神湾镇2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

——2024年2月29日在神湾镇第十七届人民代表大会

第六次会议上

神湾镇人民政府副镇长  丘淑琴

各位代表：

　　我代表镇人民政府向大会报告神湾镇2023年预算执行情况，提出2024年预算草案，请予审议。

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。预算工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、镇政府重点工作部署，统筹推进经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的预算政策要求，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了有效的资金保障。

　　2023年，全镇实现预算总收入59,444.01万元，实现预算总支出58,629.35万元。

　　（一）一般公共预算

　　1. 一般公共预算收入实现 14,679.06万元，包括：税收分成收入9,222.46万元，非税收入5,456.60万元；

　　2. 上级补助收入实现15,783.19万元，包括：一般性转移支付收入7,831.52万元，专项转移支付收入7,951.67万元；

　　3.地方政府一般债券转贷收入实现124.50万元，主要是再融资一般债券；

　　4. 一般公共预算支出实现35,133.88万元，主要包括：⑴一般公共服务支出3,818.02万元；⑵公共安全支出4,288.55万元；⑶教育支出6,314.38万元；⑷社会保障和就业支出3,569.05万元；⑸卫生健康支出2,080.91万元；⑹节能环保支出801.57万元；⑺城乡社区支出956.08万元；⑻农林水支出6,686.26万元；⑼住房保障支出4,654.45万元。

　　5. 上解上级支出实现3,201.84万元，主要包括一般债券利息16.04万元，一般债券还本124.50万元，税收分成代扣临时困难救助1,200.00万元，税收分成代扣民生项目1,861.31万元。

　　（二）政府性基金预算

　　1. 政府性基金收入实现8,124.63万元，包括国有土地使用权出让收入7,241.33万元，污水处理费819.42万元，上级补助收入63.87万元；

　　2. 地方政府专项债券转贷收入实现18,530.00万元，包括再融资专项债券2,610.00万元，新增专项债券15,920.00万元；

　　3.政府性基金支出实现16,145.52万元，主要是新增专项债对应的支出实现15,920.00万元；

　　4.上解上级支出实现3,774.29万元，主要是到期专项债券还本2,610.00万元，专项债券利息1,147.85万元，债券发行费用16.44万元。

　　（三）财政专户管理资金结余

　　2023年财政专户管理资金本年结余508.93万元。

　　（四）代管资金预算

　　2023年我镇代管资金收入1,141.19万元，加上年结余158.89万元，合计1,300.08万元。代管资金支出373.82万元，调出资金620.53万元，代管资金结余305.73万元。

　　（五）政府债务收支计划

　　2023年我镇地方政府债券余额43,452.64万元，其中：一般债券余额415.00万元，专项债券余额43,037.64万元。全年支付债券利息及手续费1,163.89万元，支付债券发行费用16.44万元。偿还到期一般债券124.50万元，到期专项债券2,610.00万元。

　　二、2023年预算工作主要情况

　　（一）聚力聚焦增财源，全力抓好预算收入

　　2023年，面对留抵退、多重组合退税以及经济形势等多重因素带来的严峻考验和挑战，我镇将狠抓收入、开源节流作为预算工作重点。一是积极争取上级支持。全年成功争取上级各类补助资金约1.66亿元，极大地缓解了我镇预算收支紧张的矛盾局面。二是落实土地出让工作。实现珠江桥80亩用地3,728.34万元，安吉30亩用地1,411.87万元，成为2023年预算收入的有力补充。三是印发《2023年神湾镇组织财政收入工作方案》，制定全年税收及非税收入目标，落实到具体单位，定期开展组织收入分析会议，督促各单位全力以赴抓收入，全年税收收入实现9,222.46万元，同比增长8.21%，非税收入实现5,456.60万元，同比增长52.31%，主要是盘活公建配套物及出让威高物流股权带来的增长。

　　（二）凝心聚力惠民生，提升公共服务保障水平   

　　推动教体文卫事业全面发展。拨付7,638.65万元用于提升公办学校办学水平，拨付840.00万元用于神湾繁花里公建配套小区幼儿园建设，拨付329.34万元用于民办学校春、秋季免费义务教育补助；拨付755.31万元用于补齐公共文化服务短板；拨付1,857.60万元用于提高基层医疗卫生服务水平，拨付404.00万元用于食品药品及卫生监督管理。

　　纵深推进乡村振兴战略。拨付1,487.79万元用于乡村振兴建设，拨付1,000.00万元用于海港村“渔舟唱晚”美丽乡村建设项目，拨付632.61万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升，拨付500.00万元用于养殖池塘升级改造与尾水治理项目。

　　切实兜牢民生底线。拨付382.80万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金，拨付397.84万元用于退役军人事务管理，拨付299.42万元用于城镇保障性安居工程，

　　拨付196.94万元用于支持残疾人事业发展，拨付144.75万元用于促进就业扶持及提升劳动者职业技能。

　　改善城镇设施配套。拨付6,100.00万元用于农村生活污水治理工程，拨付1,766.60万元用于丫髻山基础设施建设工程项目，拨付5,000.00万元用于中心市场及冲口市场片区升级改造工程，拨付406.95万元用于灾害防治及应急管理，拨付456.67万元用于水利工程建设维护及水利事业发展。

