一、2023年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是坦洲镇实现“十四五”规划任务目标承前启后的关键之年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署，紧扣市委工作要求，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展首要任务，全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，加力提效落实积极的财政政策，财政各项工作稳步推进。

　　（一）一般公共预算情况

　　1. 一般公共预算收入。2023年全镇一般公共预算收入  103,274.30万元，同比增长48.06%，完成年初预算的124.13％。其中，税收分成收入47,277.73万元，同比增长7.34%，完成年初预算94.56％；非税收入55,996.57万元，同比增长117.84%，完成年初预算168.66％。

　　2. 上级补助收入。2023年全镇上级补助收入21,804.91万元，包括一般性转移支付收入11,301.08万元和专项转移支付收入10,503.83万元，并按规定依次统筹用于民生保障以及协调发展等方面支出。

　　3. 一般公共预算支出。2023年全镇一般公共预算支出123,299.59万元，完成年初预算的88.45％。2023年对部门预算支出进行了两次压减，调整用于保障“六保”及社会民生事业发展等重点领域支出。

　　4. 一般公共预算结余。2023年全镇一般公共预算收入103,274.30万元，加上级补助收入21,804.91万元、调入资金5,909.72万元，再加上年结转收入8,866.66万元，合计139,855.59万元；减一般公共预算支出123,299.59万元，上解上级支出8,906.95万元，累计结转结余7,649.05万元。预算稳定调节基金结余为零。

　　（二）政府性基金预算情况

　　2023年全镇政府性基金收入2,969.76万元，加上级补助收入1,235.68万元、债券转贷收入60,905.28万元、调入资金4,116.70万元，再加上年结转收入1,225.87万元，减政府性基金支出70,453.29万元，累计结转结余为零。

　　（三）地方政府性债务情况

　　1. 地方政府债券转贷情况。2023年我镇申请的专项债券共获批60,905.28万元，其中：（1）广东省中山市坦洲镇市级产业平台（坦洲园）及配套设施工程项目获批29,000万元；（2）广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目获批10,200万元；（3）广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目获批8,100万元；（4）广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目获批7,020万元；（5）广东省中山市南部新城农村人居环境整治工程项目获批6,500万元；（6）广东省中山市学前教育补短板工程获批85.28万元。

　　截至2023年12月31日，我镇累计获批专项债券资金148,505.98万元，并已全部完成支出。根据综合财力和存量债务情况，我镇债务风险整体可控。

　　2. 地方政府债务还本付息情况。2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。主要支付专项债券利息3,871.68万元，暂无应还本金。

　　二、2023年财政工作主要特点

　　（一）着力增强发展动能，助力经济高质量发展。一是支持实体经济发展。拨付283万元用于帮扶小微企业发展，落实“稳企安商”系列政策，精准满足企业的服务需求，提高小微企业风险防范能力，力促企业上规提质；拨付298万元用于稳步提升企业科技创新能力，助推企业转型升级，加大招商引资力度，推进高端显示产业集群发展，为坦洲高质量发展夯实基础。二是吸引人才汇聚坦洲。拨付1,129万元用于打造“坦洲智荟+”人才社区服务阵地，建设102套高品质人才保障性租赁住房，加快产业链和人才链的互融共促，以高质量的人才工作赋能经济社会高质量发展；拨付539万元用于促进就业创业和人才工作，持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程，加强技能人才引育，为企业打造全方位技能人才队伍。

　　（二）推动城市品质提升，大力支持现代化建设。一是打造区域交通新格局。拨付30,947万元支持交通项目建设，坦洲大道、申堂互通等省重点交通项目建设取得积极进展，坦神北路主线顺利通车，环洲北路四期、环洲东北路、德溪路一期道路3条中珠跨界路顺利完工，大力提升群众出行满意度，坚决扛起打通中珠两地地理交通阻隔的责任使命，打造“南联”主阵地。二是坚持污水治理不停歇。拨付25,859万元支持水环境治理，全镇纳入前山河流域项目的21条河涌已全面进入施工阶段，累计敷设污水管网122.32千米，基本完成坦洲镇农村生活污水治理项目（建成区）第一批农污治理工程立管改造，小区雨污分流改造等工作也正有序开展，以看得到的治水成效提升群众获得感、幸福感。

　　（三）促进城乡融合发展，纵深推进“百千万工程”。一是完善农村基础设施。拨付2,899万元用于农村“三线”整治、“四好农村路”建设、污水管网建设等工作，逐步优化居住功能，夯实乡村振兴根基，加快宜居宜业美丽乡村建设。二是改善农村人居环境。拨付3,898万元用于河涌保洁和永二村、坦洲村社区等美丽宜居村建设工作，深入实施绿美中山生态建设，绘就农村美丽宜居秀美画卷。三是促进农村产业发展。拨付1,166万元用于现代农业产业园建设、农业保险、高标准农田等方面支出，谋划打造高水平现代农业产业集群，全面推进乡村振兴。

