市人大常委会：

　　2024年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，五桂山街道深入贯彻党的二十届三中全会精神，紧密围绕市委市政府的工作重点，攻坚克难，不断优化财政支出结构，深化财政改革，推动经济和社会各项事业持续健康发展。在市人大的监督指导下，我们坚持过“紧日子”的原则，加强预算执行管理，压减非刚性、非重点及低效无效支出，确保财政资金的有效利用和“三保”底线的稳固。根据预算法的相关规定，现将2024年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　在全面落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求下，我街道进一步加强预算执行管理，精打细算，确保财政资金的合理使用。2024年本街道一般公共预算具体调整情况如下：

　　（一）一般公共预算收入调整情况

　　全街道一般公共预算总收入由年初43,230万元调整为43,118万元，调减112万元。一是上级补助收入由年初27,661万元调整为33,098万元，调增5,437万元。上级补助中税收返还收入调增7,543万元，非税返还收入调增2,109万元，税收基数返还调减2,634万元，一般性转移支付收入调减581万元，专项转移支付收入调减1,000万元。二是调入资金由年初156,59万元调整为10,020万元，调减5,549万元。其中从政府性基金预算调入资金调减14,550万元，从其他财政专户调入的上年结转结余调增9,001万元。

　　（二）一般公共预算支出调整情况

　　全街道一般公共预算总支出由年初41,043万元调整为41,236万元，调增193万元。一般公共预算本级支出由年初的35,043万元调整为34,318万元，调减725万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出470万元，实际调减1195万元。主要原因是我街道积极清理盘活存量资金，回收支出进度慢及不能按原用途使用的资金、优化支出结构，压减非刚性非重点项目支出。上解上级支出由年初6,000万元调整为6,918万元，调增918万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　2024年1-9月我街道上级专项补助收入调增支出合计470万元，主要安排用于：基本公共卫生、中医药传承创新发展示范试点项目等卫生健康支出163万元，乡村振兴战略建设专项、绿美广东六大行动等农林水支出148万元，“无废村镇”试点建设项目、水利基建等节能环保支出159万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　2024年本街道政府性基金调整情况如下：

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　全街道政府性基金预算总收入从年初的22,241万元调整为5,531万元，调减16,710万元。其中上级补助收入从年初预算22,241万元调整为1,931万元，调减20,310万元，主要受市场需求不足、竞争激烈以及房地产市场低迷等多重因素导致2024年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减20,342万元；福利彩票公益金、体育彩票公益金及其他政府性基金预算收入调增32万元。新增专项债券转贷收入3,600万元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　全街道政府性基金预算总支出从年初的16,269万元调整为5,094万元，调减11,175万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出3,634万元后，实际调减14,809万元。主要是受土地出让收入不达预期，未能调入一般公共预算的影响，调减调出资金14,550万元；专项债券本年申请金额较预期减少，还本付息类上解支出调减259万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　2024年1-9月我街道上级补助收入调增支出合计3,634万元，相应安排支出项目：水库移民补助12万元，体育公共服务均等补助经费10万元，残疾人保障专项经费4万元，社会福利事业资助经费3万元，体育事业发展经费4.4万元，元旦徒步活动经费0.6万元，专项债券3,600万元。

　　专此报告，请予审议。

　　附件：五桂山2024预算调整草案