三角镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

　　——2018年1月30日在中山市三角镇第十六届

　　人民代表大会第四次会议上

各位代表：

　　现将三角镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请镇第十六届人民代表大会第四次会议，请予审议。

　　一、落实镇人大预算决议情况

　　2017年，在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督与支持下，政府财政工作严格按照镇十六届人大二次、三次会议要求，认真学习贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，落实依法理财、强化收支管理、深化财政改革，充分利用预算手段优化管理制度和支出流程，提高增收节支管理实效，全镇预算执行情况总体平稳，全年财政收支平衡，有效保障经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　（一）科学统筹，合理调度，为收入增长放缓释放压力。一是坚持“保运转、保民生、保重点”的原则安排和调度财政资金，严格落实公务接待、公务用车、会议费、培训费等支出的各项管理规定，最大限度压缩行政开支。二是积极发挥上级资金保障作用，积极争取上级支持，并在预算执行过程中优先使用上级资金。三是加大力度盘活存量资金，把预算单位符合规定的两年未用结余资金收回镇财政统筹安排用于相关领域，充分发挥财政资金的使用效益。

　　（二）保障民生，扶持产业，为经济社会发展助力护航。2017年我镇民生支出3.46亿元，占财政总支出比重超过70%。财政资金重点投入到产业扶持、教育文体、医疗卫生、社会保障、公共安全、节能环保、农业农村、基础设施等领域，进一步促进了我镇教育和医疗卫生等各项公共服务质量的提升，落实了对困难群体的保障，强化了社会治安稳定，美化了人民居住环境，便捷了群众交通出行，协调了城乡区域发展，民生福祉全面提升。

　　（三）强化管理，完善制度，为推进财政改革夯实基础。一是结合项目库管理，进一步加强我镇财政预算执行的约束力。二是规范年度财政预算调整。严格按照《预算法》要求，经由镇十六届人大三次会议审议并通过2017年度镇财政预算调整方案。三是积极推进预决算公开，做好我镇“三公”经费及财政收支预决算公开工作。四是完善财政管理制度，制定出台了《三角镇行政事业单位财务管理办法》《三角镇机关事业单位差旅费管理规定》《三角镇镇属行政事业单位固定资产管理办法》等一系列管理制度，进一步提高我镇财政管理水平，有效保障财政资金使用的安全和高效。

　　二、2017年全镇预算执行情况

　　（一）财政收入执行情况。

　　2017年，全镇实现地方财政预算总收入87948.35万元，为镇十六届人大三次会议调整预算收入105253.47万元的83.56%。其中公共财政预算收入49589.83万元，为调整预算收入62185万元的79.75%：税收分成收入18489.39万元、非税收入7216.33万元；上级补助收入15083.37万元、政府性基金预算调入一般公共预算资金8800.74万元。另基金预算收入38358.52万元，为调整预算43068.47万元的89.06%。

　　（二）财政支出执行情况。

　　 2017年，全镇财政总支出70634.13万元，为镇十六届人大三次会议调整预算支出105243.04万元的67.12%。其中公共财政预算支出48225.04万元，为调整预算62177.93万元的77.56%；基金预算支出22409.09万元，为调整预算43065.11万元的52.04%。
    三、2017年财政工作主要特点

　　培育经济发展新动能。加大产业扶持，全年科学技术支出1188.17万元，其中拨付420万元扶持依顿公司上市，拨付760万元鼓励和支持企业技术改造、转型升级、科技创新及对有经济贡献的企业进行奖励，鼓励企业实施技术改造项目63个，累计完成技改投资22.37亿元。拨付300万元开展东北组团、市级产业平台、特色小镇等前期经费及建设补助，促进实体经济提质增效，增强经济稳定增长能力。

　　支持教育体育事业发展。全年教育支出12980.43万元，拨付11212万元用于保障教师工资福利待遇，拨付义务教育补助经费687万元，拨付106万元实施学前教育普惠工程，拨付556万元用于沙栏小学教学楼重建。有效推进教育均衡发展，促进教育公平，全镇义务教育受惠学生9594人次。拨付1242.24万元开展文化体育与传媒工作，推进公共文化服务体系建设。

　　提升人居环境质量。拨付环境保护和治理资金319.92万元，其中拨付211万元用于大气污染防治及锅炉污染减排。城乡社区支出20226.25万元，主要用于我镇城乡建设、市政维护及城管执法等。其中拨付2240万元用于雨污分流工程、分散式生活污水处理设施、生活污水管网等污水处理设施建设；拨付973万元用于汽配四期道路、岐三农路、孝福路延伸段等道路建设及危桥改造；拨付741万元用于市级产业平台及团结变电站征地；拨付230万元用于完善路灯及排水、垃圾处理、泵站管养、绿化美化等市政维护及启动建设金鲤湾、鲤鱼山两个生态湿地公园建设。

