.95万元，通过上年基金结余11717.24万元弥补。

3.财政专户管理资金收入10400.81万元，为调整预算11827万元的87.94%。

（二）财政支出执行情况。

2018年，全镇财政总支出77006.58万元，为镇十六届人大五次会议调整预算支出244031万元的31.56%。

1.公共财政预算支出52580.88万元，为调整预算100160万元的52.5%。其中：一般公共预算支出51062.5万元，一般债务付息支出857.45万元，一般债务还本支出660.93万元，上解支出1500万元。

2.基金预算支出13531.68万元，为调整预算132062万元的10.25%。其中：政府性基金预算支出13449.83万元，债务付息支出81.85万元。由于2018年基金预算收入未能按预算计划完成，其中9603.8万元安排在基金预算支出的项目调整到公共预算列支。

3.财政专户管理资金支出9394.02万元，为调整预算11810万元的79.54%。

2018年财政支出中，通过收回预算单位历年结余存量资金用于相关领域支出共245.02万元，退回市往年下达的债券资金7480万元。

（三）财政工作主要特点。

1.惠企业促升级，培育经济发展新动能。加大产业扶持力度。2018年拨付镇财政资金8220万元，结合市补助3.43亿元，投入共4.26亿元推进重大产业平台项目建设征地3400多亩；拨付565万元用于鼓励和支持企业技术改造、转型升级、科技创新及对有经济贡献的企业进行奖励，促进实体经济提质增效，增强经济稳定增长能力。

2.保重点促和谐，取得民生事业新进展。一是支持教育文体事业发展。拨付11704万元用于保障教师工资福利待遇和教学公用经费。拨付1411万元用于支持中小学义务教育、学前教育和特殊教育，推进教育均衡发展，促进教育公平，全镇义务教育受惠学生10159人次。拨付1454万元用于支持文化、体育、传媒、工青妇活动等工作开展，提高公共文化服务质量。二是加大社会保障力度。拨付661万元用于发放低保金、救济金、困难群众重特大疾病医疗救助金等。拨付337万元用于发放高龄津贴补贴、居家养老服务、养老保险、散居孤儿补助等老幼帮扶。拨付残疾人、精神病人财政补贴460万元。拨付236万元退役士兵安置、奖励及拥军优属经费。拨付416万元用于社会工作和社会福利服务。拨付160万元用于公交IC卡半价和特定人员优惠乘车补贴。拨付115多万元用于技能晋升培训、创业集市、就业补助等，促进全民创业就业，鼓励多形式创业，以创业带动就业。三是优化医疗卫生服务。落实公共卫生服务均等化，推进公共医疗卫生事业发展。拨付698万元用于三角医院综合住院大楼建设。拨付730万元用于社区卫生服务站日常运作、服务站装修、开展信息化建设、健康教育、健康管理等各项工作，其中拨付基本公共卫生经费678万元。拨付518万元用于落实免费筛查服务、计生节育奖励等各项卫生计生工作。

3.提质量促发展，建设秀美城镇新面貌。一是提升人居环境质量，落实资金保障城乡基础设施建设、市政维护以及公共安全等。拨付865万元用于福星路、孝福路、高平大道路口、汽配四期道路、危桥等改造和建设。拨付608万元用于金鲤湾、鲤鱼山两个生态湿地公园建设。拨付592万元用于东北组团儿童公园建设。拨付1484万元用于全镇生活垃圾清理、河涌垃圾清理以及垃圾中转、压缩、外运等垃圾处理支出。拨付1720万元用于污水管网建设和生活污水处理。拨付990万元用于路灯、排水、公路养护、泵站管养、绿化美化、公厕管理等市政维护，以及违章建筑清拆和禽畜养殖场清拆。拨付1200万元用于维护公共安全、加强社会综合治理、促进安全生产，开展扫黑除恶专项斗争，筑牢我镇公共安全保护屏障。二是支持实施乡村振兴战略。拨付1994万元用于各村转移支付补助、为村民购买医疗保险、村级公益事业一事一议奖补、帮助村级解决民生突出问题、农村土地经营权确权登记颁证等。拨付808万元用于内河整治、水闸建设及养护、福隆泵站运行维护、农路硬底化建设、农村绿化美化、农村人居环境综合整治、落实支农惠农政策等。拨付603万元用于耕地地力保护和农田生态补偿等，548万元用于新时期精准扶贫，235万元用于农业生产应急救灾。

