三乡镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
——2020年4月15日在三乡镇第十六届人民代表大会第八次会议上
梁  用

各位代表：
　　受镇人民政府的委托，现将三乡镇2019年预算执行情况及2020年预算草案提请镇十六届人大八次会议审议。

　　一、2019年预算执行情况
　　2019年是新中国成立70周年，也是粤港澳大湾区建设纵深推进的关键之年，更是艰苦奋斗、砥砺前行的一年。面对当前紧张严峻的经济形势和风险挑战明显上升的复杂局面，镇政府和财政部门在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督支持下，在全镇各部门的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，不忘初心、牢记使命，迎难而上、主动作为，牢固树立党政机关带头过“紧日子”的思想，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极财政政策，集中财力谋大事、干大事、成大事，着力保障“三保”等重点领域支出，积极支持粤港澳大湾区建设，推进财政管理改革，筑牢财政保障防线，有效应对外部环境变化，使全镇财政经济运行保持在合理区间。
　　（一）一般公共预算执行情况
　　1.一般公共预算收入。2019年全镇一般公共预算收入58,963.63万元，完成年度预算的95.21%，其中：税收收入44,515.04万元；非税收入14,448.59万元。
　　2.上级补助收入。2019年全镇上级补助收入12,932.49万元。
　　3.一般公共预算支出。2019年全镇一般公共预算支出106,394.10万元，完成年度预算的77.70%。
　　4.一般公共预算结余。2019年全镇一般公共预算收入58,963.63万元，加上级补助收入12,932.49万元、转贷地方政府债券收入3,240.41万元、调入资金26,582.58万元（其中政府性基金调入22,000万元，调整往来账和历史挂账4,582.58万元），再加上年结余16,800.23万元，可支配资金合计118,519.34万元；减一般公共预算支出106,394.10万元、债务还本支出3,240.41万元，本年结余8,884.83万元，其中:净结余648.85万元；上级补助收入结转结余8,235.98万元。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　2019年全镇政府性基金收入7,236.78万元，完成年度预算的99.13%，加上级补助收入325.95万元和上年结转106,650.44万元，可支配资金合计114,213.17万元；减政府性基金支出32,216.97万元和调出资金22,000万元，累计结转59,996.20万元，其中：镇本级结转51,727.52万元，上级补助收入结转8,268.68万元。

