2020年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督与支持下，镇财政严格按照镇十六届人大九次、十次会议要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照我镇总体工作部署，克服财政收支面临的困难和新冠病毒感染疫情带来的考验，强化财政监督管理，保障我镇各项工作平稳运行。

一、2020年全镇财政收支预算执行情况

（一）财政收入执行情况

2020年，全镇实现地方财政预算总收入175239万元，为镇十六届人大十次会议调整预算收入300778万元的58.26%。

1.公共财政预算收入82640万元，为调整预算收入146633万元的56.36%。包括：税收分成收入20386万元，非税收入7675万元，上级补助收入16214万元，地方政府一般债务转贷收入1983万元，上年结转资金10733万元，预算稳定调节基金13316万元，调入资金12333万元。

2.基金预算收入80587万元，为调整预算143571万元的56.13%。包括：国有土地使用权出让金收入58440万元，污水处理费收入1794万元，上级补助收入315万元，上年结余20038万元。

3.财政专户管理资金收入12012万元，为调整预算10574万元的113.6%。

（二）财政支出执行情况

2020年，全镇财政总支出174142万元（其中：通过收回预算单位历年结余存量资金用于相关领域支出共95万元），为镇十六届人大十次会议调整预算支出291184万元的59.8%。

1.按照大类支出：

（1）公共财政预算支出82639万元，为调整预算137894万元的59.93%。

（2）基金预算支出79491万元，为调整预算142866万元的55.64%。

（3）财政专户管理资金支出12012万元，为调整预算10424万元的115.23%。

2.按照功能分类支出：

一般公共服务支出8651万元，公共安全支出5661万元，教育支出17192万元，科学技术支出242万元，文化旅游体育与传媒支出844万元，社会保障和就业支出9256万元，卫生健康支出14778万元，节能环保支出3464万元，城乡社区支出74821万元，农林水支出2498万元，交通运输支出382万元，自然资源海洋气象等支出115万元，住房保障支出1958万元，粮油物资储备支出204万元，灾害防治及应急管理支出1108万元，其他支出272万元，债务还本支出1983万元，债务付息支出6123万元，一般债务发行费用支出2万元，上解支出12250万元，调出资金12333万元，其他政府性基金安排的支出5万元。

（三）财政工作主要特点

一是保障基本支出和重点民生事项。全年 “三保”支出31955万元，实现了省“三保”保障率超过100%。拨付新冠病毒感染疫情防控资金629万元，为打赢疫情防控阻击战提供坚实的财力保障。拨付27800万元用于推进产业平台、福源路、南三公路、孝福路、高平大道、东线公路等重点道路征地建设。拨付3346万元用于农田生态保护、镇级示范村配套资金、内河涌整治工程等，着力推进乡村振兴。拨付1326万元用于污水管网建设及水浸黑点整治。拨付1026万元用于民森信息科技服务业集聚区专项、扶持中小企业发展、支持产业转型升级等，促进实体经济提质增效。拨付276万元用于儿童公园建设。拨付2293万元为双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群体提供保障。

二是大力化解政府债务。全年化解政府债务共19900万元，其中按时归还市财政局2019年临时救助14300万元；与市财政局协定，以分4年资金偿还22100万元债务的方式，换回153亩商住用地产权，为我镇后续发展蓄力，2020年按时归还5600万元。

三是全面落实出借资金清收工作，并取得阶段性成果。2020年共清收出借资金1792.29万元，其中对非公企业及个人的出借资金101.37万元，已全部处理完毕；收回对村级出借资金1338.91万元；清理镇属企业出借资金352.01万元。

二、2021年预算草案

（一）总体指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻中央经济工作会议精神，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。

（二）财政预算安排

1.收入预算安排。按照我镇经济和社会发展计划，预计2021年全镇财政总收入277312万元：公共财政预算收入134198万元，其中税收分成收入26400万元，非税收入9143万元，上级补助收入37332万元，地方政府一般债务转贷收入1323万元，调入资金60000万元；基金预算收入130646万元，其中政府性基金预算收入120339万元，上级补助收入310万元，上年结余1097万元，债务转贷收入8900万元；财政专户预算收入12468万元，其中医疗服务收入12162万元，上年结余306万元。

