2018年，我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻《预算法》和深化预算改革有关要求，紧紧围绕区党工委、办事处决策部署，紧扣年度预算目标任务，认真履行财政职能。以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为中心，积极组织收入和盘活财政存量资金，加大资金统筹力度，优化支出结构，保障和改善民生，促进全区经济和社会各项事业持续健康发展，现将五桂山2018年预算执行情况报告如下：

一、全区财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2018年，全区总收入53,237万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入17,668万元，完成（调整后）预算86.2%，同比减少7,066万元，降幅28.6%。其中：税收分成收入13,174万元，同比减少8,236万元，降幅38.5%。主要是由于营改增、落实国家减税降负政策以及受房地产、土地交易政策等影响，税收有所下降；非税收入4,494万元，增幅35.2%，主要是财政利息收入同比增加740万元。

2. 上级部门补助收入8,482万元，完成（调整后）预算174.1%，同比增加1,794万元，增幅26.8%。主要是市拨生态补偿专项资金和农业专项补助资金的增加。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）36万元，完成（调整后）预算0.1%，同比减少92,097万元，降幅100.0%。降幅较大及预算执行率低主要是受政策影响，土地未能如期出让。

4. 我区2018年没有动用预算稳定调节基金。

5. 调入资金27,051万元，主要是我区2018年没有实现国有土地使用权出让收入，按政策需将该项目的全部结余资金调入一般公共预算统筹使用。

（二）财政支出完成情况。2018年，全区总支出81,084万元，其中：一般公共预算支出30,628万元，完成（调整后）预算72.2%，同比减少2,404万元，降幅7.3%；政府性基金预算支出616万元，完成（调整后）预算1.1%，同比减少56,890万元，降幅98.9%；降幅较大主要是2017年支付给龙塘村委会142亩商住用地征地和拆迁补偿及补助被征地农民支出55,771万元，并且2018年由于受政策影响，土地未能如期出让，因而土地出让收支亦未能如期实现。补充预算稳定调节基金22,789万元、调出资金27,051万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出6,600万元，完成（调整后）预算86.1%，同比增加1,286万元，增幅24.2%；增长主要是购买工商分局办公大楼支出1,019万元。

2. 公共安全支出4,605万元，完成（调整后）预算78.1%，同比增加943万元，增幅25.8%；增长主要是落实保障消防员高危职业待遇及加大公安信息化项目建设投入。

3. 教育支出4,519万元，完成（调整后）预算62.2%，同比增加198万元，增幅4.6%。

4. 科学技术支出502万元，完成（调整后）预算21.1%，同比减少2,676万元，降幅84.2%；降幅较大主要是由于原制定的产业扶持政策文件2018年已到期，新的文件尚未出台，因而2018年没有发放相应的产业扶持资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出714万元，完成（调整后）预算66.5%，同比增加197万元，增幅38.1%；增长主要是加大对历史建筑保护建设及推进沉香文化建设。

6. 社会保障和就业支出2,254万元，完成（调整后）预算85.6%，同比增加163万元，增幅7.8%。

7. 卫生健康支出1,300万元，完成（调整后）预算86.1%，同比增加111万元，增幅9.3%。

8. 节能环保支出2,640万元，完成（调整后）预算87.1%，同比增加1,516万元，增幅134.9%；增长主要是加大乡村振兴建设，农村人居环境整治、生态保护建设，秀美村庄和名镇名村建设等投入约1,500万元。

9. 城乡社区支出1,305万元，完成（调整后）预算60.6%，同比减少5,619万元，降幅81.2%；降幅较大主要是2017年支付合作储备地征地补偿款5,788万元。

10. 农林水支出3,564万元，完成（调整后）预算71.6%，同比增加376万元，增幅11.8%。

11. 交通运输支出66万元，完成（调整后）预算126.9%，同比增加4万元，增幅6.5%。

12. 资源勘探信息等支出1,933万元，完成（调整后）预算189.9%，同比增加1,240万元，增幅178.9%；增长主要是盘活存量资金约1,000万元用于优化产业布局。