　　加大社会保障力度。全年拨付4241.75万元用于社会保障和就业支出，发放低保金、救济金、困难居民重特大疾病医疗救助金489万元，惠及1696人。拨付高龄津贴补贴88万元，惠及1391名高龄老人。拨付残疾人、精神病人财政补贴287万元。拨付292万元退役士兵安置、奖励及拥军优属经费。拨付114万元为28户“双低”家庭和优抚对象进行危房改造与修缮。拨付60多万元促进全民创业就业，鼓励多形式创业，以创业带动就业。

　　优化医疗卫生服务。拨付3745.03万元用于医疗卫生与计划生育支出，主要用于落实公共卫生服务均等化、完善医疗卫生基础设施、落实免费检查服务项目等。拨付832万元基本公共卫生经费，推进公共医疗卫生事业发展；拨付600万元用于三角医院新住院楼及社区卫生服务中心建设。

　　实施乡村振兴战略。拨付4862.2万元开展农林水各项工作，主要用于我镇对村转移支付，保障村级组织正常运转、完善农路及水利基础设施建设等。其中拨付1824万元用于各村转移支付补助、村级公益事业一事一议奖补、帮助村级解决民生突出问题、农村土地经营权确权登记颁证以及新时期精准扶贫等；拨付1580万元用于农村生态补偿及农路硬底化建设；拨付1186万元用于内河整治、水闸重建及福隆泵站工程建设。

　　各位代表，通过各部门、单位、村（居）的共同努力，2017年我镇财政预算执行情况良好，与此同时，当前的财政工作也面临一些困难和问题：收入方面，在全市实施房地产限价限购政策出台，全国进一步取消、停征多项行政事业性收费等多因素影响下，我镇财政收入面临前所未有的困难，以目前形势预计2018年我镇一般公共预算收入增速还将进一步放缓，财税部门将面临巨大的收入组织压力。另我镇可盘活使用的存量资金已基本消化完毕，实现预算平衡任务相当艰巨。支出方面，推进供给侧结构性改革、支持创新驱动发展、保障基层财政运转和民生兜底等都需要加大财政投入力度。当前财政收支矛盾突显，尤其是面临2018年财政压力空前的严峻形势，我们将主动做好应对各种复杂困难局面的准备，强化精打细算，坚持统筹兼顾，科学合理编制好2018年财政预算。

　　四、2018年预算草案

　　（一）总体指导思想。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，落实习近平总书记对广东重要批示精神以及系列讲话精神，按照镇党委的决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，增加财政可持续性。坚持以民为本，压减一般性支出，提高保障和改善民生水平；坚持问题导向，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和重点项目的支持力度；坚持风险防控，加强财政预算监督管控，为我镇社会经济各项事业的平稳发展提供坚实财政保障。

　　（二）财政预算安排。

　　收入预算安排。按照我镇经济和社会发展计划，预计2018年全镇财政总收入256776.42万元：公共财政预算收入67896.73万元，其中税收分成收入23007.32万元，非税收入15845.34万元，上级补助收入10112.12万元，上年结余11388.32万元，预算稳定调节基金7543.62万元；基金预算收入177052.87万元，其中政府性基金预算收入176257.87万元，上级补助收入306.95万元，上年结余488.05万元；财政专户预算收入11826.82万元，其中教育收费收入462.3万元，医疗服务收入10789.32万元，其他服务性收入575.2万元。

　　支出预算安排。2018年我镇预计财政总支出256697.74万元：公共财政预算支出67880.04万元，基金预算支出177007.93万元，财政专户预算支出11809.77万元。

　　通过收回预算单位历年结余存量资金安排用于相关领域370.14万元。

　　（三）财政支出重点。

　　加大产业扶持发展。安排5.5亿元用于中山（三角）先进制造科教创新产业园3344亩征地支出。安排3000万元先进装备制造业集约集聚发展专项资金，用于扶持优质项目落地建设、补贴先进制造项目、奖励创新提质科研、奖励示范园区建设、奖励优质项目人才等，加快推动产业转型新动能。安排1000万元加速推动产业平台规划、东北组团规划、特色小镇规划等，促进组团中心的引领带动作用。安排522万元用于扶持企业发展及落实好地方粮食储备。