通过各部门、单位、村（居）的共同努力，2018年我镇财政预算执行情况良好，与此同时，当前的财政工作也面临一些困难和问题：收入方面，近年来在国家实施“营改增”、推进供给侧结构性改革、进一步取消停征多项行政事业性收费、全市实施房地产限价限购政策等多因素影响下，我镇财政收入面临前所未有的困难，以目前形势，预计2019年我镇一般公共预算收入增速还将进一步放缓，财税部门将面临巨大的收入压力。支出方面，落实我镇各项重大项目、保障基层财政运转和民生兜底等都需要加大财政投入力度。当前财政收支矛盾突显，我们将主动做好应对各种复杂困难局面的准备，强化精打细算，坚持统筹兼顾，科学合理编制好2019年财政预算。

二、2019年预算草案

（一）总体指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记对广东重要指示批示精神、省委全会以及市委全会精神，认真落实市委、市政府的决策部署，集中财力办大事，突出支持重大战略、重点改革和重要事项；加大力度保障和改善民生，推动基本公共服务均等化；推进预算编制改革，提高预算编制质量；深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，为我镇社会经济各项事业的平稳发展提供坚实财政保障。

（二）财政预算安排。

收入预算安排。按照我镇经济和社会发展计划，预计2019年全镇财政总收入159126.87万元：公共财政预算收入116886.32万元，其中税收分成收入26254.32万元，非税收入27971.4万元，上级补助收入18550.63万元，上年结转资金44109.97万元；基金预算收入31016.82万元，其中政府性基金预算收入30605.33万元，上级补助收入306.95万元，上年结余104.54万元；财政专户预算收入11223.73万元。

支出预算安排。2019年我镇预计财政总支出157872.28万元：公共财政预算支出116761.37万元，其中一般公共预算支出110204.37万元，一般债务付息支出516万元，一般债务还本支出441万元，上解支出5600万元；基金预算支出29888.83万元，其中政府性基金预算支出29806.83万元，债务付息支出82万元；

财政专户预算支出11222.08万元。

财政支出预算中通过收回预算单位历年结余存量资金，安排用于相关领域125.11万元。

（三）财政支出重点。

1.聚焦高质量发展，推动产业结构转型升级。加大产业扶持力度。安排3.07亿元用于重大产业平台基础设施建设及前期工作。安排智能制造装备产业集聚区扶持资金3000万元，企业发展专项扶持资金777万元，民森信息科技服务业集聚区专项经费760万元，用于扶持优质产业项目落地建设、补贴先进制造项目、奖励创新提质科研、奖励示范园区建设、奖励优质项目人才等，加快推进产业转型。安排迪茵湖特色小镇专项经费305万元，推进特色小镇建设，促进组团中心的引领带动作用。

2.聚焦民生实事，营造和谐安定社会格局。一是保障教育文体事业。安排20926万元保障教师工资福利待遇和教学公用经费。安排2041万元落实全镇中小学义务教育、学前教育以及特殊教育经费保障，促进义务教育均衡发展，提升我镇教育现代化水平。安排1595万元用于支持文化、体育、传媒、工青妇活动等工作开展，提高公共文化服务水平，提升人民群众生活品位。二是落实社会保障资金。安排1200万元发放最低生活保障金、城乡基本医疗救助金、临时救助金、优抚对象抚恤补助等，帮扶低收入困难群体。安排460万元用于高龄老人津贴、居家托养、护理补助、散居孤儿生活补助等老幼帮扶。安排480万元用于残疾人帮扶，172万元用于推进精神病精准康复工作，350万元用于退役士兵安置、奖励及拥军优属，168万元用于危房改造，344万元支持社会福利服务工作，263万元用于促进全民创业就业，290万元用于特定人员优惠乘车及公交IC卡半价补贴。三是优化医疗卫生服务。安排813万元用于三角医院综合住院大楼建设、社区卫生服务站装修、三角医院及社区卫生服务站设备购置以及信息化建设等。安排基本公共卫生服务支出743万元，推进居民健康管理、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处理等各项工作，全面提升我镇基本公共卫生服务水平。安排600万元支持我镇卫生计生工作。四是构筑公共安全屏障。安排1230万元用于支持完善社会治安防控体系，支持公安维稳工作、落实扫黑除恶专项行动、促进社会综合治理、加强流动人口服务管理、保障民兵预备役等。安排637万元支持消防建设，610万元开展安全生产监管、突发事件应急救援、地质灾害防护以及三防建设等。安排310万元用于促进交通安全和食品安全。

