三角镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告

——2020年1月18日在中山市三角镇第十六届

人民代表大会第九次会议上

一、2019年全镇财政收支预算执行情况

        2019年我镇财政工作在面临空前压力的情况下，迎难而上、积极作为，高效务实完成保工资、保运转、保基本民生“三保”等任务，有力保障全镇各项工作平稳运行。

（一）财政收入执行情况。

2019年，全镇实现地方财政预算总收入130638万元，为镇十六届人大八次会议调整预算收入161935万元的80.67%。

1.公共财政预算收入67931万元，为调整预算收入119695万元的56.75%，包括：税收分成收入21873万元、非税收入10795万元；上级补助收入31762万元；调入资金3060万元；债务转贷收入441万元。

2.基金预算收入52105万元，为调整预算31017万元的168%，包括：国有土地使用权出让金收入49610万元，超容费收入5万元，污水处理费收入2182万元，上级补助收入307万元。

3.财政专户管理资金收入10602万元，为调整预算11224万元的94.46%。

（二）财政支出执行情况。

2019年，全镇财政总支出85991万元，为镇十六届人大八次会议调整预算支出160949万元的53.42%。

1.公共财政预算支出64851万元，为调整预算119447万元的54.29%。

2.基金预算支出11080万元，为调整预算30280万元的36.59%。

3.财政专户管理资金支出10060万元，为调整预算11222万元的89.65%。

2019年财政支出中通过收回预算单位历年结余存量资金用于相关领域支出共68万元。

（三）财政工作主要特点。

1.落实“三保”，持续加强民生保障。一是保障基本支出。2019年全镇财政供养待遇支出41771万元，办公运转费用1600万元。其中，拨付16315万元用于保障教师工资福利待遇和教学公用经费。二是保障教育事业。拨付1807万元推进教育均衡发展，义务教育受惠学生10554人次。累计投入982万元建设的沙栏小学一期教学综合楼、运动场、科艺楼等设施正式投入使用。三是保障医疗卫生。拨付424万元用于三角医院综合住院大楼建设、社区服务中心装修及运作等，拨付600万元用于落实免费筛查服务、计生节育奖励等各项卫生计生工作。四是保障社会福利。拨付2742万元用于弱势群体生活保障和帮扶、拥军优属、各项社会福利服务以及促进全民创业就业。五是保障公共安全。拨付1436万元用于公安维稳、社会综合治理、保障消防、民兵预备役和安全生产等各项安全和应急管理。六是保障文体事业。拨付1300万元用于支持文化、体育、传媒、工青妇活动等工作开展，提高公共文化服务质量。

2.助力攻坚，推进乡村振兴提质提效。一是着力推进乡村振兴。拨付6330万元用于农田生态保护、落实精准扶贫、防灾减灾、提高农业生产力、污染防治等，解决民生突出问题。二是保障基础设施建设。拨付824万元用于孝福路、纵三线、福源路、农路改造、危桥改造等路桥建设；拨付408万元用于东北组团儿童公园、鲤鱼山湿地公园和金鲤湾湿地公园建设。三是推进人居环境整治。拨付2695万元用于垃圾处理、生活污水处理和黑臭水体整治；拨付1391万元用于路灯、排水、公路养护、绿化美化等市政维护；拨付712万元用于违章建筑清拆和禽畜养殖场清拆等。

3.扶持产业，保障经济发展稳中向好。拨付3756万元用于智能制造装备产业、民森信息科技服务业集聚区专项扶持，有效推动传统产业转型升级，促进实体经济提质增效。

4.防范风险，财政出借资金清理有序。认真落实上级有关加快推进镇街出借资金专项整改工作要求，制定《出借资金清收计划》，坚持分类施策、有序清理，每两周向市财政局和市纪委上报清收工作进度。截至2019年12月，全镇出借资金清收处理率95.25%，出借资金余额4694万元，其中对困难村（居）出借资金余额为3174万元。

二、2020年预算草案

（一）总体指导思想。

2020年，我镇财政工作必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，坚持规范性、科学性和有效性相统一，为落实好上级决策部署和推动全镇重大任务、重要工作、重点项目提供坚实保障。

（二）财政预算安排。

收入预算安排。按照我镇经济和社会发展计划，预计2020年全镇财政总收入289478万元：公共财政预算收入135336万元，其中税收分成收入19234万元，非税收入7747万元，上级补助收入27141万元，地方政府一般债务转贷收入1983万元，上年结转资金34725万元，预算稳定调节基金13507万元，调入资金31000万元；基金预算收入143568万元，其中政府性基金预算收入124289万元，上级补助收入307万元，上年结余18972万元；财政专户预算收入10574万元，其中医疗服务收入10574万元。

支出预算安排。2020年我镇预计财政总支出288549万元：公共财政预算支出135262万元，基金预算支出142863万元，财政专户预算支出10424万元。

财政支出预算中通过收回预算单位历年结余存量资金安排用于相关领域147万元。

（三）财政支出重点。

1.推动民生实事落实，不断提升群众获得感。一是打通经济脉络。安排16350万元用于开展环镇路、福泽南路、五福路、孝福路、新华北路（热电路）等重要道路征地拆迁、建设和城镇规划，奋力打赢交通建设大会战。二是推进公园建设。安排2076万元用于东北组团儿童公园二期、三角中心公园改造、高平体育公园等项目建设工作。三是保障教育事业。安排26222万元保障教师工资福利待遇和教学公用经费。安排3167万元落实全镇中小学义务教育经费、学前教育以及特殊教育经费保障，推进中心小学教学楼扩建、沙栏小学设施建设、蟠龙小学增班扩容改造、三角中学中考考场设施设备升级等，促进义务教育均衡发展。四是支持文化服务。安排2243万元开展文化、体育、传媒、工青妇等工作。五是加大社会保障。安排4293万元用于弱势群体生活保障和帮扶、拥军优属、各项社会福利服务以及促进全民创业就业。六是改善医疗卫生。安排3618万元支持三角医院和社区卫生服务中心建设和运作，以及各项卫生计生工作。七是筑牢安全屏障。安排6386万元支持公安维稳、促进社会综合治理、突发事件应急救援、防灾减灾以及市场监管等。

2.促进产业提速增效，推动经济高质量发展。安排3421万元用于产业平台征地。安排1144万元用于民森信息科技服务业集聚区专项、扶持企业发展专项、迪茵湖特色小镇专项等，促进组团中心的引领带动作用。

3.实施乡村振兴战略，推动新型城镇化建设。支持乡村振兴，安排10287万元用于扶持农村产业事业、落实农田生态保护、开展美丽田园建设、助力脱贫攻坚等。打造宜居城镇，安排8874万元用于垃圾处理、污水处理、黑臭水体整治以及各项市政维护等。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，坚定信念，锐意进取，不断提高依法行政、依法理财水平，努力完成各项财政工作任务，为焕发精气神，打赢翻身仗，不断开创“金三角、绿三角、福三角”建设新局面作出应有的贡献！