根据市委统一部署，2024年3月29日至6月28日，市委第二巡察组对中山市坦洲人民医院党总支部开展巡察。2024年7月30日，市委巡察组向中山市坦洲人民医院党总支部反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党总支部履行巡察整改主体责任情况

　　（一）提高政治站位，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实。医院党总支始终高度重视巡察整改工作，将其作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手和推动医院高质量发展的关键举措。巡察期间，医院党总支部就立行立改问题当机立断展开整改，巡察组反馈巡察意见后，党总支部高度重视、立即行动，第一时间印发巡察反馈会议讲话材料、召开巡察整改专题研究部署会，传达巡察反馈会议精神，展开巡察整改工作部署，引导全院党员干部把思想和行动统一到党中央和省委、市委的决策部署上来。召开组织生活会，对巡察反馈的问题说清楚、谈透彻，深刻剖析问题产生根源，提出有效整改措施，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，全员参与、上下联动，不折不扣地落实好各项整改任务。

　　（二）党总支书记切实履行巡察整改第一责任人责任，以上率下推动巡察整改任务落实。党总支书记带头传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，牵头负责巡察整改方案的制定，并全程参与整改进展的推进与落实工作，切实履行巡察整改任务。党总支书记定期听取巡察整改工作进展，每周组织召开巡察整改推进会，就巡察整改进展情况作出工作指示，提出指导意见。建立重点督办问题清单全程跟踪问效，推进“清廉医院”建设，强化医护人员服务意识，弘扬行医正气，引导医务人员树立正确的职业道德观念，从思想教育、监督建设、监督监管等方面筑牢廉政高墙，抵制不正之风，维护医疗行业良好形象。

　　（三）周密安排部署巡察整改工作，党总支班子成员认真落实“一岗双责”。为确保整改工作顺利推进，党总支迅速梳理问题台账，细化责任分工，制定确实可行的整改方案，最终确定224项整改措施，并逐项明确责任领导、责任部门和整改时限，确保上下衔接、互为补充，积极推进整改落实。紧扣整改时间节点，全面分析评估整改进展，召开巡察整改工作推进会议11次，逐条对账销号，确保条条有整改、件件有落实。此次整改不仅解决了实际问题，更为医院的长远发展奠定了坚实基础。

　　二、巡察反馈重点问题整改落实情况

　　（一）紧盯贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和党的二十大推进健康中国建设重要部署方面

　　1.提升对推动中医药事业发展的思想认识

　　（1）高度重视中医药工作，深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述

　　一是加强学习，强化中医药传承工作认识。传达学习贯彻

　　习近平总书记关于中医药工作的重要论述以及中山市中医药大会暨国家中医药传承创新发展示范项目推进会上的报告。将学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述作为“第一议题”学习内容，党总支委员会、各支部委会以及支部党员大会上结合实际情况进行学习研讨，为推动中医药传承创新发展工作提出新思路。巡察整改以来，共组织学习7次。明确中医药在医院发展中的重要地位，并将其作为推动医院高质量发展的重要抓手。

　　二是宣传中医文化。促进中医药发展，宣传中医养生文化，在门诊大堂通往住院部长廊增设中医药宣传栏，加强对中医药文化的宣传。开展“弘扬中医文化护佑群众健康”为主题的中医养生药膳节，通过中医专家讲解药膳养生功效，开展义诊、讲座等活动，约500人参与，让群众在实践中感受中医魅力，推动中医药文化的传承与普及。

　　三是积极参加中山市中医药“防治康”一体化健康服务模式建设，推动中医药介入疾病预防、治疗、康复全流程，积极参加中山市中医药健康夜市活动3期，共派出中医类别专家、康复技师等11人，其中市名中医2人。开展中医传统疗法项目，受益群众共125人次，名中医义诊咨询服务60人次、中医传统疗法体验65人次。2024年10月1-2日连续两晚，在坦洲镇创益文化园举行坦洲镇中医药健康夜市，派出中医类别医师、康复技师等16人，开展中医传统疗法项目4项，受益群众共385人次，名中医义诊咨询服务156人次，中医传统疗法体验129人次，派发中药汤包100人次。

