——2018年2月9日在神湾镇第十六届人民代表大会

第四次会议上

神湾镇人民政府副镇长  陈小燕

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告中山市神湾镇2017年财政预算执行情况并提出2018年财政预算草案，请予审议。

一、2017年预算执行情况

过去一年是实施“十三五”规划的重要一年，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政紧紧围绕以旅游、游艇与物流产业服务“三大集群”为抓手，打造珠西岸现代服务业创新示范镇这一发展目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，有效实施积极的财政政策，深化财政体制改革，严格规范预算管理，促进社会和谐稳定，经济平稳健康发展。

2017年，全镇实现财政总收入40,118.83万元，完成年初预算的105.78%；实现财政总支出42,556.54万元，完成年初预算的88.99%。

    （一）一般公共预算。

1. 一般公共预算收入。2017年全镇一般公共预算收入实现14,077.62万元，包括：税收分成收入7,757.35万元；非税收入6,320.27万元；

2．上级补助收入。2017年上级补助收入实现19,038.33万元，包括：一般性转移支付收入10,526.92万元；专项转移支付收入8,511.41万元；

    3. 一般公共预算支出。2017年全镇一般公共预算支出实现36,490.80万元，主要包括：①一般公共服务支出5,663.83万元；②公共安全支出3,676.02万元；③教育支出5,003.94万元；④社会保障和就业支出2,530.34万元；⑤医疗卫生与计划生育支出5,356.94万元；⑥城乡社区支出3,785.78万元；⑦农林水支出1,984.70万元；⑧交通运输支出5,234.63万元。

4．一般公共预算结余。2017年一般公共预算收入14,077.62万元，上级补助收入19,038.33万元，调入资金2,574.05万元（从政府性基金预算结余调出），加上年结余13,983.07万元，合计49,673.07万元；减一般公共预算支出36,490.80万元，累计结余结转13,182.27万元，结转资金包括：船舶和高端装备制造业扶持补助4,830.26万元，产业平台专项补助1,289.55万元，其他上级专项补助3,644.68万元。

    （二）政府性基金预算。

2017年我镇政府性基金非税收入7,962.16万元，政府性基金补助收入265.72万元，专项债券转贷收入-1,225.00万元，加上年结余4,105.27万元，合计11,108.15万元；减政府性基金预算支出6,065.74万元，调出资金2,574.05万元（调入一般公共预算），累计结余结转2,468.36万元，结转资金包括新增债券资金结转701.25万元等。

二、2017年财政工作主要情况

    （一）科学理财，不断强化增收节支力度。

一是争取上级支持。全年实现专项转移支付收入8,511.41万元，其中安置地土地作价收入1,415.34万元，黑臭水体整治补助1,616.00万元，精品村建设补助1,000.00万元，台风灾后复产补助747.60万元，教育补助586.21万元，庙龙迳地质灾害点整治补助675.52万元，生态补偿金594.24万元。临时困难救助及镇区均衡性转移支付补助收入均有一定程度提升。二是优化支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，严格执行中央、省、市及镇公务接待费、会议费、培训费、差旅费等管理办法，最大限度压缩行政开支。全年“三公”经费、会议费、培训费较同期下降11.29%。

（二）多措并举，助力经济快速转型升级。

一是聚焦基础设施建设。拨付3,567.76万元用于彩虹路西段改建，拨付556.00万元用于金凤路建设维护，拨付226.71万元用于“最后一公里”建设，拨付100.00万元用于外沙二路建设。此外，古神公路二期建设实现支出1,396.22万元，神湾大桥扩建实现支出2,400.32万元。二是聚焦城镇功能改善。拨付823.11万元用于水利工程建设维护，拨付1,239.94万元用于雨污分流管网建设，拨付697.52万元用于地质灾害点整治，拨付234.06万元用于城镇绿化环境提升，拨付228.84万元用于道路路灯节能改造及节能服务，拨付1,062.18万元用于土地开发，拨付159.77万元用于垃圾填埋场管理及环境补偿，拨付79.43万元用于岸线整治。三是聚焦生态环境保护。拨付757.32万元用于全镇环境保洁维护，拨付325.01万元用于污水处理，拨付275.74万元用于生态公益林补偿及创森工作。四是聚焦乡村振兴发展。拨付386.78万元用于保障精准扶贫脱贫工作，拨付292.77万元用于农村道路建设，拨付134.00万元用于农村均衡发展及秀美村庄建设。

