2017年，我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区党工委、办事处年初确定的各项工作任务，积极组织收入，优化支出结构，全面实施积极财政政策，深化财税体制改革，狠抓预算执行管理，提高资金使用效益，促进民生持续改善，全力做好新常态下的各项财政工作，有力地促进我区经济发展和社会稳定。现将五桂山2017年预算执行情况报告如下：

一、全区财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2017年，全区总收入130,969万元，具体情况如下：

1．一般公共预算收入24,734万元，完成调整后预算133.2%，同比减少3,206万元，降幅11.5%。其中：税收分成收入21,410万元，同比减少2,217万元，降幅9.4%；非税收入3,324万元,同比减少989万元，降幅22.9%。

2．上级部门补助收入6,688万元，完成调整后预算124.5%，同比增加1,552万元，增幅30.2%。增幅主要是收到税收基数返还上级补助收入2,634万元。

3．政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）92,133万元，完成调整后预算148.6%，同比增加90,675万元，增幅6219.1%。增幅较大主要是我区以溢价4倍的价格成交龙塘村142亩商住用地，出让金收入为57,936万元，收到超容积补地价收入34,071万元。

4．区2017年没有调入预算稳定调节基金,预算稳定调节基金余额为1,582万元。

5．调入资金 7,414万元，主要是国有土地使用权出让收入结转资金超过2017年该项收入30%的部分调入一般公共预算。

（二）财政支出完成情况。2017年，全区总支出172,415万元，其中：一般公共预算支出33,032万元，完成调整后预算79.0%，同比增加866万元，增幅2.7%；基金预算支出57,506万元，完成调整后预算93.0%，同比增加55,852万元，增幅3376.8%，主要是支付给龙塘村委会142亩商住用地征地和拆迁补偿及补助被征地农民支出55,771万元；安排预算稳定调节基金74,463万元、调出资金7,414万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出5,314万元，完成调整后预算79%，同比增加1,743万元，增幅48.8%，增长主要是事权下放增加工商分局运行经费、人员支出以及按政策增加养老保险费支出等。

2．公共安全支出3,662万元，完成调整后预算57.5%，同比增加1,115万元，增幅43.8%，增长主要是事权下放增加交警大队运行经费、人员经费、交通监控设施建设经费，以及更新公安执法装备、信息化建设等。

3．教育支出4,321万元，完成调整后预算73.1%，同比增加119万元，增幅2.8%。

4．科学技术支出3,178万元，完成调整后预算179.1%，同比增加2,564万元，增幅417.6%，增长主要是落实产业扶持政策，发放产业扶持资金2,950万元。

5．文化体育与传媒支出517万元，完成调整后预算97.7%，同比增加87万元，增幅20.2%。

6．社会保障和就业支出2,091万元，完成调整后预算101.1%，同比增加428万元，增幅25.7%。

7．医疗卫生与计划生育支出1,189万元，完成调整后预算92.5%，同比增加117万元，增幅10.9%。

8．节能环保支出1,124万元，完成调整后预算48.6%，同比增加68万元，增幅6.4%。

9．城乡社区支出6,924万元，完成调整后预算92.8%，同比减少481万元，降幅6.5%。

10．农林水支出3,188万元，完成调整后预算67.3%，同比减少3,935万元，降幅55.2%，主要是因政策、征地补偿、汛期等因素影响，个别项目未能如期完成，秀美村庄新增投入建设项目也相应减少。

11．交通运输支出62万元，完成调整后预算95.4%，同比减少4万元，降幅6.1%。

12．资源勘探信息等支出693万元，完成调整后预算89.2%，同比增加256万元，增幅58.6%，主要是盘活存量资金389万元用于优化产业布局。

13．商业服务业等支出2万元，完成调整后预算33.3%，同比增加1万元，增幅100.0%。

14．金融支出200万元，完成调整后预算100.0%，与上年持平。

15．国土海洋气象等支出196万元，完成调整后预算88.3%，同比减少1,313万元，降幅87.0%，主要是2016年一次性按政策缴纳职教园区中专地块耕地占用税1,374万元。