　　二、2019年财政工作主要特点
　　（一）以聚焦重点任务落实为着力点，支持打好三大攻坚战。
　　深入推进精准扶贫，打好精准脱贫攻坚战。压实脱贫攻坚责任，支持脱贫攻坚任务如期全面完成，拨付扶贫资金1,035万元，精准帮扶肇庆广宁的 4 个贫困村，完成东西部扶贫协作、对口支援西藏和对口帮扶潮州的帮扶任务。
　　压实生态环保责任，打好污染防治攻坚战。将污染防治攻坚战作为财政投入重点保障和优先支出领域，拨付2,350万元开展雨污分流既有管网检测、管网建设、河涌清淤清障工程，启动平南垃圾填埋场生态修复工程等项目，推动我镇生态环境保护水平提升；拨付6,436万元用于镇内生活垃圾清扫清运、农村生活垃圾治理、“门前三包”以及垃圾分类等工作，加大农业农村污染治理力度。
　　加强政府债务管理，打好风险防范攻坚战。严格执行政府债务限额管理和预算管理，政府债务收支和还本付息资金全额纳入预算管理，落实偿债资金来源，按时足额缴付本息。建立三乡镇政府性债务风险应急处置预案，强化政府性债务和隐性债务预警、问责、监测管理机制。分类施策，妥善化解，确保债务风险指标低于警戒线，守住不发生系统性风险底线。
　　（二）以支持实体经济发展为切入点，推动经济高质量发展。
　　全面落实减税降费财政政策，持续激发市场活力。切实履行好财税职能，采取多项有效措施，不折不扣落实各项减税降费政策，2019年相应减收税收分成收入5,823万元，切实减轻企业负担，释放惠企红利，减税降费效果显著；同时进一步加大涉企行政事业性收费减免力度，严格落实政府性基金减免政策等措施，有效减轻企业和个人负担，优化营商环境，壮大企业发展动能，增强市场主体获得感，激发市场活力。
　　积极贯彻高质量发展理念，支持培育发展动能。加大企业扶持力度，拨付915万元用于推动传统产业转型升级、技术改造、规上工业企业建设、技术科技创新，坚定不移地走创新发展道路，提高企业科技创新能力，推动传统产业提质增效，增强制造业技术创新能力。
　　（三）以增进民生福祉为落脚点，切实提高群众的获得感。
　　筑牢民生保障底线，夯实社会保障基础。拨付4,015万元用于农村基本医疗保险补贴、城保补贴，强化社会保障体系建设；拨付1,372万元用于困难人群最低生活保障、医疗补助、优待金、节日慰问、社工服务等社会救助和社会福利，落实优抚政策，加大重点优抚对象关怀力度和社会救助投入，提高困难居民重特大疾病医疗救助力度，筑牢社会保障底线。
　　支持促进就业创业，强化社会稳定保障。拨付321万元用于举办创业集市、创业大赛、招聘会，提供创业就业补贴，落实就业创业扶持和奖补政策，稳定就业形势，加强就业与经济增长良性互动。
　　促进教育优先发展，提高教育教学质量。拨付10,444万元用于支持学前教育、中小学校建设、三乡户籍生高中阶段免费教育和三乡外来务工人员随迁子女购买民办学校学位等，贯彻教育优先发展战略，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升，提升义务教育学位供给能力，促进学前、义务教育公平均衡优质发展。
　　加强卫生健康服务，优化医疗卫生体系。拨付9,203万元用于三乡医院异地新建，开拓医疗资源，着力解决群众“就医难”问题；拨付2,410万元用于三乡医院社保和职业年金、大型设备购置、重点专科建设、人才引进等项目，提升三乡综合医疗服务能力；拨付1,524万元用于推进基层医疗卫生机构建设，推动解决医疗卫生资源配置不均衡不充分问题，促进基本公共卫生服务均等化。
　　加强创新社会治理，提升治安管理水平。拨付2,455万元用于治安视频监控、平安乡村视频系统建设、执法视音频建设、“四标四实”基础信息采集等工作，深化法治、平安三乡建设，推动“智慧公安”，推进扫黑除恶专项斗争，营造共建共治共享社会治理新格局。
　　（四）以粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区发展建设机遇为突破点，提升城市影响力。
　　优化城镇布局和功能配套，推动城市互联互通。融入粤港澳大湾区建设，深化湾区城市精准对接，协同推进与湾区城市的“硬联通”与“软联通”。拨付1,340万元用于南部组团儿童公园及周边道路环境提升、尖角岭森林公园建设等工程，优化城镇基础设施配套，提升城市承载力；拨付4,983万元用于S268线和Y003线北段道路、西山路、Y373线及其支路等道路建设，提升交通基础设施通达水平。
　　大力推进“三农”工作，加快农业农村现代化进程。落实强农惠农富农各项财政政策措施，推动“三农”工作迈上新台阶。拨付1,927万元用于农村基础设施建设、农村公益事业等，补齐农村基础设施短板，保证新农村建设健康发展。
　　（五）以夯实预算管理为支撑点，提高财政管理质效。
　　纵深推进财政改革，加强和完善预算管理。进一步突出业务导向、绩效导向、任务导向，明晰权责、简化审批，优化预算执行流程，扩大授权支付资金范围，提高预算执行进度。贯彻实施新一轮政府会计制度改革，确保新旧制度顺利衔接。建立健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约长效机制，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费。
　　大力强化资产管理，确保国有资产保值增值。夯实国有资产报告工作机制，按程序向镇人大报告国有资产管理情况。印发《三乡镇行政事业单位国有资产管理制度》，规范行政事业单位资产配置、处置管理，优化、盘活存量国有资产，优化资源配置。稳妥有序落实机构改革单位资产管理，有条不紊推动镇属公有企业改革工作。
　　加大财政监管力度，防范权力运行风险。坚持改革创新与“以案促改”相结合，深入梳理排查党风廉政建设、财政管理、会计、采购和农村财务监管等领域的财政权力运行风险。有效发挥财政监督作用，在全镇范围内开展三公经费、办公用房、公务用车、农村财务等专项工作监督检查，切实排查风险、堵塞漏洞。进一步稳扎稳打纠治“四风”，确保人员资金管理“双安全”。

　　各位代表，2019年，通过全镇人民的携手奋进和共同努力，我镇预算执行情况总体平稳。但国内外环境和经济发展的不确定性仍然存在，财政运行面临的困难与挑战依然严峻。展望2020年，收入方面，落实减税降费政策带来持续的较大减收影响；年初新冠肺炎疫情暴发带来的减收效应已然释放，财政收入增长动力将持续减弱。支出方面，支持打好三大攻坚战、民生事业提标扩围等政策性任务需要加大财政支出力度，坚决打赢疫情防控阻击战，加强疫情防控经费保障刻不容缓，财政收支矛盾将更加凸显。财政刚性支出较大、支出结构固化、支出需求旺盛与预算执行时效性、绩效性不高的挑战并存。对此，我们必须高度重视，进一步增强忧患意识，同时要主动做好应对各种复杂困难局面的准备，坚定信心、抢抓机遇，坚持有保有压，通过优化调整支出结构、改革创新、综合施策，将外部压力转化为提振经济、稳定运转的强大动力，确保全镇经济运行总体平稳、社会民生事业发展稳步向前。

