一、2022年上半年财政预算执行情况

　　上半年，财政部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实积极财政政策，攻坚克难，精准施策；做好“六稳”“六保”工作，有效应对疫情冲击和经济下行压力，统筹资金保障中央、省、市和镇决策部署的重点事项落地落实。

　　（一）一般公共预算

　　1.上级补助收入（一般公共预算收入）。2022年上半年上级补助收入（一般公共预算收入）53,939.70万元，完成年度预算的71.43%，其中：税收分成收入21,449.39万元；非税收入14,124.11万元；转移支付收入18,366.20万元。

　　2. 调入资金。2022年上半年调入资金-0.08万元（退回市财政局普通高中国家助学金）。

　　3. 一般公共预算支出。2022年上半年一般公共预算支出47,263.86万元，完成年度预算的39.08%。

　　4. 上解上级支出。2022年上半年上解上级支出2,830.94万元，其中：一般债券付息、服务费583.42万元；税收分成扣款项目支出2,247.52万元。

　　5.一般公共预算结余。2022年上半年上级补助收入（一般公共预算收入）53, 939.70万元，加上调入资金-0.08万元、上年结余3,659万元后，可支配资金合计57,598.62万元；减去一般公共预算支出47,263.86万元、上解上级支出2,830.94万元后，本年结余7,503.82万元,其中：上级补助结余11,274.09万元，镇级财政结余-3,770.27万元, 收支差额通过动用镇级财政历年结余来弥补。

　　（二）政府性基金预算

　　2022年上半年上级补助收入（政府性基金预算收入）3,743.01万元，完成年度预算的4.39%，加上债务转贷收入34,400万元（2022年新增专项债券）、上年结余9,382.03万元后，可支配资金合计47,525.04万元；减去政府性基金预算支出17,619.78万元、上解上级支出（专项债券付息、服务费）1,021.44万元后，本年结余28,883.82万元，其中：上级补助结余244.64万元，新增专项债券结余资金20,372.21万元，镇级财政结余8,266.97万元。

　　（三）财政总收支情况

　　2022年上半年财政总收入92,082.63万元，加上2021年年末财政总结余13,041.03万元，减去上半年财政总支出68,736.02万元后，财政总结余36,387.64万元,其中：上级补助结余11,518.73万元，新增专项债券结余20,372.21万元，镇级财政净结余4,496.70万元。

　　二、2022年上半年财政运行情况

　　（一）持续强化收入征管，加强财政收入组织工作。一是充分研判疫情及经济下行压力对财税收入的影响，继续实施减税降费政策，促进税收与经济运行、减税降费相协调。二是加强非税收入征缴行为，杜绝违规缓收、减收、免收政府非税收入行为发生，在政策允许范围内做到应收尽收，确保非税收入款项及时、足额入库。三是鼓励各预算单位全力争取上级资金，加快形成我镇“总体有规范，上下有联动”的上级专项资金争取格局。四是按照“稳住存量、抓实增量、挖掘潜量”的工作思路，制定《2022年三乡镇组织财政收入工作方案》，建立全镇抓收入协同机制，锚定目标、细化措施，多措并举确保全年收入预期顺利完成。

　　（二）抓好常态化疫情防控，全力以赴做好“六稳”“六保”工作。一是完善疫情防控资金拨付机制，确保防控资金及时拨付到位，上半年共拨付2,959万元用于疫情防控设备、物资补助、隔离酒店租金等相关费用。二是紧紧围绕“六稳”“六保”，坚持新发展理念，兜住民生底线奋发作为，特别是将今年中央下达的其他退税减税降费专项资金、补充镇街财力专项资金等直达资金，第一时间分配拨付到位，确保资金直接惠企惠民。三是助力我镇出台促消费稳经济“18条”政策措施，今年投入5,000万元有序有力稳增长稳市场主体保就业，涉及促消费扶持措施、工业稳增长措施、促进小微企业发展财政贴息措施、开展房地产促消费行动、保障性工作措施等方面。

　　（三）硬化预算约束，集中财力保障重点支出。一是提高思想意识，坚决落实政府过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，落实“增事不增钱”，做到“减钱不减质量”，除重点必保及疫情防控、应急救灾事项外，其余支出一律不得追加预算，确保每一笔钱都花在刀刃上；进一步严控“三公”经费、培训费等审批程序，严把开支标准、费用报销等关口。二是加强基建资金管理，严格按照经批准的政府投资年度计划执行，对已列入项目库的基建项目，实行总额控制，按照轻重缓急、量力而行的原则安排支出。三是大力推进重大基础设施及产业平台建设，上半年共拨付2,035万元用于推进坦洲快线、加密八线、105国道等重点交通工程建设；拨付11,785万元用于全力保障琅环湖产业平台建设，切实发挥财政资金保障效用。

　　（四）稳步实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。一是加强绩效评价结果合理应用，以绩效评价结果为导向，削减低效无效资金，切实增强预算单位的履职实效。二是增强激励约束实效，强化支出责任，绩效监控、评价结果实行与预算安排调整等挂钩。三是推进全面实施事前绩效评估，加强重大项目事前绩效评审，稳步扩大部门整体绩效评价实施范围，做到预算绩效自评工作单位全覆盖、项目全覆盖。

　　三、2022年财政预算收支调整方案

　　根据《中华人民共和国预算法》的要求，结合我镇实际财政运行状况，现拟对三乡镇第十七届人民代表大会第二次会议上通过的2022年财政预算进行调整。2022年财政预算支出由年初164,669.24万元调整为207,297.52万元，比年初预算增加42,628.28万元，其中：

　　（一）新增专项债券规模

　　2022年新增专项债券29,461万元（上半年新增专项债券34,400万元，结合项目实际情况，8月已调减4,939万元至急需资金的市级重点项目），包括三乡镇琅环湖、污水垃圾等基础设施建设647万元；琅环科创园规划道路204万元；农村网络通信新基建工程4,100万元；中山市三乡医院异地新建项目13,500万元；全域土地综合整治（农用地整理）项目3,000万元；中山市三乡镇美丽宜居村建设项目3,000万元；中山市三乡镇农村生活污水整治工程4,000万元；中山市三乡镇2022年水利工程建设项目720万元；三乡镇社区卫生服务中心实体化建设项目290万元。

　　（二）预算追加支出规模

　　2022年预算追加支出18,073.41万元，用于琅环湖科创园四期征地拆迁相关费用、茅湾村广湾街及益寿街道路征地拆迁相关费用等11,792万元；预留税收分成扣款项目（计提交通建设专项资金、援建扶贫专项资金、城乡居民养老保险补贴等）4,500万元；待处理代管资金历史挂账问题涉及资金1,781.41万元。

　　（三）预算压减支出规模

　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和省市有关要求，落实做好“六稳”“六保”工作，突出“压一般、保重点”，保障财政平稳运行，各预算单位对除省定“三保”范围、有效合同约定以及政策文件规定明确必须今年支出以外的镇级项目支出预算进行一定比例压减，合计压减预算支出4,906.13万元。

　　下半年，我们将继续深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，充分发挥财政资金支撑作用，坚持将“政府过紧日子”换取“群众过好日子”的理念内化于心、外化于行，集中财力推动稳经济一揽子政策措施尽快落地见效，推动我镇经济社会高质量发展。