16．住房保障支出266万元，完成调整后预算54.4%，同比增加23万元，增幅9.5%。

17．粮油物资储备支出105万元，完成调整后预算131.3%，同比增加78万元，增幅288.9%，主要是按文件上缴区粮食储备金。

2017年，我区全面贯彻区委党风廉政建设的规定，认真落实党风廉政建设责任制、中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，汇总全区办事处、党政办、公安分局等部门“三公”经费财政拨款总额147.7万元，其中因公出国（境）费用无开支，与上年持平，由于近两年无安排经贸洽谈相关工作。公务接待费16.3万元，同比增长1%，增长主要是为加快产业发展，形成沉香产业集聚效应，推动长命水沉香特色小镇的建设，接待费小幅增加。公务用车费131.4万元（包括：公务用车运行维护费98.5万元和公务用车购置费32.9万元），同比增长40.8%，增长主要是由于事权下放，相应增加工商分局与交警大队的公务用车运行经费支出，以及交通分局报废1辆执法车，相应购置1辆执法车，公安分局、交警大队因业务需要购置执法摩托车12辆。

（三）政府债务情况。2017年，我区没有政府债务情况。

二、预算平衡和结余情况

2017年全区一般公共预算收入24,734万元，加上级补助收入、调入资金等14,102万元，再加上年结余71,631万元，合计110,467万元；减一般公共预算支出33,032万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金74,463万元后，年终结转2,972万元。

2017年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）92,133万元，加上年结余430万元，减政府性基金预算支出57,506万元、调出资金7,414万元后，年终结余27,643万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。2017年，区本级安排预备费780万元，全年动用预备费290万元用于解决清拆整治违法建设22万元、市人大代表选举经费11万元、五桂山旅游宣传片经费10万元、土地利用总体规划经费14万元、“两为主”民办学位经费104万元、永久基本农田划定经费12万元、农村发展补助资金50万元及零星小额工程22万元等。

（二）预算调整情况

1．一般公共预算调整情况

2017年提请市人大审议通过调整预算，总预算支出调增3,409万元情况具体如下：一是调增支出4,470万元用于理顺职教园区土地储备工作。二是由于非税收入政策的调整，财政专户管理收入安排的支出也相应作出调减，调减教育支出127万元，文化体育与传媒支出2万元。

2．根据有关规定，补充预算稳定调节基金由年初安排的14,311万元，调整为67,871万元，调增53,560万元。主要用于理顺职教园区土地储备、完善基础设施建设、加大辖区内教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等投入。

3．政府性基金总支出从年初的48,137万元，调整为61,808万元，调增13,671万元。主要由于我区龙塘地块实现土地拍卖，以溢价4倍的价格成交,远超出预期，全区政府性基金预算收入由年初48,180万元调整为61,851万元，调增13,671万元。相应调增国有土地使用权出让收入安排的支出13,671万元。

今后将严格执行新预算法有关规定，加强预算编制精细性、完整性、准确性、科学性和效益性管理，减少预算调整情况发生。

四、重点收支完成情况及效益

2017年，我区认真执行中山市第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的各项预算，努力培植财源，积极组织收入，严控一般性支出，加大扶贫、民生、基础设施、新农村建设等重点领域投入，深化财政改革，强化日常监管，积极盘活财政存量资金，全力做好新常态下的各项财政工作，为全区各项社会事业发展提供了重要支持和有力保障。

（一）坚持挖潜促收，努力完成财政收入目标

2017年，我区收入总量呈大幅增长，主要是由于土地出让及超容积补地价收入，同比增加90,675万元，增幅6219.1%。但税收分成收入却有所下降，主要是受“营改增”政策以及耕地占用税、土地增值税下降影响。另受国家减负降费政策影响，非税收入也有所减少。财政增收仍面临不确定因素，收入持续增长后劲不足。虽然完成2017年财政收入预期目标有一定难度，但我区仍会采取积极措施，确保完成今年的收入预期。

一是加强税收收入监控，建立财政、经济、税务部门综合协调机制，强化财税收入分析，及时解决收入征管中出现的问题。二是严格非税收入管理，促进依法征收和及时足额入库。三是加大招商引资力度，积极培育小微企业上规上限；引导企业注重技术改造、技术创新，提高产品附加值，创新营销方式，拉长产业链，打造新增长点。

