上半年，在市委、市政府和镇党委的正确领导以及镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，加强预算执行刚性约束，调整优化支出结构，压减一般性支出，在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，优先保障重点项目支出，协调做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，为推动“三大工程”“五个小榄”建设提供了坚实的财力保障。

一、2019年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。上半年一般公共预算收入57268.32万元，完成年初预算50.04%，其中：税收分成收入33587.94万元，完成年初预算41.96%；非税收入23680.38万元，完成年初预算68.84%。

2.上级补助收入。上半年上级补助收入15999.27万元，完成年初预算61.9%。

3.一般公共预算支出。上半年一般公共预算支出71629.09万元，完成年初预算39.24%。

（二）政府性基金。上半年政府性基金收入7195.60万元，完成年初预算22.14%；上级补助收入888.54万元，完成年初预算212.93%，两项合计8084.14万元。政府性基金支出8642.78万元，完成年初预算26.40%。

（三）财政专户管理资金收支。上半年财政专户管理资金收入590.52万元，完成年初预算10.87%。支出1425.27万元，完成年初预算26.48%。

2019年上半年财政总支出81697.14万元，资金主要投向：一是优化教育资源配置，增加公办学位投入，助推教育事业发展支出23746.10万元。二是开展农村人居环境综合整治，实施乡村振兴战略，综合市政管理整治支出11219.85万元。三是推进平安小榄建设，加强公共安全建设发展支出10744.98万元。四是支持创新，培育经济发展新动能，围绕省市产业政策和投资方向，重点扶持科技创新和智能制造，积极推动技术改造和传统优势产业升级等方面支出13261.12万元。五是完善社会救助体系，帮扶就业创业，提升社会保障能力和水平支出1918.41万元。六是推进道路建设管理，环镇北路和联丰路改造工程等基建项目支出5341.12万元。七是深化卫生强镇建设，加强基层医疗服务和优化医疗卫生服务方面支出4152.61万元。八是加大公共文化投入，推进文化小榄发展支出2570.03万元。九是政府机关与部门运行7960.83万元。十是其他专项支出782.09万元。

上半年在预算执行过程中，受计划和政策调整，以及经济大环境变化和项目进度等因素影响，部分项目支出，如生态补偿资金、流管办社区经费补贴、公共卫生服务专项经费、二类疫苗接种服务费等专项支出安排在下半年开展或结算，导致上半年预算执行率偏低。接下来，我们将严格按照上级的统一部署，谋划好全局工作，加强相关工作落实，努力完成全年预算目标任务。

二、2019年预算调整草案

为适应2019年镇政府工作任务调整，保持财政平稳运行，根据《预算法》有关预算调整的相关规定，现对我镇2019年一般公共预算调整情况报告如下：

（一）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算支出由182935万元调整为219683万元，调增36748万元，增长20.09%。主要是增加花城中学教育建设用地土地补偿款、紧缺适用高层次人才津补贴、政策性福利待遇等项目。债券还本支出400万元调整为再融资债券收入偿还。

（二）资金来源

1.一般公共预算收入增加11000万元，主要是增加镇属企业经营收益上缴收入。

2.新增再融资债券收入400万元。

3.调入预算稳定调节基金25348万元。

综上，一般公共预算总收入增加36748万元。

下半年，将围绕镇党委、政府中心工作，在不折不扣落实好国家减税降费政策的同时，积极采取各项措施，加强收入组织管理，继续深化财政改革，提高财政管理效能，努力完成全年财政预算目标任务。