小榄镇2017年上半年预算执行情况和

2017年预算调整草案的报告

（2017年7月24日）

2017年上半年预算执行情况

上半年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇党委、镇政府中心任务和全年发展目标，积极作为，稳中求进，充分发挥财政政策和资金引导作用，整合各类资源，优化收支结构，扎实推进各项工作，实现了财政收入平稳增长，重点项目有序推进，有力地促进了我镇经济社会各项事业发展。

一、2017年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入。2017年上半年一般公共预算收入  52064.5万元，完成年初预算46.27%，其中：税收分成收入30035.52万元，完成年初预算45.86%；非税收入22028.98万元，完成年初预算46.85 %。

2、上级补助收入。2017年上半年上级补助收入12458.38万元，完成年初预算69.38%。

3、一般公共预算支出。2017年上半年一般公共预算支出  60180.05万元，完成年初预算37.52%

（二）政府性基金

2017年上半年政府性基金收入9957.87万元，完成年初预算40.75%；上级补助收入379.74万元，完成年初预算68.42%，两项合计10337.61万元。政府性基金支出6837.55万元，完成年初预算29.16%

2017年上半年财政总支出67017.60万元，其中：用于基本支出40030.3万元；用于城镇基础设施建设和水利工程支出7289.14万元；用于公共文化、教育、卫生、社保、环保、就业等民生支出10833.11万元；用于社区专项补助2372.73万元；根据省市文件，安排粮食储备、计提交通建设专项、扶贫以及计提援藏、援疆、东西部等地区援建等项目支出5193.24万元；其他专项支出1299.08万元。

上半年在预算执行过程中，受计划和政策调整，以及经济大环境变化和项目推进进度等因素影响，部分项目支出，如补缴社保及年金、文化、科技等专项支出安排在下半年开展或结算，导致上半年预算执行率偏低。下来，我们将严格按照上级的统一部署，加强相关工作落实，确保全年预算任务顺利完成。

2017年预算调整草案

为适应2017年镇政府工作任务调整，根据《预算法》有关预算调整的相关规定，计划将2017年财政预算支出由183841万元调整为186241万元，调增2400万元，增长1.3%。主要是增加新农村建设项目，项目支出2400万元在历年结余中支付。

面对经济发展新常态，今年财政预算执行情况存在不少困难，财政收入增速将继续放缓，与此同时，随着政策性增支因素不断增多，镇财政收支矛盾的问题将更加突出。下半年，我们将继续贯彻落实上级的各项工作部署，积极推进财税改革，按照科学理财、厉行节约、量力而行的原则，履职尽责、主动作为，努力完成全年财政预算目标任务。