　　强化教育事业保障。安排1748万元落实全镇中小学义务教育经费及学前教育经费保障，促进义务教育均衡发展。安排919万元用于中小学教学楼重建及教育硬件设施建设等，提升我镇教育现代化水平。

　　完善城镇基础配套。安排721万元开展热电路建设及东北组团儿童公园等项目征地支出。安排1319万元建设汽配四期道路、孝福路道路、岐三农路、新洋三队农路、福星路改造、东线公路扩宽等道路。安排1726万元用于开展五福小区、新二路口、新华路、高平富康路、三角镇海裕片区道路、福泽路泵站尾、进源路路口等道路排水改造。安排1312万元用于东北组团儿童公园项目建设、危桥改造工程及全镇路灯建设维护等。安排1717万元用于镇内河涌险段加固及隐患整治，独岗、鸡头口水闸、生生口水闸等水闸重建，以及福隆泵站建设等。

　　打造生态宜居城镇。安排2096万元用于雨污分流工程、分散式生活污水处理设施及污水管网建设。安排1893万元落实垃圾处理、泵站管养、河涌清理及公厕改造。安排1580万元开展金鲤湾、鲤鱼山两个生态湿地公园项目建设以及全镇绿化养护。

　　构筑公共安全屏障。安排715万元用于公安信息化建设及公安视频监控维护，完善社会治安防控体系。安排320万元加强社会综合治理、维护稳定以及流动人口服务管理。安排285万元开展安全生产监管、突发事件应急救援、完善交通设施以及食品安全检测等，推进平安三角建设。

　　落实社会保障资金。安排714万元发放最低生活保障金、城乡基本医疗救助金及临时救助金。安排801万元用于发放残疾人补贴、高龄老人津贴以及居家托养、护理补助，促进基本公共卫生服务均等化。安排330万元用于退役士兵安置、奖励及拥军优属。安排469万元用于对“双低”家庭和优抚对象危房改造、落实精准扶贫项目以及促进全民创业就业等，构建可持续发展的社会保障体系。安排201万元用于精神病防治及禁毒工作。

　　优化医疗卫生服务。安排1820万元用于三角医院住院大楼建设及社区卫生服务中心装修等，安排700万元用于提升我镇基本公共卫生服务水平，以及落实免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、免费出生缺陷产前筛查等服务项目，助力建设健康镇村。

　　支持农业农村发展。安排1404万元用于对各村转移支付补助、村级公益事业一事一议财政奖补以及推进农村土地承包经营确权登记颁证工作等。安排1491万元用于基本农田生态补偿、高标准农田整治、耕地地力保护、农业生产救灾以及政策性农业保险等。安排650万元用于对农村人居住环境综合治理，推进绿色发展建设更加美丽三角。

　　五、2018年财政工作思路

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。镇财政部门将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻镇党委、政府的决策部署，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生，全面落实坚持以人民为中心的发展思想，突出财政的公共性公平性，深入推进财政体制改革，实施积极财政政策，以“四个着力”更好发挥财政职能作用。

　　着力优化支出结构。坚持将财政支持的重点向经济发展重点领域和关键环节聚集，全力保障市级产业平台、迪茵湖特色小镇、建设东北组团儿童公园等重大项目资金需求。严格控制一般性支出，从严控制“三公”经费，有力保障文化教育、生态文明、医疗卫生、社会保障等基本公共服务支出，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

　　着力深化财政改革。一是落实好支出经济分类改革，预算单位在预算编制环节中按经济科目编列预算，报经人大审议批准后，将经济分类作为经费来源和申请款项的控制科目；二是落实好预算执行动态监控改革，按照市的统一部署，对财政预算执行集中支付资金执行信息进行判断、核实、处理，及时纠正资金拨付、使用中的违规支付行为，以达到规范、纠偏、警示目的的预算执行监管效果。

　　着力规范政府采购。积极适应省、市调整政府采购限额标准，贯彻落实《中山市2018年政府采购项目实施方案》，进一步规范预算单位政府采购行为，全力做好采购计划填报，严格落实采购项目信息公开，提高公开工作及时性和公开内容全面性。

　　着力严肃财政纪律。牢固树立依法行政、依法理财的理念，加强执行监控，避免廉政风险。严格按照《预算法》《会计法》《采购法》等系列财政法律法规开展业务，同时加大对违反财经纪律问题的监督检查力度，提高预算执行的规范性。

　　各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将认真学习贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，攻坚克难，开拓奋进，不断提高依法行政、依法理财水平，努力完成各项财政工作目标，为开启“金三角、绿三角、福三角”建设新征程作出应有的贡献！