    （三）关注民生，全力保障社会事业发展。

2017年全镇民生及重点项目支出达35,396.57万元，占财政总支出的83.18%。一是科教文卫有效保障。拨付4,289.44万元用于提升公办学校办学水平，拨付347.13万元用于义务教育免学费补助，拨付319.14万元用于学前教育普惠工程，拨付341.17万元用于开展文化体育活动。拨付4,200.70万元用于提高神湾医院医疗服务水平，拨付698.83万元用于社区卫生服务，拨付273.48万元用于计划生育事务，拨付65.54万元用于食品药品监督管理工作。二是民生底线切实兜牢。拨付518.94万元用于农转城并轨参保补贴，拨付299.73万元用于发放城乡低保金、高龄津贴、残疾津贴、救济金等，拨付149.96万元用于支持残疾人事业发展，拨付61.78万元用于双低家庭、优抚对象危房改造，拨付40.15万元用于保障敬老院运转。

（四）完善机制，稳步推进财政各项改革。

一是规范管理。先后出台执行《神湾镇镇属单位往来账款管理办法（试行）》、《关于实行会计核算集中管理的通知》，理顺土地开发成本归集结转问题，形成更严密的会计核算工作规程。二是规范支出。严格执行《神湾镇机关公务接待管理实施意见》、《关于实施财政预算执行动态监控工作的通知》、《神湾镇专项资金财务管理制度（试行）》等，不断规范财政资金支出行为。三是规范采购。出台《关于调整及明确我镇中介服务机构选取、政府采购、工程招标等部分规程的通知》，严把程序关。

各位代表！在各部门的共同努力和积极配合下，我镇2017年财政预算执行情况良好。党的十九大召开以后，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。展望2018年，全球经济运行不确定、不稳定因素较多，经济回升向好的基础还不牢固，新常态下的财政收支矛盾更加突出。一方面，国内投资增速放缓、消费动力不足，国家实行减税降费，土地拍卖政策调整，镇财政收入可持续增长压力加大。另一方面，稳增长、促改革、保民生、统筹协调发展等对财力保障要求不断提高。对此，我们必须增强忧患意识，主动做好应对各种复杂困难局面的准备，强化责任担当，坚持统筹兼顾，科学合理编制2018年财政预算。

    三、2018年财政工作思路

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我们将立足当前、着眼长远，凝心聚力、狠抓落实，充分发挥财政职能作用，以“三个坚持”为支撑，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

一是坚持统筹兼顾，着力优化收支结构。针对镇党委确立的重大决策部署优先安排预算，确保财政资金投向全镇经济社会发展的重点领域和关键环节，支持办好省、市、镇十件民生实事。加快协调推进土地出让，支持新技术、新产业、新业态蓬勃发展。二是坚持改善民生，提高群众幸福指数。坚持节用裕民，加快补齐民生短板，把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，重点保障教育、社保、就业、医疗卫生等民生领域发展，不断提升人民群众的幸福感和获得感。三是坚持适应改革，提升财政规范化水平。健全预算支出标准体系，落实支出经济分类科目改革，运用预算执行动态监控系统提升预算执行水平。强化地方政府性债务风险防控，加强债务总量监控和风险评估，做好债务中长期还款规划。坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资，遏制隐性债务增量。

2018年我镇预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，结合习近平总书记对广东重要指示批示要求，认真落实镇党委、政府的决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，贯彻高质量发展的要求，落实积极的财政政策，增强财政可持续性。坚持以民为本，压减一般性支出，提高保障和改善民生水平；坚持问题导向，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和重点项目的支持力度；坚持风险防控，加强地方政府性债务管理，防范化解区域债务风险，为我镇社会经济各项事业的平稳发展提供坚实财政保障。

