2007年财政决算和2008年预算（草案）报告

南头镇十四届人大二次会议文件

南头镇2007年财政预算执行情况和
2008年财政预算（草案）报告
——2008年1月10日在南头镇第十四届人民代表大会第二次会议上

梁球开

各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）报告，请代表们审议。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十七大精神，紧紧围绕镇党委、镇政府经济和社会发展战略目标，认真开展各项工作。坚持以科学发展观为统领，建立完善的公共财政体系，依法加强税收和非税收入征管，积极组织收入，不断壮大财政实力。同时进一步加强和规范各项支出的审批制度，加强财政监督，推进依法理财，优化支出结构，全面提高财政资金的使用效益。坚持体现公共财政的原则，实现了财政收支平衡，略有结余，较好地保障了全镇经济社会发展的需要。
（一）2007年财政收入概况
2007年财政收入总额为21392万元，比2006年增收2974万元，增长16%。
主要收入来源：
1、上年结转收入：1472万元；
2、财政超收分成收入：9500万元；
3、上级专项补助收入：1520万元；
4、行政事业性收费收入：2360万元；
5、镇属各大公司及企业上缴财政收入：3320万元；
6、开发建设公司专项收入上缴：2690万元；
7、其他收入：530万元。
（二）2007年财政支出概况
2007年财政支出为19670万元，比2006年增加支出2724万元，增幅为16%。
主要支出项目：
1、一般公共服务：2970万元；
2、公共安全：1910万元；
3、教育：3540万元；
4、教育基建及设施：1200万元；
5、科学技术：50万元；
6、文化体育与传媒：380万元；
7、社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：810万元；
8、社会保险基金（含农村养老保险及就业补助）：1500万元；
9、医疗卫生：300万元；
10、环境保护：80万元；
11、城乡社区事务：970万元；
12、市政建设：2700万元；
13、农林水事务：290万元；
14、水利项目建设（低沙泵站及堤围建设、内河整治）：2250万元；
15、工业商业金融等事务：370万元；
16、预备费：200万元；
17、其他支出：150万元。
2007年财政收支对比结余1722万元，结转下一年度财政收入。
二、2008年财政预算草案
2008年的财政预算安排，全面贯彻落实党的十七大精神，进一步完善公共财政体系，促进社会和谐，改善民生。在保证机关各部门经费支出的前提下，加大对教育事业、公共安全、公共卫生、环境保护、社会保障、农村社保、劳动就业的经费投入。同时，要贯彻落实《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》规定，2008年的土地出让收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排，所以，2008年的预算编制，要分成财政一般收支预算和政府性基金收支预算两个部份，加强管理和监督。进一步完善政府收支分类改革，逐步建立科学规范的政府收支分类体系，促进财政管理水平的不断提高。继续贯彻量入为出、收支平衡、略有结余的原则，进一步促进我镇经济社会全面协调发展。
（一）2008年财政一般收支预算
1、2008年财政一般预算收入为20022万元，比2007年减少收入1370万元，减幅6.4%。
主要收入来源：
（1）上一年结转收入：1722万元；
（2）财政超收分成收入：11000万元；
（3）上级专项补助收入：1800万元；
（4）行政事业性收费收入：2500万元
（5）镇属各大公司及企业上缴财政收入：2500万元；
（6）其他收入：500万元。
2、2008年财政一般预算支出为18380万元，比2007年减少支出1290万元，减幅6.5%。
主要支出项目：
（1）一般公共服务：3000万元；
（2）公共安全：1900万元；
（3）教育：3350万元；
（4）科学技术：600万元；
（5）文化体育与传媒：300万元；
（6）社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：850万元；
（7）医疗卫生：350万元；
（8）环境保护：80万元；
（9）城乡社区事务：980万元；
（10）市政建设：500万元；
（11）农林水事务：300万元；
（12）工业商业金融等事务：370万元；
（13）预备费：300万元；
（14）其他支出（偿还到期债务、利息）：5500万元。
2008年财政一般预算收支对比结余1642万元，留作总预备费用。
（二）政府性基金收支预算
1、政府性基金预算收入（土地出让金收入）18000万元
2、政府性基金预算支出17000万元，其中：
（1）征地及拆迁补偿支出：7000万元；
（2）土地开发成本支出（含办证税费）：1000万元；
（3）农村社会养老保险支出：2000万元；
（4）环境保护项目建设（污水处理厂建设）支出：2000万元；
（5）教育基建及设施支出：500万元；
（6）水利项目建设支出：1500万元；
（7）市政建设支出：1000万元；
（8）土地开发贷款偿还债务及利息支出：2000万元。
2008年政府性基金预算收支结余1000万元，留作预备费用。
各位代表，2008年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，开拓创新，与时俱进，依法理财，扎实工作，狠抓增收节支等各项措施的落实，确保完成2008年财政预算任务，为全镇经济社会协调发展做出积极的贡献！