各位代表：

　　今年以来，我镇认真贯彻落实中央、省市各项决策部署，积极作为、精准发力，在工作理念、投入机制、理财思路、管理方式等方面加快转型，大力支持推进供给侧结构性改革，综合运用财政资金和政策手段有力支持经济和社会事业发展。随着经济下行压力加大、减税降费政策深入推进，财政收入增速有所放缓，民生财政投入持续增加，财政减收增支形势较为严峻。结合《预算法》等有关规定，现将2018年因推进地方盘活财政存量资金等政策性调整，相应进行的年度预算调整情况报告如下:

　　一、一般公共预算调整情况

　　镇党委、政府紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，密切关注新常态下财政领域的趋势性变化，做好分析预判，落实积极财政政策，注重发挥既有的财政存量资金效益，集中财力保运转、保民生、保发展，推进财政平稳运行。结合预算执行中的变化情况，现对一般公共预算总支出调整如下：

　　（一）一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算67897万元调整为102463万元，增加34566万元，剔除不作为纳入预算调整事项的新增上级转移支付34566万元，本次一般公共预算总收入没有变化。

　　（二）一般公共预算总支出调整情况。根据收支保持总体平衡的原则，因收入发生上述变化，一般公共预算总支出由年初预算的67880万元相应调整为100160万元，调增32280万元，剔除不作为纳入预算调整事项的上级专项转移支付30566万元，本次需提请总预算支出调增1714万元。新增支出主要投向学校增班扩容、三角医院创二甲、新图书馆装修、拆违等民生领域。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　按照《预算法》的相关规定，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。现对政府性基金预算总支出预算调整如下：

　　（一）政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算的177053万元调整为138053万元，调减39000万元，减少了原计划产业平台拍卖土地收入，现调整为市土地储备中心拍卖，收入不计入我镇预算。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况。政府性基金预算总支出从年初的177008万元调整为132062万元，调减44946万元，其中与收入调减相对应的调减了产业平台征地支出45166万元，调增鲤鱼山湿地公园工程及禽畜养殖场清拆补偿等支出220万元。

　　三、财政专户预算总体收支规模不作调整

　　四、上级专项转移支付使用情况

　　上级政府新增专项转移支付不属于预算调整事项，但是按照《预算法》规定，接受增加专项转移支付时应当向镇人大报告有关情况。

　　截至2018年8月我镇共收到上级下达专项转移支付（不含定向财力转移支付）33920万元，其中在编制年初预算时已包括的上级专项转移支付3354万元，预算执行中新增的上级专项转移支付30566万元，补助范围包括产业平台基础设施建设资金3亿元及其他社会保障、节能环保、医疗卫生等领域的资金。按《预算法》规定，我镇及时完成预算指标下达，进一步优化管理制度和支出流程，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，努力提高预算执行进度。

　　专此报告，请予审议。