　　（四）提高社会保障能力，不断打造高水平安全。一是健全社会保障体系。拨付720万元用于残疾人、孤儿和精神病人帮扶等支出；拨付828万元用于困难群体生活保障、医保和救助等支出；拨付1,045万元用于优抚对象、退役军人补助和优待金等支出；拨付1,515万元用于养老保险“双轨制”并轨参保补贴、老年人福利等支出。建立健全各类救助长效机制，切实加大弱势群体保障力度。二是筑牢生命安全防线。拨付13,192万元用于公安队伍建设、警用装备购置、禁毒服务、综治维稳等支出，构建良好社会治安环境；拨付412万元用于灾害防治、应急救灾管理、水利设施维护等工作，大力提升防灾减灾救灾能力；拨付344万元用于中山市南部战勤保障基地及坦洲特勤站建设项目、消防栓建设、消防器材等支出，持续提升消防救援能力；拨付519万元用于老旧小区燃气管道升级改造工程、危房改造、违法清拆等工作，切实消除安全隐患。

　　（五）聚焦社会民生热点，助力创造高品质生活。一是提升医疗卫生服务能力。拨付3,468万元用于加强基本公共卫生服务体系建设，全力推进基本公共卫生服务工作提质增效，促进基本公共服务均等化，提升全民健康水平；拨付443万元用于医疗机构建设，提升裕洲社区卫生服务站服务水平，助力坦洲人民医院由“西医二甲”向“中西医结合三甲”转变，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。二是提高教育教学水平。拨付35,019万元用于教育体系建设和师资队伍经费保障工作，优化教学环境和教学队伍质量；拨付2,318万元支持民办教育、学前教育发展，保障义务教育学位供给，强化学前教育普惠发展；拨付1,764万元用于学校设施改造、扩容建设，开办方德小学、启乐第二幼儿园，全镇新增学位2,745个，满足群众对优质教育的需求。

　　（六）持续优化收支结构，促进财政可持续发展。一是扎实开展组织收入工作。围绕全年收入目标，制定《坦洲镇2023年财政收入组织工作实施方案》，明确工作重点，细化工作措施，压实部门责任；定期组织税务分局、公安分局、公资中心等部门开展组织收入工作会议，强化部门联动，有效提升财政收入质量，坦洲镇一般公共预算收入连续三年实现稳定增长；积极申报专项债券资金，坦洲镇获2023年获批专项债券资金超过6亿元，位居全市各镇（街）前列，为坦洲镇完善基础设施、污水治理、乡村振兴等重点项目提供有力支撑。二是严格落实过“紧日子”要求。依托政务外网系统实现固定资产配置、处置等流程线上审批，切实提升单位资产管理责任意识和管理能力，制定《坦洲镇行政事业单位国有资产处置管理制度》《坦洲镇党政机关公务用车管理制度》，促进资产科学配置，规范公车管理，节约政府机关事业单位运行成本；切实履行财政职能，规范坦洲镇财政性资金基本建设工程预、结（决）算审核工作，对单项工程建安费（征拆、迁改补偿费）造价100万元以上的建设项目进行结（决）算复核，2023年已对22个项目进行复核，共计核减金额263.94万元，有效提高财政资金使用效益。

　　各位代表，通过大家的共同努力，2023年我镇财政运行总体平稳。但我们必须清醒认识到，当前外部环境复杂多变，经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不强，经济转型面临新的阻碍。预计2024年，收入方面，随着房地产市场下行，我镇财政增收压力依然较大；支出方面，随着全面贯彻落实党的二十大决策部署和省、市各项重大任务、重点项目陆续铺开实施，“百千万工程”、生态环境、基础设施建设以及教育、医疗等刚性支出均需要保持必要的支出强度。总体来看，我镇财政收支矛盾仍然突出。对此，镇政府及财政部门将坚定做好经济工作的信心，沉着应对重大挑战，抢抓深中通道开通和升级改革实验区建设历史机遇，强化财政资源统筹协调，突出保障重点，科学合理编制2024年财政预算，促进全镇经济社会向前向好发展。

　　三、2024年预算编制指导思想和原则

　　（一）指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委十五届七次全会暨市委经济工作会议安排，锚定高质量发展首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实积极的财政政策，推动各项重要战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，坚持党政机关习惯过“紧日子”，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进新时代坦洲高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