　　三、2020年预算编制情况
　　2020年，我们将坚持艰苦奋斗，勤俭节约；以收定支，量力而行；严肃纪律，硬化约束；上下联动、齐心协力的原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、省政府、市委十四届八次全会和镇党委十四届五次会议的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，持续深化财政管理改革，保持财政经济运行在合理区间，为中山重振虎威，为三乡快步出发，加快高质量崛起提供坚实的财政保障，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
　　（一）一般公共预算
　　2020年全镇一般公共预算收入55,537.93万元，加预计从政府性基金调入资金56,500万元、调入预算稳定调节基金3,981万元和镇本级上年结余648.85万元后，一般公共预算可支配资金合计116,667.78万元；减2020年全镇安排一般公共预算支出115,955.15万元、债务还本支出606.60万元后，本年结余106.03万元。
　　（二）政府性基金预算
　　2020年全镇政府性基金预算收入34,800万元，加镇本级上年结转51,727.52万元，政府性基金预算可支配资金合计86,527.52万元，根据中央、省关于加大政府性基金调入一般公共预算统筹使用的要求，减预计从政府性基金调出资金56,500万元和2020年全镇安排政府性基金预算支出29,708.97万元，本年结余318.55万元。
　　（三）政府性债务情况
　　截至2019年底全镇地方政府债券总额为61,788.87万元，据统计，2020至2022年债务还本支出合计24,787.66万元。2020年我镇将积极运用政府债券政策，争取上级下达地方政府专项债券资金15,000万元，按照财政部关于专项债券重点支持领域的要求，用于三乡医院异地新建项目。
　　（四）上级补助收入结转情况
　　2020年上级补助收入历年结转16,504.66万元，其中：一般公共预算结转8,235.98万元；政府性基金结转8,268.68万元。

　　四、2020年重点支出安排情况
　　（一）优先保障“三保”支出，保持财政收支平稳运行。
　　建立“三保”预算编制机制，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜住“三保”底线。严格按照底线思维安排年度预算支出，统筹考虑政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实基本民生政策的需要，坚持“既尽力而为，又量力而行”的原则，加强经费支出管控。切实做好一般性支出压减工作，腾出更多财力用于保障民生事业、重点领域和重点项目支出，推进厉行节约工作规范化、常态化和长效化，既缓解财政支出压力，又保持可持续发展后劲。
　　（二）支持基础设施领域补短板，扎实推进乡村振兴战略。
　　加大基础设施领域补短板的力度。安排15,000万元推进城乡道路、市政管网、中小学建设、垃圾填埋场整治等政府投资项目，着眼长远发展，增强基础设施对促进城乡区域协调发展、改善民生等方面的支撑作用。
　　全域建设生态宜居美丽乡村。安排乡村振兴经费1,000万元，用于“厕所革命”、农村人居环境整治等项目；安排1,500万元用于农业基础设施建设，推动美丽乡村建设提档升级。
　　加大财政扶贫投入力度。安排扶贫资金850万元，持续实施产业扶贫、就业扶贫等政策，带动农民增收和乡村振兴，全面高质量打赢脱贫攻坚战。
　　（三）优结构增后劲，打造经济社会发展新引擎。
　　巩固落实减税降费政策。确保“应减尽减”“应享尽享”，切实减轻企业负担，降低实体经济成本，激发实体经济发展活力。
　　落实产业扶持政策。安排781万元支持科技创新、技术改造、装备制造业等产业链关键环节和重点项目，支持中小微型企业、服务业新兴业态企业健康发展，发挥企业在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面的作用，增强经济发展内生动力，推动经济高质量发展。
　　（四）保障和改善民生，不断满足群众对美好生活的向往。
　　支持优先发展教育事业。安排6,229万元用于支持免费义务教育和学前教育，推进中小学“互联网+”教学、推进公办和普惠性民办幼儿园建设、加强婴幼儿早期教育服务等。
　　提高医疗卫生保障能力。安排2,282万元用于推进基本公共卫生服务，支持医院维修修缮更新、引进高质量人才团队，实现医疗卫生服务新提升。
　　提升底线民生保障水平。安排1,652万元用于城乡最低生活保障金、临时困难救济、困难残疾人发放生活补贴等，保障和改善困难群众基本生活，构建更全面社会保障体系。
　　（五）聚焦主责主业担当作为，不断提高财政治理能力。
　　强化财政收支管理，确保全镇财政运行平稳。实施积极的财政政策开源增收，加强收入形势预判，培植可持续财源。以艰苦奋斗、勤俭节约为原则，坚决落实过“紧日子”要求，从严从紧压减一般性支出，厉行节约办一切事业。做好疫情防控、援企稳岗经费保障，稳妥落实应对疫情稳企安商等若干措施，加大资金保障力度。进一步明确财政支出优先方向，加大财政资金统筹力度，发挥财政资金引导活力。探索政府和社会资本合作新路径，积极吸引社会资本投资，积极筹措资金，切实缓解财政减收压力，全力保障财政投入重点保障和优先支出领域，确保全镇财政收支稳健运行。

　　各位代表，勠力同心梦为马，破浪前行势如虹。新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把习近平总书记对广东改革发展的重要讲话精神转化为攻坚克难、拼搏奋进的不竭动力，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，逢山开路、日夜兼程，高举新时代改革开放旗帜，不忘初心、牢记使命，扎扎实实做好财政预算各项工作，努力建成“三个适宜”更加美丽幸福三乡！