2023年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，镇财政严格按照镇十七届人大四次、六次会议要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照我镇总体工作部署，克服财政收支面临的困难，强化财政监督管理，保障我镇各项工作平稳运行。

　　一、2023年全镇财政收支预算执行情况

　　（一）财政收入执行情况

　　2023年，全镇实现地方财政预算总收入198248万元，为镇十七届人大六次会议调整预算收入290749万元的68.19%。

　　1.公共财政预算收入82480万元，为调整预算收入105137万元的78.45%。包括：税收分成收入28316万元、非税收入21898万元、上级补助收入28134万元、地方政府一般债务转贷收入2323万元、调入资金1809万元。

　　2.基金预算收入95441万元，为调整预算151758万元的62.89%。包括：国有土地使用权出让金收入16096万元、污水处理费收入1914万元、其他基金收入46万元、上级补助收入79万元、债务转贷收入77306万元。

　　3.财政专户管理资金收入20327万元，为调整预算33854万元的60.04%。

　　（二）财政支出执行情况

　　2023年，全镇财政总支出196625万元，为镇十七届人大六次会议调整预算支出290650万元的67.65%。

　　1.公共财政预算支出82480万元，为调整预算105096万元的78.48%。其中主要包括：一般公共服务支出5055万元、公共安全支出7819万元、教育支出19265万元、文化旅游体育与传媒支出873万元、社会保障和就业支出12040万元、卫生健康支出5564万元、节能环保支出1596万元、城乡社区支出5027万元、农林水支出4874万元、住房保障支出2891万元、灾害防治及应急管理支出1484万元、上解支出15282万元。

　　2.基金预算支出95441万元，为调整预算151742万元的62.9%。其中，城乡社区支出10711万元、社会保障和就业支出及其他支出62620万元、上解支出1437万元、调出资金20673万元。

　　3.财政专户管理资金支出18704万元，为调整预算33812万元的55.32%。

　　（三）财政主要工作

　　一是全力保障“三保”。严格按照国标和省标“三保”范围和标准落实各项支出政策，在财政收支紧张的情况下，积极采取措施保障“三保”支出，同时做好“三保”执行监控和风险应急处置工作。全年“三保”支出31551万元，实现了省定标准“三保”保障率96.42%。

　　二是集中财力办大事要事，推进“百千万工程”和各项民生实事落实落地。拨付41000多万元用于中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程、镇内重点道路以及三角特勤消防（战勤保障）站等重大基础设施建设，为构建优势产业群提供配套设施。拨付11000多万元用于环保治理、市政环卫、污水管网建设、污水处理、道路维护及排水、农村生活污水治理等项目，推进水污染治理，优化美化城镇环境。拨付12400多万元用于三角医院规范化建设、基本公共卫生服务、医疗救治救助项目、困难群体医保、适龄女性HPV疫苗接种等各项公共卫生支出，提升我镇公卫服务质量。拨付5000多万元用于高标准基本农田和基本农田生态补偿、耕地保护、美丽田园建设、示范村建设、生鱼产业推广、现代农业产业园建设、农村人居环境整治，着力推进绿美生态建设和乡村振兴。拨付约2000万元用于免费义务教育公用经费、中小学教学楼建设、运动场跑道建设、厕所建设、智慧教育项目等，全面提升教育现代化水平。拨付2800多万元为“双低”家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群体提供保障。拨付1200多万元用于公安信息化建设、禁毒、打私、综治维稳、交通安全、消防应急救援等，维护社会安全稳定。上述支出中，属于“百千万工程”项目支出超过70000万元。

　　三是不断深化预算绩效管理改革。聚焦事前评估，对部分资金量较大、社会关注度较高、涉及经济社会发展重要领域和关键环节的重大支出政策和项目组织开展重点事前预算绩效评审；注重事中监控，开展财政支出项目绩效目标运行监控工作，对项目预算执行进度与绩效目标实现程度进行“双监控”；深化绩效评价，组织预算单位开展财政预算项目绩效自评工作，按一定比例抽取部分预算单位和项目开展核查工作；加强绩效评价结果应用，推进绩效评价信息公开，落实绩效评价结果与预算安排和政策调整“双挂钩”。

　　二、2024年预算草案

　　（一）总体指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，按照省委“1310”具体部署，以市委提出的奋力在推进中国式现代化建设中再造一个新中山为目标，锚定高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，推动中央、省和市重大战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进新时代三角高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