13. 商业服务业等支出1万元，完成（调整后）预算12.5%，同比减少1万元，降幅50.0%。

14. 金融支出200万元，完成（调整后）预算100.0%，与上年持平。

15. 自然资源海洋气象等支出156万元，完成（调整后）预算11.2%，同比减少40万元，降幅20.4%；执行率低主要是年初安排1,200万元用于城乡建设用地增减挂钩项目，由于政策性原因，年内暂不能实施。

16. 住房保障支出107万元，完成（调整后）预算31.8%，同比下降159万元，降幅59.8%；下降主要是2018年统一将住房公积金支出调整至“一般公共服务支出”列支。

17. 粮油物资储备支出162万元，完成（调整后）预算202.5%，同比增加57万元，增幅54.3%；增长主要是拨付中央耕地地方保护补贴约70万元。

2018年，我区全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及“三公”经费支出管理相关制度规定，深入推进全面从严治党，通过对“三公”经费使用情况全面检查，进一步加强“三公”经费支出管理，从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，做到从严从紧编制预算，严禁超编制、超标准、超预算开支，全面推行国库集中支付或公务卡支付结算，按时公开预决算支出信息。汇总全区办事处、党政办、公安分局等部门“三公”经费财政拨款总额227万元，其中因公出国（境）费用无开支、与上年持平，由于近几年无安排经贸洽谈相关工作。公务接待费13万元、同比下降18.8%。公务用车费214万元（包括：公务用车运行维护费86万元和公务用车购置费128万元），同比增长63.4%，增长主要是党政办购置2辆机要应急车，公安分局购置2辆执法车，交警大队购置执法摩托车2辆，以及相应增加公务用车运行维护费支出。

（三）政府债务情况

2018年，我区没有政府债务情况。

二、预算平衡和结余情况

2018年全区一般公共预算收入17,668万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金及调入资金等35,533万元，再加上年结余2,972万元，合计56,173万元；减一般公共预算支出30,628万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金22,789万元后，年终结余2,756万元。

2018年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）36万元，加上年结余27,643万元，减政府性基金预算支出616万元、调出资金27,051万元后，年终结余12万元。

2018年超收收入补充预算稳定调节基金22,789万元，加上年结余76,045万元，全区预算稳定调节基金累计结余98,834万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况

2018年，区本级安排预备费780万元，全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，调剂777万元用于年初预算未能预见的开支，主要包括解决住房公积金和机关事业单位养老保险缴费基数调增81万元、公安分局辅警和专职消防队消防员增资271万元、购买万鑫公司污水处理站及支付运营维护补贴费用150万元、安装社区卫生信息安全等级保护项目经费40万元、交通设施建设经费40万元、河长办经费65万元、残疾人居家托养补助经费14万元、购买残疾人公益性岗位补贴11万元、第二次全国污染源普查专项经费13万元及乡村道路及沿线桥梁养护资金17万元等。  

（二）预算调整情况

2018年，我区没有预算调整情况。

四、重点收支完成情况及效益

2018年，区办事处面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的发展稳定任务，加快创新绿色发展，实施实体经济提质、服务业发展提升和乡村振兴“三项计划”，促进工业企业转型升级，推动服务业集聚发展、提质增效，实现休闲旅游全域提升，推动农业集群发展，经济社会继续实现平稳健康的发展势头，促进税源经济培育和财政收入的可持续发展；积极组织收入，坚持依法治税理财，围绕年初确定的总体目标，突出民生、统筹兼顾，确保重点，努力增收节支，财政运行总体平稳。

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。

紧紧围绕全年各项经济目标，切实增强责任意识和主动意识。一方面，根据财政收入目标，认真分析税收结构，对接经济与税务等部门，密切跟踪税收收入的即时动态，努力提高财政收入质量；加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。另一方面，狠抓重点项目落地，推动产业转型升级。一是规划先行。委托第三方机构出具涵盖旅游、教育、芳香、科技等产业的五桂山全域规划，为五桂山产业发展、转型升级提供指导意见。二是项目为重。狠抓重点项目落地，力促项目早投资、早建设、早投产。全年促成重点项目落地4个，投资总额达3.78亿。三是谋划服务业集聚区。利用“三旧”改造政策，整合现有工业厂房，通过“工改工”、“工改商”积极拓展生产性服务业，打造五桂山高端服务业集聚区。