　　2. 深化“第一议题”制度的贯彻执行

　　（2）规范“第一议题”制度

　　一是强化制度建设。制定“第一议题”学习制度，党总支将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话和重要指示精神等作为“第一议题”学习内容学习研讨，确保党的理论学习和思想教育始终处于核心位置。

　　二是严格落实“三会一课”制度。制定月学习计划，8月份以来党总支共组织学习11次，各党支部学习18次，在学习中结合工作实际进行讨论发言，做到知、信、行合一。

　　三是推动“第一议题”制度落实。加强对各支部的督导检查，通过查阅资料、交流反馈等方式，累计开展现场督导6次，全面了解各支部落实情况，及时发现问题并督促整改。

　　3. 强化医院高质量发展的推进力度

　　（3）加快推进专科建设培育

　　一是发展特色专科。修订重点专科、特色专科建设方案，推进黄福立中山市名中医工作室建设，现有本院3名、社区卫生站2名医师跟诊学习，已出诊71次，接诊患者845人次，工作室继承人参与全镇巡回义诊10余次，并免费给群众提供针灸推拿贴药服务。2024年9月成功申报梁少军中山市名老中医工作室，妇科成功申报市级中西医协同“旗舰”科室，制定4个中医妇科优势病种，7个中医特色疗法诊疗规范，治疗惠及群众约5473人次。巡察整改以来，新增省、市名中医工作室各2个，合计名中医工作室11个。

　　二是推进特色专科申报工作。2024年6月我院积极推荐骨伤科、针灸科、儿科、妇科申报广东省“十四五”中医药特色专科建设及中山市优势专科申报，其中骨伤科入选为中山市优势专科建设项目及广东省“十四五”中医药临床特色专科建设项目，针灸科入选中山市优势专科建设（培育）项目，今后将继续推进专科建设工作。

　　三是培育临床科室亚专科。例如内二科设立呼吸组、心内组，从人员、设备、政策等方面给予支持，提升专科综合实力。选派骨干外出进修，提升专业能力，按需配置先进仪器，满足诊疗需求，给予科研和新技术开展资金支持，优化科室管理流程。通过多举措，提升亚专科综合实力，打造特色品牌，推动医院高质量发展。

　　（4）加强对科研工作的重视与投入

　　一是强化科研制度建设。制定科研及专利奖励方案，对国家级立项课题并获经费资助的项目、省部级立项的项目课题并获经费资助的项目、对于员工参与的国家省级项目按照合同或协议分配到经费的项目分别进行奖励，并在聘任制度中体现出科研项目的优越性。成功申报市级科研立项3项，今后长期坚持落实该方案。

　　二是加大科研预算投入。每年制定科研经费预算，落实奖励机制，对个人申报科研项目的人员按院级、市级、省级及国家级通过后分别给予不同金额奖励及配套资金。

　　（5）着力提升医疗服务能力和医疗质量水平

　　一是借助紧密医联体中山市中医院的技术力量，努力提升医疗服务水平。开展人工髋关节置换术、人工膝关节置换术、关节镜诊疗、脊柱内镜诊疗、心血管疾病介入诊疗（冠心病心导管介入治疗）、神经血管介入诊疗等7项限制性技术。目前已开展关节镜诊疗4例、脊柱内镜诊疗4例、心血管疾病介入诊疗（冠心病心导管介入治疗）96例、神经血管介入诊疗（主动脉弓上颅外动脉狭窄及闭塞的介入治疗）4例。

　　二是将出院患者手术占比（出院患者手术台次数/同期出院患者总人次数）纳入考核，并在院级医疗质量季度反馈会上将相关情况反馈给相关科室，按照诊疗规范严格遵从手术指征，使手术占比在合理区间。

　　三是举一反三，多举措提升中医诊疗水平，成效显著。通过开展中医日间病房、中医夜诊、中医义诊活动等措施，有效提升中医诊疗服务质量，2024年中医日间住院病人数量较2023年增长50%，其他中医类指标提升10%。

