——2020年5月12日在中山市神湾镇第十六届

人民代表大会第八次会议上

神湾镇人民政府副镇长  陈小燕

各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告中山市神湾镇2019年财政预算执行情况并提出2020年财政预算草案，请予审议。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年是深化贯彻落实党的十九大精神的关键一年，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，突出支持重大战略、重点改革和重要项目，加大民生改善和保障力度，加强财政监督，提高财政运行质量和效率，实现财政平稳健康运行，有效促进我镇经济社会事业协调发展。2019年，全镇实现财政总收入59,776.49万元，完成预算数的97.78%；实现财政总支出54,748.69万元，完成预算数的94.25%。

　　（一）一般公共预算。

　　1.一般公共预算收入。2019年全镇一般公共预算收入实现11,104.31万元，包括：税收分成收入8,440.99万元；非税收入2,663.32万元；

　　2. 上级补助收入。2019年上级补助收入实现25,628.42万元，包括：一般性转移支付收入19,902.83万元；专项转移支付收入5,725.59万元；

　　3.调入资金2,326.84万元；

　　4.地方政府一般债券转贷收入41.50万元。

　　5.一般公共预算支出。2019年全镇一般公共预算支出实现38,031.24万元，主要包括：①一般公共服务支出9,239.48万元；②公共安全支出4,145.70万元；③教育支出6,065.85万元；④社会保障和就业支出3,282.02万元；⑤卫生健康支出2,218.97万元；⑥节能环保支出551.97万元；⑦城乡社区支出3,185.31万元；⑧农林水支出3,104.82万元；⑨资源勘探信息等支出3,418.73万元；⑩一般债务还本支出41.50万元；

　　6．一般公共预算结余。2019年一般公共预算收入11,104.31万元，上级补助收入25,628.42万元，调入资金2,326.84万元（来自政府性基金预算结余），地方政府一般债券转贷收入41.50万元，加上年调整结余11,599.99万元，合计50,701.06万元；减一般公共预算支出38,031.24万元，减上解上级支出6,150.00万元，减补充预算稳定调节基金2,209.00万元；累计结余结转4,310.82万元，主要为高标准农田建设、绿化美化建设奖补、环境补偿金、饮用水源生态补偿专项资金等上级专项补助结转资金。

　　（二）政府性基金预算。

　　2019年我镇政府性基金非税收入677.29万元，政府性基金补助收入557.14万元，加上年结余3,457.92万元，合计4,692.35万元；减政府性基金预算支出1,995.53万元，调出资金2,326.84万元（调入一般公共预算），累计结余结转369.98万元。

　　（三）财政专户管理资金预算。

　　2019年我镇财政专户管理资金收入4,328.08万元，加上年结余55.00万元，减财政专户管理资金支出4,036.08万元，累计结余结转347.00万元。

　　二、2019年财政工作主要情况

　　（一）狠抓收入管理为重点，保障财政大局平稳运行。

　　2019年，我镇财政受涉企减税降费力度增强、房地产调控政策收紧等因素影响，财政预算收入增速远低于预算支出增速。一方面，资金预算安排要按照轻重缓急原则，做到有保有压、突出重点，把每一分钱都用在刀刃上，同时成功争取上级各类转移支付资金2.56亿元，极大地缓解了我镇财政收支矛盾紧张局面。另一方面，坚持组织收入和培育税源两手抓，定期分析收入情况，积极与税务部门、非税征收部门沟通联系，强化监督，多方渠道挖掘收入增长点，扩大财政增收空间。

　　（二）致力增进民生福祉，增强群众获得感。

　　加强教科文卫保障。拨付4,475.87万元用于保障提升公办学校办学水平，拨付1,841.75万元用于提高基层医疗卫生服务水平，拨付489.43万元用于补齐公共文化服务短板，拨付485.80万元用于民办学校春、秋季免费义务教育补助，拨付273.79万元用于购买义务教育阶段民办学校学位，拨付258.83万元用于学前教育普惠工程，拨付130.41万元用于保障食品安全。

　　加强基本民生保障。拨付782.44万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金，拨付512.48万元用于“农转城”并轨参保补贴，拨付165.74万元用于支持残疾人事业发展，拨付154.94万元用于保障敬老院运转及优抚对象危房改造。

　　改善城镇设施配套。争取财力破解进场路、彩虹路西段、外沙二路等镇内“瓶颈路”建设，积极支持古神公路神湾段、坦神北路、西部外环高速的征地拆迁工作。拨付788.65万元用于水利工程建设维护，拨付364.02万元用于灾害防治及应急管理，拨付221.87用于竹排岛90.9亩工业用地平整工程，拨付111.79万元用于镇地方公路中修工程，同时加快推进建成区雨污分流工程、竹排村生活污水“分散式”收集处理等市政设施建设。

