——2019年2月28日在中山市神湾镇第十六届

人民代表大会第六次会议上

神湾镇人民政府副镇长  陈小燕

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告中山市神湾镇2018年财政预算执行情况并提出2019年财政预算草案，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政紧紧围绕以旅游、游艇与物流产业服务“三大集群”为抓手，打造珠西岸现代服务业创新示范镇这一发展目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，有效实施积极的财政政策，深化财政体制改革，严格规范预算管理，促进社会和谐稳定，经济平稳健康发展。

2018年，全镇实现财政总收入65,340.47万元，完成预算数的105.07%；实现财政总支出53,087.34万元，完成预算数的91.07%。

    （一）一般公共预算。

1. 一般公共预算收入。2018年全镇一般公共预算收入实现12,441.84万元，包括：税收分成收入10,611.74万元；非税收入1,830.10万元；

2．上级补助收入。2018年上级补助收入实现20,096.07万元，包括：一般性转移支付收入14,693.04万元；专项转移支付收入5,403.03万元；

    3. 一般公共预算支出。2018年全镇一般公共预算支出实现33,875.84万元，主要包括：①一般公共服务支出6,433.43万元；②公共安全支出3,923.73万元；③教育支出6,190.63万元；④社会保障和就业支出3,004.88万元；⑤卫生健康支出1,648.95万元；⑥节能环保支出943.22万元；⑦城乡社区支出4,079.52万元；⑧农林水支出3,068.50万元；⑨交通运输支出1,465.68万元。

4．一般公共预算结余。2018年一般公共预算收入12,441.84万元，上级补助收入20,096.07万元，调入资金6,983.88万元（从政府性基金预算结余调出），加上年调整结余8,025.88万元，合计47,547.67万元；减一般公共预算支出33,875.84万元，减上解上级支出3,000.00万元，减补充预算稳定调节基金1,843.70万元；累计结余结转8,828.13万元，其中包括船舶和高端装备制造业扶持补助待返纳资金3,080.11万元。剔除待返纳资金，实际结余结转5,784.02万元。

    （二）政府性基金预算。

2018年我镇政府性基金非税收入11,129.93万元，政府性基金补助收入107.71万元，加上年结余2,468.35万元，合计13,705.99万元；减政府性基金预算支出3,352.11万元，调出资金6,983.88万元（调入一般公共预算），累计结余结转3,370.00万元。

二、2018年财政工作主要情况

（一）加减结合，助推经济社会平稳发展。

一是做好“加法”。强化增收能力与扶持企业相结合。一方面加大税源管控及非税收入管理，挖掘增收潜力，确保财政收入足额、均衡入库；积极争取上级支持，全年实现上级补助收入约2亿元，其中一般性转移支付收入实现较大幅度增长。另一方面着力落实各项企业扶持政策，实现企业固定资金投资奖补、上规上限扶持等1,380.40万元。

二是做好“减法”。贯彻落实减税降负政策。深入推进供给侧结构性改革，激发市场主体活力，为企业创新驱动发展腾出更大空间。及时了解并解决企业反馈问题，为减轻企业负担做好服务工作。通过减免行政事业性收费，降低企业用工成本，拓宽中小微企业融资平台等举措，优化发展环境，提升企业竞争能力，夯实财源建设基础。

（二）点面结合，着力保障和改善民生。

加强教科文卫保障。拨付3,791.41万元用于保障提升公办学校办学水平，拨付1,852.31万元用于义务教育免学费补助，拨付1,218.72万元用于提高基层医疗服务水平，拨付469.49万元用于保障食品安全、妇儿保健。拨付378.67万元用于学前教育普惠工程，拨付365.71万元用于开展文化体育活动，拨付127.72万元用于学生文体设施建设。

加强基本民生保障。拨付542.97万元用于发放城乡低保金、高龄津贴、疾病救助及优抚补助等,拨付522.33万元用于农转城并轨参保补贴，拨付114.25万元用于支持残疾人事业发展，拨付88.32万元用于保障敬老院运转，拨付38.78万元用于双低家庭、优抚对象危房改造。

改善城镇设施配套。拨付1,559.35万元用于雨污分流管网建设，拨付862.50万元用于水利工程建设维护，拨付369.55万元用于城镇专项规划设计，拨付216.59万元用于地质灾害点整治及山体滑坡排险，拨付231.44万元用于道路路灯节能改造及节能服务。

改善人居生态环境。拨付855.63万元用于城镇绿化美化及林业保护，拨付795.40万元用于污水处理、污水厂及污水泵站提升建设，拨付740.49万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升，拨付482.26万元用于垃圾填埋场管理及环境补偿，拨付226.22万元用于生态公益林补偿。

（三）轻重结合，确保财政运转安全高效。

    一是认真贯彻落实上级有关预算管理的改革要求，稳步推进预算经济分类改革、预算执行动态监控、政府债务风险防控、资金绩效评价等各项工作目标，其中2018年开展的2017年度我镇均衡性转移支付资金以及定向财力转移支付资金绩效评价结果均在全市各镇区中名列前茅。二是继续坚持“三公”经费只减不增，进一步完善公务接待费、会议费等管理办法，2018年“三公”经费、会议费、培训费同比下降34.5%。三是探索推开财审会制度、小额工程网络采购管理模式以及农村财务与财政点对点工作机制，提升财务管理水平。四是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占财政总支出79.21%。