　　四是提升电子病历系统助力病历归档效率。借助四级电子病历信息系统，每日通报病历归档情况，并将住院病历3天归档率90%纳入科室及医生年度考核指标。2024年第三季度，全院3天病历归档率平均达95.14%，较第二季度提升4.42个百分点，整体病历归档率显著提高。

　　4. 意识形态工作不断夯实与强化

　　（6）提高对意识形态工作极端重要性的认识，落实意识形态工作责任

　　一是强化制度建设。重新修订意识形态工作制度，涵盖责任落实、管理、风险研判与责任追究等内容，进一步明确责任与分工。将意识形态工作落实情况纳入院长查房内容，在各科室开展常态化检查。党总支召开意识形态专题研究会议，对医院2024年第三季度意识形态、网络安全和网络数据安全、“扫黄打非”工作情况进行总结汇报，对医院可能发生的意识形态风险进行分析研讨。每季度召开意识形态专题研究会议分析风险并制定下一步计划，筑牢安全防线。构建党总支统一领导，党支部、职能部门、科室分工负责的工作格局，党务人事办统筹指导意识形态工作与舆情处理，办公室负责报告会、讲座、新媒体信息发布审校，投诉接待室和医务科分别负责纠纷投诉与医疗纠纷处理，以确保各项工作协同推进。

　　二是落实三审三校。修订完善门户网站及新媒体平台信息发布审校制度，明确审校流程，加强信息安全管理，确保发布信息的规范化、制度化，保障信息的一致性和准确性。

　　三是规范网络舆情处理流程。制定舆情监控、应对处置工作方案，规范舆情处理流程，明确责任人，加强舆情管理和引导。针对潜在舆情事件，迅速整改并积极与患者沟通协调。

　　（7）持续加强意识形态工作管理的规范性

　　一是筑牢意识形态思想根基。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，上级领导积极开展对意识形态工作的指导，强化我院意识形态管理。组织学习《中国共产党宣传工作条例》，并将相关内容纳入每年“三会一课”学习计划，筑牢意识形态工作基础。

　　二是加强培训。邀请专家到我院开展意识形态培训会，提高医院对意识形态风险分析研判能力。组织工作人员开展《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》及安全意识培训。针对网络及个人信息安全进行专项培训，进一步提升全院人员的安全防范意识。

　　（8）扛稳压实意识形态工作责任制，加强医院官网监管

　　一是完善制度。修订并印发网络安全管理制度，强化物理安全和网络系统安全管理，提升网络安全监管水平。

　　二是做好官网网络安全工作。对漏洞进行修复，同时针对弱口令问题启用复杂用户名、密码登录，对用户名和密码错误超过限制次数后，禁止登录，以及网站后台登录IP限制。

　　三是对电脑终端进行排查。对各科室电脑终端进行检查，及时对电脑进行查杀，通过安全管理系统对院内电脑进行U盘禁用，进一步保障院内信息网络安全。

　　四是对服务器进行全面排查。对微信公众号、电子票据等核心业务系统服务器进行全面排查，修复中高危漏洞14个，关闭51个无关端口。修复后再次评估，未发现中高危漏洞和风险，确保服务器安全运行。

　　5. 积极推动医联体建设，致力于提升医疗资源的共享

　　（9）加快推进医联体建设，实现医疗机构信息系统互联互通

　　一是推进医联体建设。为了加强医联体建设，特制定医联体建设工作实施方案。此项工作由院长担任牵头人，积极推进医联体工作的进程。分管副院长负责组织具体的实施工作，并且在医务科设立办公室，办公室承担处理医联体内各项事务的职责。在医联体建设过程中，通过多种措施来推动建设取得成效，例如强化技术与资源的整合，建立健全双向转诊机制，积极开展人才培养与交流等工作，以此来不断促进医联体的良好发展。建立社区医生跟班学习机制，2024年接收社区卫生服务中心内科医师1名、中医类别医师5名来院进修及跟诊学习。

　　二是积极加强与社区卫生服务中心的联动，推动优质医疗资源下沉。共有6位中、高级职称临床类别医师到社区卫生站出诊38次，接诊218人次；另外，3名高级职称中医类别医师到社区服务中心出诊4次，接诊41人次。2024年联合社区卫生服务站/中心开展义诊活动7次，服务群众429人次。