　　改善人居生态环境。拨付756.15万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升，拨付645.17万元用于新农村示范村及美丽乡村建设，拨付642.85万元用于垃圾焚烧、垃圾填埋场管理及环境补偿，拨付374.10万元用于污水处理、污水厂及污水泵站提升建设，拨付213.44万元用于完善配套国家卫生镇复审工作，拨付202.92万元用于生态公益林补偿。

　　（三）深化财政管理，提升财政工作效能。

　　一是不断完善各项财务管理制度，拟定《神湾镇镇属企业经营收益上缴暂行办法》、《神湾镇农村集体组织财务管理示范制度》、《神湾镇工程、货物、服务采购招标工作管理办法》等制度文件5份，下发《神湾财政加强专项补助资金公开监督工作制度》、《关于建立补助资金退回管理制度的通知》、《关于规范批量代发业务管理工作的通知》等内部管理文件19份，聚焦财政管理细节，进一步规范财政财务行为。二是坚持“保运转、保民生、保重点”的原则，合理安排、科学调度资金。严格落实公务接待、公务用车、会议费、培训费等各项支出管理规定，最大限度压缩行政开支。三是着力统筹财力办大事，盘活上级专项补助结转资金，全年民生及重点项目支出占财政总支出70.40%。四是全面推开财审会制度、小额工程网络采购管理、农村财务与财政点对点工作机制，提升财务管理水平。五是积极处理财政历史挂账问题。调动各方力量合力开展出借资金清收工作，通过债转股、账务剥离等方式分类处理，清理近74%的历史挂账。

　　三、预算调整情况

　　（一）预算总支出调整情况。

　　年中首次调整后预算总支出合计58,269.82万元，7-11月调整减少183.69万元，调整后预算数58,086.13万元。

　　（二）调整预算安排的重点支出数额。

　　涉及一般公共预算调整包括：①一般公共服务支出调增883.07万元；②公共安全支出调增745.67万元；③教育支出调减1,022.93万元；④社会保障和就业支出调增1,484.44万元；⑤节能环保支出调减1,406.06万元；⑥资源勘探信息等支出调增3,196.86万元。

　　涉及政府性基金预算调整包括：①城乡社区支出调减2,407.16万元；②其他支出调增38.55万元；③调出资金调减3,656.96万元。

　　涉及财政专户资金预算调整包括：①神湾医院医疗收费对应支出调增0.09万元；②财政专户结余调增288.44万元。

　　其他调增包括：①补充预算稳定调节基金调增2,080.00万元；②7-11月未有新增举借债务情况。

　　（三）预算总收入调整情况。

　　年中首次调整后财政总收入预算58,414.91万元，7-11月调增2,715.82万元，调整后预算数为61,130.73万元。

　　（四）调整预算重点收入数额。

　　年中首次调整后一般公共预算收入预算11,252.34万元，7-11月调减949.15万元，调整后预算数为10,303.19万元，主要是①税收分成收入调减659.01万元，②国有资源有偿使用收入（拆迁安置房拍卖款）调减469.71万元。

　　年中首次调整后上级补助收入预算19,990.39万元，7-11月调增5,593.90万元，调整后预算数为25,584.29万元，主要为：①均衡性转移支付收入调增1,982.00万元；②临时困难救助调增1,900.00万元；③专项转移支付（补助）收入调增1,711.90万元。

　　一般公共预算结余调增8,950.00万元，为以前年度专项置换债券账务处理带来的调增。

　　年中首次调整后政府性基金预算收入预算10,161.00万元，7-11月调整减少5,666.80万元，调整后预算数为4,494.20万元。

　　年中首次调整后财政专户资金收入预算4,091.00万元，7-11月调增288.53万元，调整后预算数4,379.53万元。

　　各位代表！在各部门的共同努力和积极协助下，2019年我镇财政预算执行保持基本稳定。我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：国内投资增速放缓、消费动力不足，国家实行减税降费，土地拍卖政策调整，镇财政收入可持续增长动力不足，稳增长、促改革、保民生、统筹协调发展等对财力保障要求不断提高。对此，我们必须增强忧患意识，坚持统筹兼顾，强化责任担当，主动做好应对各种复杂困难局面的准备，科学合理编制2020年财政预算。