    四、2018年预算情况及保障重点

（一）一般公共预算。

2018年我镇预计实现一般公共预算收入13,212.65万元（医疗收费及教育收费收入按核算要求调整至财政专户管理收入），上级补助收入18,121.40万元；上年结余13,182.27万元，收入合计44,516.32万元。

2018年我镇安排一般公共预算支出44,496.10万元，其中包括一般公共服务支出7,614.05万元；公共安全支出4,015.65万元；教育支出5,463.81万元；社会保障和就业支出3,543.44万元；医疗卫生与计划生育支出1,472.44万元；城乡社区支出8,858.56万元；农林水支出3,380.51万元；交通运输支出1,533.79万元；资源勘探信息等支出4,930.50万元。

（二）政府性基金预算。

2018年我镇预计实现政府性基金预算收入4,589.71万元，其中土地出让分成收入4,000.00万元，占基金预算收入的87.15%。按以收定支原则，加上年结余2,468.36万元，相应安排政府性基金预算支出7,007.73万元，其中，城乡社区支出6,357.80万元，占基金预算支出的90.72%。

（三）财政专户管理资金预算。

2018年我镇预计实现财政专户管理收入4,554.00万元，其中医疗收费收入4,518.00万元，教育收费收入36.00万元。安排财政专户管理支出4,518.00万元。

2018年我镇财力将重点投向以下七个方面：

    一是加大产业扶持力度。安排4,459.06万元用于海工企业固定资产投资奖补，安排128.49万元用于支持神湾港联检部门发展，安排93.35万元用于一区多园及招商引资工作。

二是推进基础设施建设。安排2,000.00万元用于金凤路二期前期建设，安排1,571.27万元用于进场路建设，安排1,289.55万元用于雨污分流管网建设，安排368.21万元用于最后一公里建设，安排366.36万元用于地质灾害治理。

三是改善城镇生态环境。安排970.00万元用于彩虹路西段、光辉路中心区段、麻阳线绿化提升，安排388.61万元用于污水处理厂运营，安排263.17万元用于南沙污水泵站及污水提标改造，安排260.61万元用于生活垃圾焚烧处理，安排131.14万元用于污染减排及整治。

四是大力保障公共安全。安排2,492.34万元用于提升公安、边防和消防部门的公共安全保障水平，安排325.82万元用于公共安全系统设备升级，安排261.93万元用于社会综合治理。

五是支持教育优先发展。安排376.20万元用于义务教育生均经费保障，安排311.71万元用于免费义务教育补助，安排125.06万元用于学前教育生均补贴、普惠性幼儿园奖补等，安排195.90万元用于购买民办教育学位，安排135.23万元用于学生文体设施建设，安排80.00万元用于奖教奖学。

六是着力提升社会民生水平。安排575.81万元用于农转城第六期缴款，安排549.45万元用于保障优抚、城镇三无、五保供养水平，安排544.07万元用于社会养老保险参保补贴，安排222.14万元用于公共交通服务及免费乘车补贴，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转，安排82.04万元用于城镇就业补贴等。安排4,792.18万元用于提升公立医院综合实力，安排722.94万元用于支持社区卫生服务中心发展，安排327.44万元用于妇幼保健，安排71.73万元用于卫生和食品药品监督。

七是支持农业农村发展。安排500.00万元用于台风灾后复产补贴，安排450.00万元用于农村综合整治，安排398.73万元用于耕地保护，安排254.49万元用于村居一般性补助，安排75.67万元用于软弱涣散基层党组织治理。

    各位代表，2018年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将坚定信心，积极应对国内外经济形势变化，全面贯彻落实镇党委的各项决策部署，迎难而上，砥砺奋进，为将神湾镇打造成为珠西岸现代服务业创新示范镇做出新的更大的贡献！