　　（三）深化体制改革，提升预算工作效能

　　一是不断完善各项预算管理制度，严把程序关。聚焦预算管理细节，拟定《神湾镇重点民生资金专项整治行动实施方案》、《2023年度神湾镇财政支出绩效评价工作实施方案》等管理文件16份。二是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占非债务性支出的92.55%。三是成功申报约1.6亿元专项债项目资金，并确保该资金100%及时拨付至项目单位。制定了《神湾镇专项债券申报入库审批指引》，为专项债的申报工作提供了明确的指引，显著提高了项目申报效率，进一步推动了项目的顺利实施。四是推进预算绩效管理，提高资金使用效益。积极做好“用钱必问效”的工作。2022年度全市各镇街财政部门预算绩效管理考核中，我镇得分100.5，获得优秀等级。

　　三、预算调整情况

　　2023年年初预算100,154.91万元，上半年调整减少15,509.08万元，调整后预算数为84,645.83万元，较年初预计收入调减15.49%。年初预算支出96,263.38万元，调整减少13,700.32万元，调整后预算数为82,563.06万元，较年初预计支出调减14.23%。

　　各位代表，2023年镇预算工作在逆境中谋发展，在严峻复杂的经济形势下，我们坚决落实减税降费政策和过“紧日子”要求，集中财力保障“三保”支出，确保了预算平稳运行。但我们也清醒地认识到，预算工作还面临着很多困难和挑战。一是镇预算收入增长有限，难以满足基础性保障增支、民生政策逐年扩面提标、刚性支出增长态势的需求，预算收支矛盾进一步凸显。二是预算改革任务艰巨，预算项目库建设、预算资金绩效评价体系仍需要不断改革创新。对此，我们将在今后工作中不断改进，努力提升预算工作水平。

　　四、2024年预算工作思路

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神。落实积极的预算政策要求，推动中央、省和市重大战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求。坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，保障预算可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进神湾高质量发展和现代化建设提供坚实预算保障。

　　五、2024年预算情况及保障重点

　　2024年，全镇预计实现预算总收入93,219.65万元，预计实现预算总支出89,635.89万元。

　　（一）一般公共预算

　　2024年我镇预计实现一般公共预算收入13,972.15万元，上级补助收入8,191.54万元，调入资金34,290.71万元，包括调入土储收入15,730.75万元。

　　2024年我镇安排一般公共预算支出45,438.10万元，其中包括一般公共服务支出6,360.23万元，公共安全支出6,546.57万元，教育支出11,972.81万元，科学技术支出492.12万元，文化旅游体育与传媒支出731.15万元，社会保障和就业支出4,406.74万元，卫生健康支出2,306.18万元，节能环保支出398.19万元，城乡社区支出2,226.10万元，农林水支出4,745.99万元，资源勘探信息等支出2,097.78万元，住房保障支出1,410.48万元，灾害防治及应急管理支出639.84万元，预备费1,000.00万元。

　　2024年一般公共预算上解上级支出11,016.30万元，包括政府债券一般利息16.30万元，税收分成款代扣民生项目2,100.00万元，税收分成款代扣临时困难救助2,240.00万元，返纳市临时救助资金6,660.00万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2024年我镇预计实现政府性基金预算收入23,710.55万元，包括国有土地使用权出让收入23,000.00万元（为核磁60亩工业地），污水处理费收入700.00万元，上级补助收入10.55万元。预计实现地方政府专项债券转贷收入30,000.00万元。相应安排支出32,481.49万元，调出21,229.06万元至一般公共预算统筹使用。

　　（三）代管资金预算

　　2024年我镇预计实现代管资金收入16,836.48万元，包括土储收入15,730.75元，市级专项补助收入700.00万元，其他专户收入100.00万元，上年结余305.73万元。按以收定支原则，相应安排市级专项补助支出700.00万元，调出15,730.75万元至一般公共预算统筹使用，收支相抵结余405.73万元。

　　（四）政府债务收支计划

　　2024年预计实现新增专项债券30,000.00万元。2024年安排 1,463.30万元用于债券付息及手续费，安排26.00万元用于债券发行费用。

　　（五）预算资金重点投向

　　一是坚持民生第一福祉。安排604.88万元用于保障优抚、城镇三无、五保供养水平等民生补贴，安排268.49万元用于退役军人事务，安排221.89万元用于支持残疾人事业发展，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转。

　　二是坚持教育优先发展。安排9,965.34万元用于保障公办学校办学质量及提高教学水平，安排871.92万元用于支持民办教育事业发展，安排280.50用于配备教学设施设备。

　　三是改善城镇人居环境。安排630.00万元用于街道保洁及绿化维护，安排230.00万元用于市政设施维护。

　　四是支持卫生健康工作。安排599.38万元用于计生、基本医疗救助金等卫健工作，安排252.74万元用于基本公共卫生服务（镇级配套及提前下达市资金部分），安排154.02万元用于医疗共同体建设。

　　五是加快农业农村发展。安排770.10万元用于扶持全镇文旅事业发展，安排654.94万元用于水利设施养护及抢险，安排329.61万元用于村居经济发展扶持资金，安排200.00万元用于企业腾挪安置扶持资金，安排141.65万元用于乡村振兴镇级配套资金。

　　六是推进基础设施建设。根据上级专项债券收入对应安排30,000.00万元用于特色景区基础设施建设、美丽乡村基础设施建设等，安排995.73万元用于征地拆迁项目，安排742.58万元用于支付建设工程款。

　　各位代表，新的一年预算工作任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，铭记初心使命，激发奋进力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而努力奋斗！