　　三是积极落实医联体双向转诊机制，推动分级诊疗体系建设。巡察整改以来，共下转出院患者至社区3486人次，通过中山市双向转诊平台下转门诊患者至社区卫生服务站183人次，接收社区上转患者142人次。今后将定期检查和评估双向转诊情况，及时发现问题并督促整改，进一步优化转诊流程，提升医疗服务连续性。

　　四是积极推动信息互联互通，充分利用广东省检验检查结果互认系统和中山市区域平台，积极上传患者就诊记录及检验检查结果等信息。巡察整改以来，已实现与中山市人民医院、中山市中医院、中山市坦洲镇社区卫生服务中心等医疗机构的信息系统互联互通。

　　（10）推动优质医疗资源下沉

　　一是完善激励机制，落实优质医疗资源下沉。建立优质人才资源下沉实施细则和激励机制，确保工作按协议要求有效落实。巡察整改以来，共安排9位医师（包括3名高级医师）到社区卫生站出诊42次，接诊259人次。

　　二是重新签订协议，拓展下沉模式。与社区卫生服务中心重新签订优质人力资源下沉工作协议，由医务科负责跟进落实。拓展医疗下沉模式，巡察整改以来，到村社区开展9次中医义诊活动，受益群众829人次，方便患者就医，提升社区医疗技术水平。

　　6. 增强为民服务意识

　　（11）持续优化医疗服务，降低群众就医成本

　　一是深化公立医院公益性导向。重视加强医务人员的思想教育工作，积极引导其转变诊疗理念，让医疗服务成为主导方向，有效遏制单次处方费用的不断上涨情况。在门急诊处方费用管理方面加大力度，借助信息系统来设置处方费用警示拦截功能。对可能存在的不合理情况进行有效识别并拦截，这一举措对改善不合理用药以及过度检查发挥了重要的作用。

　　二是建立门急诊处方监督机制。由医务科联合药剂科每月开展处方、病历不合理用药评审。处方医生季度内第一次评定为不合理用药的，按规定予以警告及处罚，进一步规范医师处方行为，保障患者用药安全。巡察整改以来，对不合理用药的医生警告、处罚，进一步提升了合理用药水平，规范了医师的处方行为，强化了医务人员对合理用药的管理，同时也保障了患者的用药安全。

　　三是多举措推动处方质量提升。强化绩效考核导向，将门急诊次均费用控制指标作为医德考评和医师定期考核的重要依据，考评结果与科室及个人绩效、年度考核评先评优挂钩。积极参与中医院医联体处方点评会，推动我院处方质量持续提升。

　　（12）加强医用耗材使用监管，确保规范使用和安全可控

　　一是大力推进问题整改。就存在的问题对相关责任人进行约谈和集体谈话，强化医疗安全意识。加强医用耗材使用监管，规范医务人员操作流程，确保医疗安全。

　　二是全面摸排。针对全院一次性医用耗材重复使用的状况开展全面的排查工作。细致对比进、销、存等相关数据，深入地进行分析。在排查过程中，将高值耗材列为重点检查的对象，通过严谨的检查流程，对一次性医用耗材的使用管理情况进行细致梳理，进而保证一次性医用耗材管理工作符合相关规范要求，保障医疗工作的安全、有序开展。巡察整改以来，未发现一次性医用耗材重复使用情况。

　　三是建章立制。修订医院耗材管理制度，加强对一次性医用耗材的管理，每季度开展一次督导检查。对违反制度的行为，将按医德考评和医院规章制度严肃处理。

　　7. 持续优化群众就医环境，提升患者就医体验

　　（13）结合实际积极推进群众就医环境建设

　　一是完善制度建设。制定工程项目管理制度，规范工程项目申请与审批、采购流程，杜绝项目建设铺张浪费。优化资源配置，确保项目建设高效务实，同时以患者为中心，持续改善就医体验。