　　（二）基本原则

　　1. 以收定支，确保收支平衡。用“要花钱先找钱”的工作思路，打好财政“算盘”。坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，实行预算支出规模总额控制。严控新增支出事项，优先通过调整支出结构、合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保预算收支平衡。

　　2. 加强统筹，优化调整支出结构。有效利用各类资金资源资产，建立预算安排与结转结余资金衔接机制，加强预算资金、债券资金和自有资金的统筹。优化财政支出安排，保持适当支出强度，在财政资金资源资产有限的情况下最大化发挥效益。

　　3. 突出重点，优先保障重大政策。强化落实重大政策的保障能力，预算重点投向影响全镇经济社会发展的重点领域以及关键环节，保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线。

　　4. 厉行节约，建立节约型财政保障机制。把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。严格支出管理，降低公务运行成本，规范政府购买服务，强化资产配置使用管理，精打细算节用裕民。

　　5. 绩效优先，促进财政资金提质增效。坚持绩效优先，严格实施预算绩效源头管控，规范绩效目标管理，强化事中监控，注重绩效结果应用，切实强化预算管理绩效的激励约束和目标导向作用。

　　6. 严肃纪律，硬化预算法定约束。落实各单位预算管理主体责任，严格执行财经法律法规和管理规定，坚持“先有预算、后有支出”，严禁无预算超预算安排支出。强化发现问题与预算安排挂钩机制，及时纠正预算管理中的违法违规行为。

　　四、2024年预算安排情况

　　（一）一般公共预算。按照全镇经济社会发展计划和宏观调控总体要求，2024年一般公共预算收入83,240.66万元，其中税收分成收入50,000万元，非税收入33,240.66万元；加上级补助收入4,167.58万元、调入资金43,789.12万元，再加上年结转收入7,649.05万元，合计138,846.41万元。2024年全镇一般公共预算总支出128,793.21万元，上解支出9,000万元，当年收支结余为1,053.20万元。

　　（二）政府性基金预算。2024年政府性基金收入安排4,300万元，加上级补助收入95.10万元、债券转贷收入86,297.50万元、调入资金8,805.88万元，减政府性基金支出99,498.48万元，当年收支结余为0。

　　（三）地方政府债务收支计划。2024年全镇安排政府债券利息及发行费6,100万元，暂无应还本金。2024年全镇计划申报专项债券资金86,297.50万元，将主要用于产业园区、基础设施、污水治理、乡村振兴等重点民生领域的支出，切实缓解建设资金压力，腾出更多地方财力优化营商环境、保障民生事业发展。

　　（四）其他情况说明。按照上级文件要求，将所辖公立医院（坦洲人民医院）纳入镇街预算、决算，坦洲人民医院已按有关规定把2023年决算和2024年预算情况报财政分局备案。

　　五、2024年预算安排重点工作

　　（一）锚定高质量发展任务，促进区域一体融合发展

　　1. 加快道路互通互联。安排51,313万元用于道路桥梁建设，加快德溪路二期、德溪路东灌渠桥、环洲北路东灌渠等中珠跨界路和产业平台道路项目的施工，持续优化镇内道路建设，提升群众出行满意度，以互通互联的交通体系积极融入湾区“一小时交通圈”，充分发挥“南联”桥头堡的作用。

　　2. 构建现代化产业体系。安排358万元用于加大招商引资力度，扶持企业改革创新，聚焦新一代信息技术、高端装备制造等重点产业，加快“补链、创链、连链”，优化升级产业结构，引导企业加大研发投入，培育经济高质量发展新动能；安排504万元用于进一步帮扶小微企业做大做强，坚持实体经济为本、制造业当家，促进企业上规上限，优化民营经济发展环境，夯实经济高质量发展根基。

　　3. 聚焦“百千万工程”建设。安排5,382万元用于农村基础设施优化升级，加强农村路网建设，提高水利设施建设质量，推进互联网基础设施建设升级，绘就乡村幸福底色，促进区域协调发展；安排3,693万元用于改善农村人居环境、扶持农业农村现代化建设等支出，有力促进新型城镇化和乡村振兴有机结合，加快建设宜居宜业和美乡村。

　　（二）助力现代化城市建设，提升城市功能品质形象

　　1. 打好污水治理攻坚战。安排15,107万元用于坦洲镇安阜涌流域水体综合整治工程、道路雨水和污水管网工程建设等支出，疏通镇区地下“毛细血管”，全面提升城镇生活污水治理效能；安排3,223万元用于河涌保洁、养殖池塘升级改造与尾水治理项目，加强生态环境保护。

