无障碍版 长者助手 登录
您当前的位置: > >

中山市神湾镇2019年财政预算执行情况 及2020年财政预算草案的报告

信息来源:本网 发布日期:2020-05-19 分享:

——2020年5月12日在中山市神湾镇第十六届

人民代表大会第八次会议上


神湾镇人民政府副镇长  陈小燕


各位代表:

  受镇人民政府的委托,我向大会报告中山市神湾镇2019年财政预算执行情况并提出2020年财政预算草案,请予审议。

  一、2019年预算执行情况

  2019年是深化贯彻落实党的十九大精神的关键一年,在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督下,我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,突出支持重大战略、重点改革和重要项目,加大民生改善和保障力度,加强财政监督,提高财政运行质量和效率,实现财政平稳健康运行,有效促进我镇经济社会事业协调发展。2019年,全镇实现财政总收入59,776.49万元,完成预算数的97.78%;实现财政总支出54,748.69万元,完成预算数的94.25%。

  (一)一般公共预算。

  1.一般公共预算收入。2019年全镇一般公共预算收入实现11,104.31万元,包括:税收分成收入8,440.99万元;非税收入2,663.32万元;

  2. 上级补助收入。2019年上级补助收入实现25,628.42万元,包括:一般性转移支付收入19,902.83万元;专项转移支付收入5,725.59万元;

  3.调入资金2,326.84万元;

  4.地方政府一般债券转贷收入41.50万元。

  5.一般公共预算支出。2019年全镇一般公共预算支出实现38,031.24万元,主要包括:①一般公共服务支出9,239.48万元;②公共安全支出4,145.70万元;③教育支出6,065.85万元;④社会保障和就业支出3,282.02万元;⑤卫生健康支出2,218.97万元;⑥节能环保支出551.97万元;⑦城乡社区支出3,185.31万元;⑧农林水支出3,104.82万元;⑨资源勘探信息等支出3,418.73万元;⑩一般债务还本支出41.50万元;

  6.一般公共预算结余。2019年一般公共预算收入11,104.31万元,上级补助收入25,628.42万元,调入资金2,326.84万元(来自政府性基金预算结余),地方政府一般债券转贷收入41.50万元,加上年调整结余11,599.99万元,合计50,701.06万元;减一般公共预算支出38,031.24万元,减上解上级支出6,150.00万元,减补充预算稳定调节基金2,209.00万元;累计结余结转4,310.82万元,主要为高标准农田建设、绿化美化建设奖补、环境补偿金、饮用水源生态补偿专项资金等上级专项补助结转资金。

  (二)政府性基金预算。

  2019年我镇政府性基金非税收入677.29万元,政府性基金补助收入557.14万元,加上年结余3,457.92万元,合计4,692.35万元;减政府性基金预算支出1,995.53万元,调出资金2,326.84万元(调入一般公共预算),累计结余结转369.98万元。

  (三)财政专户管理资金预算。

  2019年我镇财政专户管理资金收入4,328.08万元,加上年结余55.00万元,减财政专户管理资金支出4,036.08万元,累计结余结转347.00万元。

  二、2019年财政工作主要情况

  (一)狠抓收入管理为重点,保障财政大局平稳运行。

  2019年,我镇财政受涉企减税降费力度增强、房地产调控政策收紧等因素影响,财政预算收入增速远低于预算支出增速。一方面,资金预算安排要按照轻重缓急原则,做到有保有压、突出重点,把每一分钱都用在刀刃上,同时成功争取上级各类转移支付资金2.56亿元,极大地缓解了我镇财政收支矛盾紧张局面。另一方面,坚持组织收入和培育税源两手抓,定期分析收入情况,积极与税务部门、非税征收部门沟通联系,强化监督,多方渠道挖掘收入增长点,扩大财政增收空间。

  (二)致力增进民生福祉,增强群众获得感。

  加强教科文卫保障。拨付4,475.87万元用于保障提升公办学校办学水平,拨付1,841.75万元用于提高基层医疗卫生服务水平,拨付489.43万元用于补齐公共文化服务短板,拨付485.80万元用于民办学校春、秋季免费义务教育补助,拨付273.79万元用于购买义务教育阶段民办学校学位,拨付258.83万元用于学前教育普惠工程,拨付130.41万元用于保障食品安全。

  加强基本民生保障。拨付782.44万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金,拨付512.48万元用于“农转城”并轨参保补贴,拨付165.74万元用于支持残疾人事业发展,拨付154.94万元用于保障敬老院运转及优抚对象危房改造。