（二）坚持厉行节约，提升财政保障能力

一是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费，合理压缩会议费、差旅费、培训费等支出；积极推进各类改革，努力降低行政运行成本；加大财政资金统筹调度能力，集中财力保工资、保运转；二是不断加大扶贫投入，落实各项强农惠农政策，积极支持新农村和特色小镇建设；三是不断推进基本公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，努力提高广大人民群众的生活幸福指数，推动民生事业持续发展。具体情况如下：

1．坚持民生优先，突出公共财政保障重点。积极调整优化支出结构，继续大幅度向民生倾斜。一是切实提升社会保障水平，投入2,091万元用于对低保对象、优抚对象等困难群体实施生活、教育、医疗等综合救助，大力保障残疾人生活就业与康复，为高领老人发放生活津贴、购买意外伤害保险并提供居家养老服务，对口帮扶封开县贫困村，改善贫困村生产生活环境。二是切实提升医疗卫生服务水平，投入1,189万元用于保障基层医疗卫生机构正常运作，为群众免费提供12项基本公共卫生服务，支持重大疾病防控、妇幼健康服务、“两癌”筛查等公共卫生服务项目，加大城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗财政补助力度，全面推进创建卫生城市、食品安全城市工作。三是努力促进文教事业发展，投入4,321万元用于中小学基础性教育经费支出，提升教学质量、提高教师待遇，改善学校办学设施，优化教学环境；投入517万元用于弘扬客家文化，提升社会主义精神文明建设以及活跃群众文体生活，着力打造文明五桂山。四是强化社会治理能力，投入3,662万元公共安全支出，用于充实公安队伍建设，增强公安装备配置、建设高清视频监控系统等信息化建设，全面提升农村治安管理水平；加强消防队伍建设，全面提升消防力量，着力打造平安五桂山。

2．坚持城乡一体化发展，推进环境保护和新农村建设。投入10,112万元，结合秀美村庄连片示范带建设总体规划，进行立面改造、通信电力线路改造、路面改造、公园广场改造及环卫设施改造等基础设施建设；落实村庄绿化美化提升项目，拟将在桂南村、龙塘村和长命水村建成以凤凰木、蓝花楹、宫粉紫荆、黄花风铃木和勒杜鹃等主要开花树种为主题的景观新亮点；切实加强水资源保护，注重防治结合，完成多条河段清淤及周围环境整治工程建设；切实加强森林资源保护，开展五桂山生态景观林抚育工程150亩，实施扑火防火通道修缮94.6公里，积极配合做好创建国家森林城市工作，大力推进森林升级改造。大力实施排水、管网、绿化、照明等配套工程，加强环境综合治理，通过完善基础设施配套，大幅提升我区城镇管理水平。

3．坚持稳中求进，促经济发展新常态。根据我区产业资源、发展现状，出台产业扶持政策，重新修订《五桂山促进产业发展专项资金管理暂行办法》、《五桂山创新驱动发展专项资金管理暂行办法》，进一步提高扶持资金的针对性、实效性；在落实国家、省市扶持政策基础上，2017年我区投入2,950万元，落实两项扶持政策，鼓励企业开展自主创新，加快转型升级，帮扶企业发展壮大。

（三）坚持推进财政管理创新，提高财政资金使用效益

一是不断推进预算精细化管理，严格预算执行，定期进行预算执行分析，逐步建立全过程预算管理机制，进一步提高财政管理水平，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性。二是不断提升信息化水平，进一步优化整合预算编制、国库集中支付、财政监督管理等系统，实现对财政数据的综合利用；三是不断深化财政改革，推进财政预决算、“三公”经费信息公开，积极抓好政府采购、公务卡结算等工作，继续深化财政专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益。

五、本区预算超收安排支出情况

2017年，全区一般公共预算收入和上级补助收入预算安排23,936万元，实际完成31,422万元，超收收入7,486万元，主要用于补充预算稳定调节基金。政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）预算62,008万元，实际完成92,133万元，超收收入30,125万元。

总体来看，2017年我区财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长乏力，主要是因财税政策调整影响较大；二是财政收支矛盾更加突出，城市建设、重点工程、社会治安、教育、民生保障等政策逐年增大；三是部门预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，通过深化财政改革加以解决。