　　二是推动空置科室启动。召开新生儿科开科协调会，安排医护人员参加岗前培训，完善科室筹备工作。在各方支持下，新生儿科正式开科，进一步优化医院资源配置，提升医疗服务能力。

　　三是加大设备投入。结合医院实际需求，以优惠价格采购3台彩色多普勒超声诊断仪，目前已全部投入使用，满足妇产科、心内科等多科室的诊断需求，进一步提升医院的医疗诊断水平。

　　四是推动公共设施改造升级。为了有效改善群众就医环境，医院对输液室的座椅进行翻新处理，同时对墙壁进行粉刷，使整个输液室焕然一新。另外，医院还增加了10张共享轮椅，方便行动不便的患者就医。在门诊大厅安装6台空调，为前来就医的群众营造舒适的候诊环境。围绕项目建设和就医体验，医院展开全面排查，在排查过程中并未发现存在铺张浪费的问题。

　　五是加强设备维护工作。引进1名医学装备工程师，建立维修台账，对临床科室设备的维修、维护情况予以定期的排查梳理，及时有效地解决设备在这些方面出现的问题，保障设备的正常运行。

　　8. 加强信息化建设项目履约监管

　　（14）加快推进信息化建设项目

　　一是敦促第三方公司加快4级电子病历系统应用水平分级评价标准的信息化建设项目进度，通过发函沟通、约谈负责人等方式，推动其制定子系统及接口验收计划，加派人手核实情况，确保项目按时推进。

　　二是先后召开5次项目沟通会议，与第三方公司共同了解科室需求，提高系统建设针对性，及时解决问题，目前已完成项目总体验收。

　　三是优化软硬件设施设备。一方面全面排查系统运行情况，对系统进行监测及优化，如优化医保结算、会诊提醒信息刷新、检查申请开单查询等功能28项。另一方面，对硬件进行全面优化，更新或升级终端电脑配置，已更换电脑6台，升级固态硬盘20个，升级内存6条。通过改善软硬件，系统卡顿情况得到有效缓解。

　　四是组织专业人员对全院的信息系统展开全面排查工作。建立HIS系统问题台账，针对日常系统运行过程中出现的各类问题进行细致登记，详细记录问题的表现、出现的环节等内容。同时，对已登记的问题进行跟进，根据问题的严重程度、影响范围等制定相应的整改措施，确保整改工作有序推进，从而实现全院信息系统在稳定性、安全性、高效性等多方面的全面提升。

　　五是开展学习培训。组织信息科工作人员进行HIS系统表结构以及数据库统计知识学习培训2场，提升员工信息化处理能力，解决数据提取手工操作情况，实现数据统计通过报表系统方式统计，提高工作效率。

　　六是强化责任担当。积极开展信息安全和廉政风险谈话，全面落实信息系统的使用、维护及监督责任，在各个环节加以把控，从而保障信息系统能够安全、稳定且高效地运行，以满足工作和管理需求。

　　9.强化制度管理

　　（15）完善医院管理制度体系

　　一是着力完善管理制度体系。制定工程项目管理制度、干部外出学习管理规定、医保管理等相关制度，修订院长查房制度、AB角工作制度等，共制定、修订89项制度，填补了相关制度的空白。今后，将继续依托与中山市中医院的紧密医联体合作平台，对标先进管理经验，完善医院各类工作制度，并将制度落实情况纳入院长查房考核内容，确保制度执行到位。

　　二是加大落实制度的执行力。督促各科室、部门积极组织学习医院所下发的各项制度。与此同时，可结合院长查房工作，对员工对于制度的掌握情况进行相应的考核。持续推进医院制度“废改立”督导台账相关工作的开展。每季度开展一次“回头看”，进一步推进制度的有效落实，并且不断对制度体系进行优化，从而提升医院整体的管理水平和运行效率。

　　10.加大药品和耗材集采力度

　　（16）优化集采流程，确保集采药品和耗材的约定采购量按时完成

　　一是与中山市中医院紧密合作，推进药品和耗材同质化管理。参照中山市中医院药品、耗材目录，根据病种、用药需求，对我院药品及耗材目录进行调整优化，并重新遴选生产厂家及配送企业，目前药品基本实现同质化管理，医用耗材实行同质化管理194种，进一步完善医院药品、耗材目录。