　　四、2020年财政工作思路

　　2020年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”规划收官之年，我们以“三个坚持”为支撑，立足当前、着眼长远，凝心聚力、狠抓落实，充分发挥财政职能作用，振兴实体经济，持续改善民生，提高群众幸福指数，提升财政规范化水平，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

　　2020年我镇预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，统筹兼顾、突出重点，加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，完善预算支出标准体系，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革，进一步优化支出结构、提高预算编制的科学性，持续推进预算和绩效管理一体化，最大限度提升财政资源配置效率和使用效益。

　　 五、2020年预算情况及保障重点

　　（一）一般公共预算。

　　2020年我镇预计实现一般公共预算收入10,505.97万元，上级补助收入28,431.89万元，调入资金28,637.00万元，上年实际结余4,310.82万元，收入合计71,885.68万元。

　　2020年我镇安排一般公共预算支出50,408.32万元，其中包括一般公共服务支出8,096.05万元；公共安全支出4,795.72万元；教育支出9,492.88万元；社会保障和就业支出3,113.46万元；卫生健康支出2,667.64万元；节能环保支出3,083.92万元；城乡社区支出8,312.95万元；农林水支出4,193.54万元；交通运输支出1,570.37万元；住房保障支出2,567.36万元；上解上级支出9,900.00万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　2020年我镇预计实现政府性基金预算收入31,774.85万元，其中土地出让分成收入31,144.85万元，占基金预算收入的98.02%；地方政府专项债券转贷收入4,000.00万元；上年结余369.98万元，收入合计36,144.83万元。按以收定支原则，相应安排政府性基金预算支出7,917.43万元，调出资金28,200.00万元，收支相抵结余27.40万元。

　　（三）财政专户管理资金预算。

　　2020年我镇预计实现财政专户管理收入90.00万元，加上年结余347.00万元，合计437.00万元。相应安排调出资金437.00万元。

　　2020年我镇财力将重点投向以下八个方面：

　　一是着力提升社会民生水平。安排805.62万元用于保障优抚、城镇三无、五保供养水平等，安排512.48万元用于农转城参保补贴，安排170.00万元用于公共交通服务及免费乘车补贴，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转，安排90.87万元用于城镇就业、创业、培训补贴等。

　　二是大力保障公共安全。安排2,158.34万元用于提升公安、边防和消防部门的公共安全保障水平，安排156.80万元用于社会综合治理。

　　三是做好卫生健康保障。安排390.98万元用于保障基层医疗机构运转，安排250.32万元用于基本公共卫生服务，安排248.63万元用于卫生和食品药品监督，安排135.93万元用于医疗共同体建设。

　　四是改善城镇生态环境。安排1,223.32万元用于全镇环境保洁维护及绿化美化提升，安排1,179.55万元用于饮用水源生态保护，安排1,035.00万元用于污水处理厂运营，安排450.75万元用于耕地保护补贴。

　　五是推进基础设施建设。安排3,000.00万元用于推进外沙村特色精品村各项目的实施建设，安排2,735.00万元用于南部基地进场道路建设，根据上级专项债券收入对应安排建成区雨污分流工程2,000.00万元及流水坑整治项目2,000.00万元，安排2,468.88万元用于征地拆迁工作及相关办证费用，安排1,473.24万元用于彩虹路西段改建工程，安排242.00万元用于海港村新西街45号北侧边坡整治工程，安排95.10万元用于竹排岛90.9亩工业用地平整工程，安排74.84万元用于中心区用地围蔽工程。

　　六是支持教育优先发展。安排390.26万元用于义务教育生均经费保障，安排203.28万元用于学前教育生均补贴、普惠性幼儿园奖补等，安排167.95万元用于购买民办教育学位，安排130.40万元用于学生乘车补贴。

　　七是支持农业农村发展。安排1,310.44万元用于水利设施维护及建设，安排962.79万元用于高标准农田建设，安排633.11万元用于美丽乡村及新农村示范村建设，安排330.00万元乡村振兴配套资金，安排260.49万元用于村居一般性补助，安排253.00万元用于精准扶贫工作，安排237.30万元用于基层党建工作。

　　八是做好疫情管控及复工复产工作。安排300.00万元用于疫情防控，安排1,000.00万元助力企业复工复产。

　　各位代表，2020年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇将坚定信念、攻坚克难，进一步拓宽理财思路、提高理财水平，为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而努力奋斗！

　　2020年，我镇的财政工作任务繁重，使命光荣。我们将深入学习贯彻党的十九大精神，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，自觉接受人大代表的监督和指导，扎实工作，积极履责，确保完成各项财政目标任务，为全力打造珠西岸现代服务业创新示范镇作出应有的贡献！