　　2. 持续改善人居环境。安排4,665万元用于坦洲垃圾填埋场复绿工程、垃圾中转站设施改造等工作，持续提升生活垃圾处理能力；安排11,399万元用于环卫作业市场化发包项目、污水处理、市政道路维护等项目支出，不断优化卫生环境，持续加大对人居环境整治工作的保障力度，更好地建设绿美坦洲。

　　3. 提升社会治理效能。安排14,737万元用于社会治安防控体系建设，切实提升执法办案智能化、规范化，全力打击违法犯罪，提升社会公共安全质量；安排1,694万元用于消防基础设施建设和完善器材装备等支出，切实保障人民群众生命和财产安全；安排536万元用于网格化管理、信访维稳、平安建设、社区矫正及安置帮教服务等项目，持续提升社会治理法治化、精细化、精准化能力。

　　（三）提供高水平公共服务，持续强化民生福祉保障。

　　1. 提升教育教学质量。安排3,158万元用于购买民办义务教育学校学位、合作办学和学前教育经费等项目支出，满足群众优质教育需求；安排1,153万元用于各中小学学校改造、设施设备购置及修缮费用，加强教育现代化、信息化建设；安排35,524万元用于教育体系建设和师资队伍经费保障工作，持续提升教育质量。

　　2. 提高医疗服务能力。安排2,283万元用于坦洲镇社区卫生服务中心升级改造、社区卫生服务站示范点建设等支出，全面改善就医条件，增强医疗卫生服务能力；安排3,408万元用于基本公共卫生服务、妇女常见病筛查、困难群体医保补助、计划生育家庭补助等项目支出，提升全民健康素养。

　　3. 健全社会保障体系。安排712万元用于退役士兵补助、优抚对象补助等支出；安排1,489万元用于养老保险“双轨制”并轨参保补贴、长者饭堂等老年人服务支出；安排2,079万元用于残疾人、精神病人、孤儿等困难群体保障和公共服务等支出，兜牢兜实民生底线。

　　六、2024年财政工作思路

　　2024年是落实“十四五”规划目标任务的攻坚之年，做好财政工作意义重大。坦洲镇将全面贯彻落实中央经济工作会议精神，围绕省委“1310”具体部署和市委工作安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实做好财政改革发展各项工作，强收入、保重点、固根本、防风险，助力建设新时代“博爱之城·和谐坦洲”。

　　（一）服务高质量发展大局，持续壮大实体经济。全面贯彻落实积极财政政策，继续打好减税降费“组合拳”，强化对实体经济特别是对小微企业纾困帮扶力度，切实减轻企业负担,提振企业发展信心。强化对企业创新科研支持力度，加快培育一批掌握关键核心技术的企业，增强经济发展内生动力。严格落实政府采购相关制度，通过提高中小企业预留份额比例、免收供应商履约保证金等，不断提升财政服务质量和效能，坚定不移持续优化营商环境。

　　（二）围绕高质量发展需求，持续强化要素保障。依托重大产业平台建设和村镇低效工业园区改造工作，努力培植重点税源和新兴优质税源，同时持续深化协税辅税机制，推动部门协作，在做好“减税降费”的同时，促进税收征管工作提质增效，增强财政运行可持续性。积极挖掘非税潜力，有效盘活和整备土地资源，加大闲置资产处置力度，认真谋划公共资源的有偿使用，切实增加财政可支配收入。聚焦基础设施和城镇现代化建设，做好专项债券资金申报工作，有效保障“百千万工程”、治水攻坚、公共道路等重要领域资金需求，同时用足用好债券资金，充分发挥债券资金稳投资促增长的作用。

　　（三）厚植高质量发展底色，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的额出发点和落脚点。注重精打细算、节用裕民，把更多宝贵的财政资源用于支持教育、医疗、乡村振兴等重点民生领域发展，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。围绕群众关心的突出问题，落实完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

　　（四）锚定高质量发展任务，进一步深化预算改革。牢固树立习惯过“紧日子”思想，合理保障维持各部门正常运转和履职的必需支出。强化部门和单位预算管理主体责任，提高预算编制科学性和财政资源配置使用效率。硬化预算刚性约束，按照“先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”的要求。深化重点领域项目绩效管理，注重绩效结果应用，提升项目预算绩效管理效能。加强政府债务管理，规范新增债券使用管理，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

　　各位代表，百舸争流奋楫者先，千帆竞发勇进者胜。2024年我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和镇党委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任感，砥砺前行、锐意进取，奋进新征程，建功新时代，谱写中国式现代化建设坦洲新篇章！