　　二是积极开展集采药品和耗材采购情况的全面排查工作。重点梳理2021年以来未完成约定采购量的品种。通过科学分析、精准评估，结合采购平台实际情况，对未完成约定采购量的品种进行淘汰或停止采购，后续将根据科室需求科学报量，确保采购精准性。对未完成集采约定采购量的16种药品和29种耗材，均按要求整改完毕。

　　三是做好监管。药品按照本院《关于做好药品“4+7”工作实施方案》，耗材按照《中山市坦洲人民医院关于推进落实“国家或广东省集采耗材品种”绩效考评规定》严格执行，每季度通报上季度集采药品、耗材完成情况，并将结果纳入绩效考核。

　　11.优化薪酬保障和激励机制

　　（17）了解职工满意度，加强薪酬保障和激励

　　一是制定全新的绩效工资分配方案。通过多次召开讨论会、逐个走访核算科室的方式，广泛征集职工对绩效分配的意见，绩效向临床一线倾斜，以考核科室运营效率和工作量作为分配依据，制定绩效工资分配方案并开始实施，确保方案科学合理、公平公正。

　　二是加强薪酬保障。制定奖励性绩效工资预算执行台账，2024年绩效工资总量预算执行良好，巡察整改后奖励性绩效工资已完成发放。

　　三是规范绩效数据统计规则。财务管理制度中明确以“权责发生制”作为记账准则，2024年4月开始，财务科已由“收付实现制”全面转向“权责发生制”的会计核算方法，将在院病人收入计入医院收入，对数据存疑及时进行核实、回应、记录，并对相关的数据进行追溯调整，9月召开会议对现行的“权责发生制”作进一步宣讲解释，打消干部职工的疑虑。

　　四是及时跟进职工想法。为了广泛听取员工的意见和建议，每半年开展一次意见收集工作。对于收集到的突出问题及时予以跟进并积极解决，同时不断优化和完善绩效分配方案。为了了解员工对于绩效工资分配的满意度，开展相应的测评活动。巡察整改后，员工对薪酬制度和绩效工资分配的满意度较之前提升了12.48个百分点。

　　12.充分发挥中医药在疾病治疗中的独特优势

　　（18）充分开展中医药诊疗

　　一是持续推进与中山市中医院医联体建设，全方位推进中医药工作。与广州中医药大学第一附属医院合作建设“广东省名中医传承工作室和师承基地”。巡察整改以来，新增省、市名中医工作室各2个，共有10个名中医工作室。

　　二是邀请中山市中医院名中医专家来院坐诊、查房带教，同时选拔本院优秀人才跟师学习。我院名中医工作室专家共出诊105人次，接诊1497人次，开展专科教学查房85次、病例讨论443次、专科讲座60次。

　　三是将中医药诊疗服务指标提升10%纳入考核，与评优评先挂钩，巡察整改以来，中医处方数明显上升。

　　四是今年引进中医类别医师12名，目前开展10类40项中医适宜技术及中医日间病种。

　　（19）加强中医药人才队伍建设，优化人才配备

　　一是通过内部培育充实中医药人才队伍。精心制定中医药人才队伍建设方案，依据中医药行业的发展需求以及我院的实际情况，有计划、有针对性地对中医药人才开展全方位的培育工作。持续稳步推进‘西学中’培训项目。2024年，已完成对249人的考核，这些人员在经过培训和考核后，将为充实我院的中医药人才队伍发挥积极而有效的作用。

　　二是持续向外吸收中医药人才。积极面向社会广泛吸收各类中医药人才，不断提升院内中医药人才所占的比例。巡察整改以来，我院大力引进中医药人才，其中包括12名中医师以及6名中医技师。

　　三是积极向三级中西医结合医院的发展目标靠近。我院中医类别医师（含中西医结合类别）32人，取得西学中培训班合格证医师18人、护理人员210人，现中医类别人员共有260人，中医类别人员占全院卫生技术人员比例为54.17%。