2.支出预算安排。2021年我镇预计财政总支出275394万元（其中通过收回预算单位历年结余存量资金安排用于相关领域38万元）：公共财政预算支出133853万元，基金预算支出129269万元，财政专户预算支出12272万元。

按照功能分类：一般公共服务支出10837万元，公共安全支出9588万元，教育支出20652万元，科学技术支出867万元，文化旅游体育与传媒支出2696万元，社会保障和就业支出15618万元，卫生健康支出18889万元，节能环保支出8029万元，城乡社区支出75250万元，农林水支出6042万元，交通运输支出24416万元，资源勘探信息等支出482万元，自然资源海洋气象等支出154万元，住房保障支出2745万元，粮油物资储备支出328万元，灾害防治及应急管理支出2454万元，预备费1300万元，一般债务付息支出264万元，一般债务还本支出5344万元，上解支出8876万元，其他支出563万元，调出资金60000万元。

三、2021年财政工作重点

2021年是中国共产党百年华诞，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是全市打赢经济翻身仗、重振虎威的攻坚之年。镇财政部门将坚决落实镇党委、政府的决策部署，全力保障“三保”支出，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作。为助力全市“六大战役”和推进我镇高平工业区转型升级、“三旧”改造、“把生鱼做成熟鱼”等“三小战役”落实好资金保障，实现财政平稳可持续发展。

（一）狠抓收入工作，积极“开源”添后劲

一是认真分析税收结构，对接经济与税务等部门，密切跟踪税收收入动态，努力提高财政收入质量。二是强化非税收入管理，督促非税收入按时足额入库。三是争取上级均衡性转移支付及专项资金。四是进一步盘活镇属资产资源，充分挖掘收入潜力。

（二）优化支出结构，保障民生促和谐

一是加大学校软硬件建设，全面提高教育教学质量。安排2200多万元用于中小学教学楼、运动场、学生宿舍、饭堂等设施以及智慧校园信息化建设。二是进一步畅通交通“主动脉”和“微循环”。安排约40000万元用于交通基础设施建设EPC项目工程，推动孝福路、五福路、环镇路、新华北路、产业平台3号路、结民福均南路及高平大道北一标段改造工程等交通网络建设。三是打造平安三角。安排1000多万元用于智慧公安信息化建设，做好治安管理、交通安全、扫黑除恶、打击走私等工作。四是推动落实乡村振兴战略。安排7000多万元用于各村环境整治、美丽宜居村、美丽田园等建设，加快推进我镇“把生鱼做成熟鱼”战略实施。五是优化镇容镇貌。安排4000多万元用于全镇道路排水、泵站、水浸黑点整治、污水管网、环卫保洁、路灯亮化、村路建设等；安排约700万元用于三角公园改造及儿童公园二期建设。六是扶贫助困，提升民生保障水平。安排3000多万元用于双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群众帮扶。七是支持医疗卫生事业。安排600万元补助三角医院门诊大楼升级及创二级医院建设。

（三）深化财政改革，强化管理提质效

一是落实“三保”机制，保障全镇经济社会平稳运行。二是坚持过“紧日子”，精打细算保障重点项目实施。三是全面实施绩效管理，提升预算约束力。四是全面升级“数字财政”信息化管理。五是全面加强资产资源管理，提升资产资源效益。六是严肃财经纪律，提高财政管理的水平。

2021年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将始终不忘初心、牢记使命，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，以“生财有道、聚财有方、理财有数、管财有规、护财有法、用财有效、使财有责”的良好机制，以“拓荒牛、孺子牛、老黄牛”的精神，为中山重振虎威，开创“金三角、绿三角、福三角”建设新篇章作出应有的贡献，用优异的成绩向庆祝建党100周年献礼！