各位代表！在各部门的共同努力和积极配合下，我镇2018年财政预算执行情况良好。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政增收存在不稳定性；二是随着行政改革，事权下放，行政运行成本不断增加，民生及公共基础建设投入成本越来越高；三是预算编制的科学性、准确性和精细性以及预算执行的刚性约束有待提高。对此，我们高度重视，将在新的财政年度内认真探索和研究，切实采取措施努力解决。

    三、2019年财政工作思路

2019年是深化贯彻落实党的十九大精神的关键一年，我们将坚持依法依规、明晰权责、保障重点、节用裕民、绩效为先、防控风险的预算管理原则，深化预算管理改革，聚焦预算编制和预算执行绩效管理，确保财政资金使用安全高效，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

从我镇经济和财政形势看，目前正处于发展重要战略机遇期，同时面临经济下行的强大压力，财政收支形势不容乐观。收入方面，经济转型升级正处于攻坚阶段，传统制造业增长空间有限，物流、旅游、游艇等行业增长处于扶持阶段，全面实施营改增、降税减负等将进一步影响财政增收。支出方面，贯彻落实稳增长、调结构、惠民生各项决策部署，保障“三农”、实施乡村振兴战略，以及教育、科技、卫生健康、社会保障等都需要进一步加大投入。

2019年我镇预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、突出重点，全力支持国家、省、市重大发展战略和重点领域改革；坚持厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性，推进专项资金绩效管理；完善预算执行监督，进一步加大预算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

    四、2019年预算情况及保障重点

（一）一般公共预算。

2019年我镇预计实现一般公共预算收入11,926.63万元，上级补助收入19,494.10万元，转贷地方政府债券收入1,500.00万元，调入资金7,149.62万元，上年实际结余5,748.02万元，收入合计45,818.37万元。

2019年我镇安排一般公共预算支出45,705.29万元，其中包括一般公共服务支出8,478.93万元；公共安全支出3,904.08万元；教育支出6,897.63万元；社会保障和就业支出2,514.46万元；卫生健康支出1,971.15万元；节能环保支出2,809.94万元；城乡社区支出3,783.57万元；农林水支出3,764.74万元；交通运输支出1,534.98万元；上解上级支出6,000.00万元。

（二）政府性基金预算。

2019年我镇预计实现政府性基金预算收入9,100.11万元，其中土地出让分成收入8,600.11万元，占基金预算收入的94.50%。加上年结余3,370.00万元，按以收定支原则，相应安排政府性基金预算支出5,305.29万元，调出资金7,149.62万元。

（三）财政专户管理资金预算。

2019年我镇预计实现财政专户管理收入4,036.00万元，相应安排财政专户管理支出4,036.00万元。

2019年镇财政主要做好如下几方面工作：

一是民生优先，着力保障社会事业发展。安排3,859.98万元用于保障公共安全和谐有序，安排1,651.64万元用于义务教育生均经费，安排1,227.69万元用于保障低保、优抚等民生事业，安排976.15万元用于保障卫生健康事业发展，安排544.07万元用于农转城参保补贴，安排287.80万元用于保障就业补贴、扶持创业等，安排190.28万元用于公共交通服务及免费乘车补贴，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转，安排346.71万元用于开展文体活动等。

二是统筹兼顾，着力实施乡村振兴战略。安排1,887.00万元用于新农村示范村建设，安排1,239.20万元用于水利设施建设维护，安排1,131.79万元用于雨污分流管网建设工程，安排861.54万元用于耕地保护，安排706.50万元用于竹排精品村建设改造，安排259.87万元用于村居一般性补助，安排204.16万元用于整顿软弱涣散基层党组织，安排259.32万元用于精准扶贫等经费，安排201.41万元用于最后一公里道路建设工程。

三是深化改革，着力重点领域关键环节。加强重点领域资金保障。安排1,621.98万元用于保障重点项目征地拆迁等资金需求，安排667.54万元用于饮用水源生态补偿等环保支出，安排500.00万元用于进场路（新外线）扩建工程，安排526.69万元用于彩虹路西段扩建及美化提升，安排335.95万元用于边坡整治，安排316.97万元用于工业用地平整工程，安排550万元用于重点项目办证等。继续深化财政管理改革。发挥人大、审计、社会的监督作用，主动公开财政预决算和“三公”经费预算信息，促进政府财政信息的公开化、规范化、法制化；适应新形势、新要求发展，重新修订农村财务管理制度；积极配合各项督查检查，发现问题立行立改，全面提升财政管理水平。

    各位代表，2019年财政工作将在迎接挑战中把握机遇，坚定信心，积极应对国内外经济形势变化，全面贯彻落实镇党委的各项决策部署，为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而努力奋斗！

附件：1.神湾镇2018年财政决算及2019年财政预算收支  

       情况表（草案）

      2.神湾镇2019年一般公共预算收支明细表（草案）

      3.神湾镇2019年政府性基金预算收支明细表（草案）