  改善城镇设施配套。争取财力破解进场路、彩虹路西段、外沙二路等镇内“瓶颈路”建设,积极支持古神公路神湾段、坦神北路、西部外环高速的征地拆迁工作。拨付788.65万元用于水利工程建设维护,拨付364.02万元用于灾害防治及应急管理,拨付221.87用于竹排岛90.9亩工业用地平整工程,拨付111.79万元用于镇地方公路中修工程,同时加快推进建成区雨污分流工程、竹排村生活污水“分散式”收集处理等市政设施建设。

  改善人居生态环境。拨付756.15万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升,拨付645.17万元用于新农村示范村及美丽乡村建设,拨付642.85万元用于垃圾焚烧、垃圾填埋场管理及环境补偿,拨付374.10万元用于污水处理、污水厂及污水泵站提升建设,拨付213.44万元用于完善配套国家卫生镇复审工作,拨付202.92万元用于生态公益林补偿。

  (三)深化财政管理,提升财政工作效能。

  一是不断完善各项财务管理制度,拟定《神湾镇镇属企业经营收益上缴暂行办法》、《神湾镇农村集体组织财务管理示范制度》、《神湾镇工程、货物、服务采购招标工作管理办法》等制度文件5份,下发《神湾财政加强专项补助资金公开监督工作制度》、《关于建立补助资金退回管理制度的通知》、《关于规范批量代发业务管理工作的通知》等内部管理文件19份,聚焦财政管理细节,进一步规范财政财务行为。二是坚持“保运转、保民生、保重点”的原则,合理安排、科学调度资金。严格落实公务接待、公务用车、会议费、培训费等各项支出管理规定,最大限度压缩行政开支。三是着力统筹财力办大事,盘活上级专项补助结转资金,全年民生及重点项目支出占财政总支出70.40%。四是全面推开财审会制度、小额工程网络采购管理、农村财务与财政点对点工作机制,提升财务管理水平。五是积极处理财政历史挂账问题。调动各方力量合力开展出借资金清收工作,通过债转股、账务剥离等方式分类处理,清理近74%的历史挂账。

  三、预算调整情况

  (一)预算总支出调整情况。

  年中首次调整后预算总支出合计58,269.82万元,7-11月调整减少183.69万元,调整后预算数58,086.13万元。

  (二)调整预算安排的重点支出数额。

  涉及一般公共预算调整包括:①一般公共服务支出调增883.07万元;②公共安全支出调增745.67万元;③教育支出调减1,022.93万元;④社会保障和就业支出调增1,484.44万元;⑤节能环保支出调减1,406.06万元;⑥资源勘探信息等支出调增3,196.86万元。

  涉及政府性基金预算调整包括:①城乡社区支出调减2,407.16万元;②其他支出调增38.55万元;③调出资金调减3,656.96万元。

  涉及财政专户资金预算调整包括:①神湾医院医疗收费对应支出调增0.09万元;②财政专户结余调增288.44万元。

  其他调增包括:①补充预算稳定调节基金调增2,080.00万元;②7-11月未有新增举借债务情况。

  (三)预算总收入调整情况

  年中首次调整后财政总收入预算58,414.91万元,7-11月调增2,715.82万元,调整后预算数为61,130.73万元。

  (四)调整预算重点收入数额。

  年中首次调整后一般公共预算收入预算11,252.34万元,7-11月调减949.15万元,调整后预算数为10,303.19万元,主要是①税收分成收入调减659.01万元,②国有资源有偿使用收入(拆迁安置房拍卖款)调减469.71万元。

  年中首次调整后上级补助收入预算19,990.39万元,7-11月调增5,593.90万元,调整后预算数为25,584.29万元,主要为:①均衡性转移支付收入调增1,982.00万元;②临时困难救助调增1,900.00万元;③专项转移支付(补助)收入调增1,711.90万元。

  一般公共预算结余调增8,950.00万元,为以前年度专项置换债券账务处理带来的调增。

  年中首次调整后政府性基金预算收入预算10,161.00万元,7-11月调整减少5,666.80万元,调整后预算数为4,494.20万元。

  年中首次调整后财政专户资金收入预算4,091.00万元,7-11月调增288.53万元,调整后预算数4,379.53万元。

  各位代表!在各部门的共同努力和积极协助下,2019年我镇财政预算执行保持基本稳定。我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题:国内投资增速放缓、消费动力不足,国家实行减税降费,土地拍卖政策调整,镇财政收入可持续增长动力不足,稳增长、促改革、保民生、统筹协调发展等对财力保障要求不断提高。对此,我们必须增强忧患意识,坚持统筹兼顾,强化责任担当,主动做好应对各种复杂困难局面的准备,科学合理编制2020年财政预算。

