神湾镇2025年预算草案的报告

2025年3月3日在神湾镇第十七届人民代表大会

第八次会议上

中山市财政局神湾分局局长  冯嘉瑜

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会报告2025年预算草案，请予审议，并请列席和邀请列席人员提出意见。

　　2025年，神湾镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省市各项决策部署和镇党委工作要求，着力在“统筹、节流、优化、提效”方面下功夫，全面实施零基预算，坚持厉行节约，努力提高财政管理法治化、科学化、规范化水平，增强预算编制的精准性和严肃性，促进财政可持续发展，聚力保障高质量发展任务。

　　一、2025年预算情况

　　2025年，全镇预计实现预算总收入71,121.08万元，预计实现预算总支出69,133.67万元。

　　（一）一般公共预算

　　1. 一般公共预算收入预计实现 15,127.6万元，包括：税收分成收入9,000万元，非税收入6,127.6万元；

　　2. 上级补助收入预计实现11,777.57万元，包括：一般性转移支付收入8,300万元，专项转移支付收入3,477.57万元；

　　3. 一般公共预算支出预计实现46,280.82万元，主要包括：⑴一般公共服务支出5,721.85万元；⑵公共安全支出7,720.75万元；⑶教育支出12,208.63万元；⑷社会保障和就业支出4,865.38万元；⑸卫生健康支出1,700.78万元；⑹节能环保支出871.02万元；⑺城乡社区支出2,847.33万元；⑻农林水支出4,191.79万元；⑼住房保障支出1,496.28万元。

　　4. 上解上级支出预计实现6,582万元，主要包括一般债券利息14万元，税收分成代扣民生项目2,568万元，税收分成代扣临时困难救助1,950万元，均衡性收入代扣临时困难救助1,750万元，非税分成代扣民生项目300万元。

　　（二）政府性基金预算

　　1. 政府性基金收入预计实现13,601.87万元，包括国有土地使用权出让收入12,801.87万元，污水处理费800万元；

　　2. 地方政府专项债券转贷收入预计实现13,100万元，为新增专项债券；

　　3.政府性基金支出预计实现13,949.85万元，主要为新增专项债对应的支出预计实现13,100万元；

　　4.上解上级支出实现1,800万元，为专项债券利息。

　　（三）财政专户管理资金结余

　　预计财政专户管理资金本年结余1,306.8万元。

　　（四）代管资金预算

　　预计代管资金收入15,255.86万元，包括市级专项补助收入521万元，土储收入13,954.25万元，其他专户收入100万元，上年结余680.61万元。预计代管资金支出521万元，调出资金14,054.25万元，代管资金结余680.61万元。

　　（五）政府债务收支计划

　　预计全年支付债券利息1,814万元，其中：一般债券利息14万元；专项债券利息1,800万元。

　　二、财政预算保障重点

　　一是巩固民生兜底保障。安排792.73万元用于保障优抚、城镇三无、特困、低保供养水平等民生补贴，安排352.46万元用于退役军人事务，安排190.74万元用于支持残疾人事业发展，安排100万元用于群体性欠薪应急周转。

　　二是坚持教育优先发展。安排10,350.34万元用于保障公办学校办学质量及提高教学水平，安排1,143.09万元用于支持民办教育事业发展。

　　三是改善城镇人居环境。安排709万元用于街道保洁及绿化维护，安排408.52万元用于城市管家综合服务改革项目，安排189.39万元用于雨污管网改造工程。

　　四是支持卫生健康工作。安排505.18万元用于计生、基本医疗救助金等卫生健康工作，安排157万元用于镇级基本公共卫生经费，安排116万元用于医疗共同体建设。

　　五是加快农业农村发展。安排878.34万元用于乡村振兴镇级配套资金，安排568.67万元用于扶持全镇文旅事业发展，安排541.39万元用于水利设施养护及抢险，安排266.34万元用于村居经济发展扶持资金，安排160万元用于企业腾挪安置扶持资金。

　　六是推进基础设施建设。根据上级专项债券收入对应安排13,100万元用于市政和产业园基础设施建设等，安排800万元用于排水厂网一体化运行服务费，安排221.65万元用于征地拆迁补偿款。

　　各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年。做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，鼓足干劲、勇挑大梁，全力以赴做好全年财政工作，为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而努力奋斗！