3.聚焦城乡发展，全力打造绿色宜居城镇。一是打造生态宜居城镇。安排4040万元落实垃圾处理、河涌清理、泵站管养、路灯建设和维护、绿化、排水及公厕改造等各项市政维护。安排3240万元用于污水管网建设及污水处理，900万元支持城管执法和环保治理。安排3000万元用于新华北路征地，1440万元用于孝福路、纵三线、岐三农路、危桥改造等道路设施建设。安排2809万元用于镇内河涌险段加固及隐患整治，独岗、生生口水闸等水闸重建，水利工程安全隐患整治以及福隆泵站建设等水利项目。安排676万元用于东北组团儿童公园项目建设，576万元用于金鲤湾湿地公园和鲤鱼山湿地公园项目建设。二是支持农业农村发展。安排2646万元用于对各村转移支付补助、各村购买医疗保险专项、村级公益事业一事一议奖补、农村土地承包经营权确权登记颁证专项奖补、农村承包土地补助等，支持村级工作。安排3870万元用于高标准基本农田整治、基本农田生态补偿、农村绿化美化提升、农业面源污染防治以及农村人居环境整治等，全面提升农村环境品质。安排1195万元用于镇级示范村建设，575万元用于耕地地力保护、农业生产补助、政策性农业保险以及动植物防疫等，388万元用于开展新时期精准扶贫。

三、2019年财政工作思路

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。镇财政部门将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻镇党委、政府的决策部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生，全面落实以人民为中心的发展思想，突出财政的公共性公平性，深入推进财政体制改革，实施积极财政政策，有的放矢做好各项工作，更好发挥财政职能作用。

继续调整优化支出结构。一是突出保障重点工作。按照轻重缓急的原则，统筹安排重点支出，向经济发展重点领域和关键环节倾斜，全力保障市级产业平台、迪茵湖特色小镇、建设东北组团儿童公园等重大项目资金需求。二是强化资金统筹使用。进一步加大一般公共预算和政府性基金预算统筹力度。三是继续坚持勤俭节约，严控一般性支出，压缩行政性经费，从严安排“三公”经费预算。

进一步深化财政改革。按照省、市财政改革要求，逐步实现四个方面的转变：一是各方权责更加明晰。财政部门管理重心聚焦到预算编制和预算监管，不直接参与具体项目审批，退出各部门的资金使用分配和项目审批事务。二是预算编制更加科学精准。建立“花钱必问效”机制，有效解决当前预算编制与政策衔接不够紧密，影响预算执行进度等问题。三是财政管理“放管服”改革更深入推进。财政部门不再参与具体项目审批和资金文件会签，赋予部门更大的自主权。与此同时，进一步优化预算执行流程，加快预算执行进度。四是预算监控更加强化，积极推进预算公开透明，构建多层次的监管体系。

加强财政风险监测防控。一是严肃财经纪律。严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等系列财政法律法规，自觉把法律要求贯穿于预算编制和预算执行全过程。二是建立健全财政预算执行动态监控机制，对财政预算执行过程中的信息进行判断、核实、处理，及时纠正资金拨付、使用中的违规支付行为。三是全面梳理政府债务情况，加强政府性债务总量的动态监控和风险评估，妥善安排到期债务偿还。坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资；落实财政支出责任和防范控制财政风险，确保财政资金安全。

2019年财政工作任务艰巨，责任重大，镇财政将继续在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，攻坚克难，开拓奋进，不断提高依法行政、依法理财水平，努力完成各项财政工作目标，为建设“金三角、绿三角、福三角”作出更大的贡献！