　　（二）财政预算安排

　　1.收入预算安排：预计2024年全镇财政总收入219920万元。

　　（1）公共财政预算收入104391万元。其中，税收分成收入23000万元、非税收入20842万元、上级补助收入15604万元、上年结转资金9445万元、调入资金35500万元。

　　（2）基金预算收入84262万元。其中，政府性基金预算收入63570万元、上级补助收入29万元、债务转贷收入6300万元、上年结余14363万元。

　　（3）财政专户预算收入31267万元。其中，医疗服务收入14312万元、教育收入72万元、土地出让收入16200万元、其他专户收入683万元。

　　2.支出预算安排：预计2024年全镇财政总支出219388万元。

　　（1）公共财政预算支出104292万元。其中，一般公共服务支出9434万元、公共安全支出9294万元、教育支出24717万元、科学技术支出716万元、文化旅游体育与传媒支出1998万元、社会保障和就业支出11512万元、卫生健康支出5028万元、节能环保支出1627万元、城乡社区支出6417万元、农林水支出6957万元、交通运输支出110万元、资源勘探信息等支出8361万元、住房保障支出2725万元、粮油物资储备支出204万元、灾害防治及应急管理支出2572万元、预备费1050万元、其他支出231万元、上解支出11339万元。

　　（2）基金预算支出83893万元。其中，城乡社区支出23946万元、其他支出20747万元、上解支出3700万元、调出资金35500万元。

　　（3）财政专户预算支出31203万元。其中，一般公共服务支出2万元、教育支出66万元、卫生健康支出14343万元、社会保障和就业支出89万元、节能环保支出2万元、农林水支出501万元、调出资金16200万元。

　　三、2024年财政工作重点

　　深入贯彻落实关于积极的财政政策要加力提效的要求，坚决落实镇党委、政府的决策部署，全力保障“三保”支出，为推进我镇“百千万工程”战略实施和落实好各项民生实事做好资金保障，实现财政平稳可持续发展。

　　（一）切实提高组织收入力度

　　规范非税收入管理，做好非税收入执收工作；鼓励和协助各预算单位谋划申报债券资金和上级资金，缓解财政压力；全面加强国有资产资源管理，持续壮大镇属企业，充分盘活资产资源，提升价值、创造收益。加强部门联动，发挥协同作用，壮产业、深挖潜、广开源，增强财政“造血”能力，从根本上解决收支矛盾问题，筑牢办一切事业的根基。

　　（二）全面优化支出保障重点

　　一是加大基础设施建设投入，为产业发展提供最优硬件。安排约8300万元用于产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程、北部产业园（三角片区）、新材料产业园等重要基础设施建设。二是持续提升城镇风貌，深入推进水污染治理，改善人居环境。安排约10000万元用于农村生活污水治理项目，安排约8000万元用于环保治理、市政环卫、污水管网建设、污水处理、道路维护及排水等项目。三是推动乡村振兴战略实施。安排约3200万元用于高标准基本农田和基本农田生态补偿、耕地保护、美丽田园建设、绿化美化建设、示范村建设、养殖池塘标准化改造和尾水治理、现代农业产业园建设、农村人居环境整治、内河涌整治、水利工程安全隐患整治等。四是支持教育事业，全面提高教育教学质量，安排约3200万元用于义务教育公用经费、宿舍楼、饭堂、运动场、教学设备等软硬件建设。五是扶贫助困，提升民生保障水平，安排约3000万元用于双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群众帮扶。六是支持医疗卫生事业。安排1300万元用于三角医院规范化建设，安排约1200万元用于基本公共卫生服务、医疗救治救助项目、困难群体医保、适龄女性HPV疫苗接种等公共卫生项目。七是打造平安三角，安排约3200万元用于公安信息化建设、禁毒、打私、综治维稳、交通安全、消防网格管理社会化、消防应急救援等。上述支出预算中，属于“百千万工程”项目支出超过30000万元（不含未下达专项债券资金）。

　　（三）深化改革提高管理绩效

　　坚定不移全面深化预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算管理，全面提升财政资金配置效率和使用效益，提升公共服务质量与效能。继续完善预算安排“四挂钩”机制，切实强化绩效管理的约束作用，推动我镇各项事业发展提质增效。

　　2024年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，坚持强化财政监督管理，切实保障民生需要，在新时代新征程上，为奋力开创三角高质量发展新局面作出应有的贡献！