市人大常委会：

　　2023年，五桂山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府工作重点攻坚克难，在市人大的指导监督下，大力推进“湾区绿谷，精美五桂山”建设，推动各项工作有效落实，进一步优化支出结构、深化财政改革，促进五桂山经济和社会各项事业持续健康发展。根据预算法关于预算调整的规定，我街道对本年度预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　  为深入贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，我街道进一步加强预算执行管理，大力压减非刚性、非重点及低效无效支出，精打细算节用裕民，兜牢兜实“三保”底线。2023年本街道一般公共预算具体调整情况如下：

　　（一）一般公共预算收入调整情况

　　全街道一般公共预算总收入由年初46,678万元调整为43,837万元，调减2841万元。上级补助收入由年初25182万元调整为36,443万元，调增11261万元。上级补助中税收返还收入调增6,087万元，非税返还收入调增2900万元，一般性转移支付收入调增874万元，专项转移支付补助收入调增1,400万元。二是调入资金由年初21,496万元调整为7,394万元，调减14,102万元。其中从政府性基金预算调入资金调减17,702万元，从其他财政专户调入的上年结转结余调增3,600万元。

　　（二）一般公共预算支出调整情况

　　全街道一般公共预算总支出由年初46,295万元调整为41,353万元，调减4,942万元。一般公共预算本级支出由年初的41,295万元调整为35,553万元，调减5,742万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付1,400万元，实际调减7,142万元。主要原因一是我街道深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和省市有关要求，厉行节约，清理盘活存量资金，回收支出进度慢及不能按原用途使用的资金548万元；二是加强“三保”保障力度，优化支出结构，压减非刚性非重点项目支出7,394万元。上解上级支出由年初5,000万元调整为5,800万元，调增800万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　截至2023年10月底，新增上级补助收入1,400万元，相应安排支出项目为：乡村振兴战略专项资金1,303万元；就业创业专项资金（创业扶持资金）50万元；卫生计生专项资金27万；教育与体育事业发展专项资金14万元及其他业务专项经费6万元等。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　2023年本街道政府性基金调整情况如下：

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　全街道政府性基金预算总收入从年初的30,825万元调整为6,849万元，调减2,3976万元。其中上级补助收入从年初预算30,331万元调整为389万元，调减29,942万元，主要是受经济下行及房地产市场低迷等因素导致2023年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减29,981万元；福利彩票公益金、体育彩票公益金及其他政府性基金预算收入调增39万元。新增专项债券转贷收入6,460万元。从其他财政专户调入的上年结转结余调减494万元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　全街道政府性基金预算总支出从年初的21,232万元调整为6,849万元，调减14,383万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出6,499万元等情况后，实际调减20,882万元。主要是受土地出让收入不达预期，未能调入一般公共预算的影响，调减调出资金21,232万元；调增专项债券还本付息类上解支出350万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　截至2023年10月底，我街道收到新增上级政府性基金补助收入6,499万元，相应安排支出项目：水库移民补助12万元，残疾人保障专项经费3万元，社会福利事业资助经费4万元，体育事业发展专项资金20万元，专项债券6,460万元。

　　专此报告，请予审议。

　　附件：2023年五桂山街道预算调整草案

中山市人民政府五桂山街道办事处

2023年12月22日