  四、2020年财政工作思路

  2020年是全面建成小康社会决胜之年,是“十三五”规划收官之年,我们以“三个坚持”为支撑,立足当前、着眼长远,凝心聚力、狠抓落实,充分发挥财政职能作用,振兴实体经济,持续改善民生,提高群众幸福指数,提升财政规范化水平,为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

  2020年我镇预算编制工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,统筹兼顾、突出重点,加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金,完善预算支出标准体系,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革,进一步优化支出结构、提高预算编制的科学性,持续推进预算和绩效管理一体化,最大限度提升财政资源配置效率和使用效益。

   五、2020年预算情况及保障重点

  (一)一般公共预算。

  2020年我镇预计实现一般公共预算收入10,505.97万元,上级补助收入28,431.89万元,调入资金28,637.00万元,上年实际结余4,310.82万元,收入合计71,885.68万元。

  2020年我镇安排一般公共预算支出50,408.32万元,其中包括一般公共服务支出8,096.05万元;公共安全支出4,795.72万元;教育支出9,492.88万元;社会保障和就业支出3,113.46万元;卫生健康支出2,667.64万元;节能环保支出3,083.92万元;城乡社区支出8,312.95万元;农林水支出4,193.54万元;交通运输支出1,570.37万元;住房保障支出2,567.36万元;上解上级支出9,900.00万元。

  (二)政府性基金预算。

  2020年我镇预计实现政府性基金预算收入31,774.85万元,其中土地出让分成收入31,144.85万元,占基金预算收入的98.02%;地方政府专项债券转贷收入4,000.00万元;上年结余369.98万元,收入合计36,144.83万元。按以收定支原则,相应安排政府性基金预算支出7,917.43万元,调出资金28,200.00万元,收支相抵结余27.40万元。

  (三)财政专户管理资金预算。

  2020年我镇预计实现财政专户管理收入90.00万元,加上年结余347.00万元,合计437.00万元。相应安排调出资金437.00万元。

  2020年我镇财力将重点投向以下八个方面:

  一是着力提升社会民生水平。安排805.62万元用于保障优抚、城镇三无、五保供养水平等,安排512.48万元用于农转城参保补贴,安排170.00万元用于公共交通服务及免费乘车补贴,安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转,安排90.87万元用于城镇就业、创业、培训补贴等。

  二是大力保障公共安全。安排2,158.34万元用于提升公安、边防和消防部门的公共安全保障水平,安排156.80万元用于社会综合治理。

  三是做好卫生健康保障。安排390.98万元用于保障基层医疗机构运转,安排250.32万元用于基本公共卫生服务,安排248.63万元用于卫生和食品药品监督,安排135.93万元用于医疗共同体建设。

  四是改善城镇生态环境。安排1,223.32万元用于全镇环境保洁维护及绿化美化提升,安排1,179.55万元用于饮用水源生态保护,安排1,035.00万元用于污水处理厂运营,安排450.75万元用于耕地保护补贴。

  五是推进基础设施建设。安排3,000.00万元用于推进外沙村特色精品村各项目的实施建设,安排2,735.00万元用于南部基地进场道路建设,根据上级专项债券收入对应安排建成区雨污分流工程2,000.00万元及流水坑整治项目2,000.00万元,安排2,468.88万元用于征地拆迁工作及相关办证费用,安排1,473.24万元用于彩虹路西段改建工程,安排242.00万元用于海港村新西街45号北侧边坡整治工程,安排95.10万元用于竹排岛90.9亩工业用地平整工程,安排74.84万元用于中心区用地围蔽工程。

  六是支持教育优先发展。安排390.26万元用于义务教育生均经费保障,安排203.28万元用于学前教育生均补贴、普惠性幼儿园奖补等,安排167.95万元用于购买民办教育学位,安排130.40万元用于学生乘车补贴。

  七是支持农业农村发展。安排1,310.44万元用于水利设施维护及建设,安排962.79万元用于高标准农田建设,安排633.11万元用于美丽乡村及新农村示范村建设,安排330.00万元乡村振兴配套资金,安排260.49万元用于村居一般性补助,安排253.00万元用于精准扶贫工作,安排237.30万元用于基层党建工作。

  八是做好疫情管控及复工复产工作。安排300.00万元用于疫情防控,安排1,000.00万元助力企业复工复产。

  各位代表,2020年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,我镇将坚定信念、攻坚克难,进一步拓宽理财思路、提高理财水平,为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而努力奋斗!

  2020年,我镇的财政工作任务繁重,使命光荣。我们将深入学习贯彻党的十九大精神,在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大的依法监督下,自觉接受人大代表的监督和指导,扎实工作,积极履责,确保完成各项财政目标任务,为全力打造珠西岸现代服务业创新示范镇作出应有的贡献!