(二)优化支出结构，保障民生促进和谐。

落实各项惠民政策资金，不断提高基本公共服务均等化水平。一是支持教育与文化事业优先发展。投入5,233万元用于继续推进教育改革和文化事业发展，积极落实民生健康工程，按照省一级幼儿园的标准建设桂南幼儿园，保障全区学前普惠性幼儿园的均衡发展，义务教育学校标准化覆盖率继续提高；大力推动全民健身、文化惠民工程建设，完成新建南桥村五人足球场，五桂山图书馆改造工程，组织开展群众性体育赛事及送电影下乡文化活动。二是群众安全感持续增强。投入4,605万元用于公共安全建设。着力推进扫黑除恶专项行动和“中心+网格化+信息化”建设，着力推动共建共治共享的社会治理新格局和平安五桂山建设；落实法律惠民、便民，大力推进区、村两级驻点律师服务，强化法律宣传，建设法治五桂山；扎实推进“智慧新警务”战略部署，加大“智慧公安”建设，强化对治安突出问题治理，着力提升治安防控和社会管理水平。三是大力投入卫生健康与社会保障支出3,554万元，重点抓好基本公共卫生服务、医疗养老社会救济事业，完成中医馆建设，增配诊疗服务场所医疗设备，提升医疗服务水平；利用财政“一折通”发放各类补助237万元，惠及全区民政对象2620户次。城乡居民基本医疗保险、养老保险、住院医疗保险和农村合作医疗等政策覆盖面进一步扩大。

（三）围绕生态宜居，打造镇村环境新面貌。

积极推进镇村改造提升，坚持规划先行、统筹兼顾的原则，投入节能环保、城乡社区和农林水支出7,509万元，用于加强基础设施和优化路网建设，大力支持生态治理、美化绿化工程，有效保护了五桂山的绿水青山。一是开展林相改造和幼林抚育工程，完成喷施预防发生森林病虫害药物面积3100亩和有害生物薇甘菊清理150亩；在南桥村种植以凤凰木、蓝花楹和簕杜鹃等开花树种造林绿化工程，打造村庄新景观新亮点。二是大力推进农村人居综合环境整治，实行“村收集、区转运”的垃圾处理模式，实施村容村貌环境卫生整治项目，注重防治结合，开展内河整治、河段挡土墙修复水利工程，有效改善水体及岸线绿化环境。三是严厉查处环境违法行为，对全区污染源、生态保护区、饮用水源保护区进行巡查并立案处罚。严格落实河长制，重点开展河涌流域附近污染源的检查、排查，大力改善人居环境，群众幸福感持续提升。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。

严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管；牢固树立“公共财政服务理念，建立健全各项财政财务制度，建立财政资金安全管理长效机制；制定了《财政预算执行动态监控管理办法（试行）》和《财政预算执行动态监控系统预警规则（试行）》，建立财政资金监控体系，对财政资金支付的全过程实现实时在线监控，初步形成了事前事中有效控制、事后跟踪问效的资金监控模式；着力调整和优化财政支出结构，优先保障民生支出、重点支出，支持经济发展等资金需求，做到集中财力办大事。

五、本区预算超收安排支出情况

    2018年，全区一般公共预算收入和上级补助收入预算安排25,379万元，实际完成26,150万元，超收收入771万元；根据预算法第六十六条规定，主要用于补充预算稳定调节基金。

总体来看，2018年我区财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中的矛盾和困难，主要表现在：税收增收后劲不足，收入总量小，保工资、保运转、保民生等必保刚性支出压力大，新的增长点尚未形成，加上脱贫攻坚、城镇升级、环境整治、乡村振兴等资金需求，收支矛盾愈加突出，我们将以积极的姿态，务实的举措积极应对并稳妥加以解决。