　　（20）完善中医药发展配套

　　一是增加中医药配套设施。在门诊三楼增加中医治疗床位8张，用于住院患者的中医治疗，基本满足中医治疗需求。设立中医科日间病房，收治中医日间病种50余种，增加住院160余人次。

　　二是优化人才配置，提升中医服务效率。巡察整改以来，新引进中医技师6名，对18名中医技师及工作人员进行合理排班，同时中医推拿室夜班技师从1人增至2人，进一步提高中医服务效率。

　　三是多措并举加快配药速度。优化中药饮片开方剂量，减少中药饮片拆零。增加中药学人员1名，充实中药师力量，并实行弹性排班制度，在患者较多的时间段增加配药人员，缩短患者取中药的等待时长。

　　四是推进中医药便民服务。为满足患者煎药服务需求，拟定采购代配、代煎、临方加工的中药饮片供应商及其代配、代煎、临方加工、配送到家服务。中药饮片的代配服务，能够按照要求精准配药。提供代煎服务，运用专业的煎药设备与技术进行煎制。提供临方加工服务，可依据不同的药方需求进行定制化加工。提供配送到家的服务，这一系列的服务旨在方便患者，充分满足便捷用药的需求。

　　（二）紧盯全面从严治党“两个责任”落实情况

　　1.强化全面从严治党“两个责任”的落实

　　（21）严格落实党总支主体责任

　　一是深化落实“两个责任”，推进全面从严治党。党总支制定专题组织生活会方案，班子成员汲取教训，深刻反思，并于8月28日召开巡察整改专题组织生活会，开展批评与自我批评。以党纪学习教育为契机，形成“学纪、知纪、明纪、守纪”的氛围，强化廉洁意识，筑牢思想防线，组织党员、干部开展读书班6次，全院各科室分别组织学习坦洲镇纪委2024《以案示纪》2次，组织党员、干部观看警示教育片4次，组织党员、干部、积极分子、发展对象到神湾镇外沙村枕头角革命老区红色教育基地1次。

　　二是加强制度建设。修订医院领导班子成员党风廉政建设责任制、党风廉政建设“一岗双责”工作责任制度、党风廉政建设责任制责任追究实施意见等8项制度，形成有效的权力运行制约和监督机制。10月18日召开党风廉政建设和纪检监督工作总结会议，分析存在的问题与不足，并明确下一步的工作计划和整改方向。

　　三是积极开展廉政风险点排查。由党总支牵头，排查出廉政风险点17个（低风险4个，中风险10个，高风险3个），同时针对风险点制定防控措施，全面提升员工的廉政风险防范意识。如通过加强采购申请管控、流程监管等措施防范在药品、医用耗材、医疗设备采购中可能存在收受回扣的风险，通过制定议事规则，加强前期论证及后期追踪反馈和责任追究等措施避免重大事项未经集体研究讨论的风险等，全面提升医院廉政风险防范能力。

　　四是开展谈心谈话。针对医院内部涉及人、财、物这些关键且敏感岗位的人员，认真组织谈话。共开展了10场提醒谈话，这些场次的谈话覆盖到了45人次。让相关岗位人员更好地明确自身的责任与风险，提高廉洁自律意识，从而在工作中更加严谨规范，确保医院的各项工作有序健康地进行。

　　（22）加强日常监督

　　一是强化责任意识。党总支书记与纪检委员开展谈话提醒，党总支书记就医院纪检监督存在的不足进行深入交流，并对纪检委员工作提出意见及建议，借此推动医院纪检工作发展，进而促进医院整体工作的改进。

　　二是加强对班子成员的监管。要求医院党政班子成员每月报告一次“八小时以外”活动情况，每季度向上级党委报告党总支书记及院长的“八小时以外”活动情况。

　　三是强化制度建设。医院为加强自身建设，积极制定党内谈话工作制度以及行风廉政建设约谈制度。通过这些制度来强化干部队伍的监管工作。在日常工作中，医院注重对干部队伍的观察，一旦发现存在苗头性、倾向性的问题，及时开展谈话提醒工作。医院党总支书记积极履行职责，对班子成员开展谈心谈话8场。

　　四是明确会议列席要求。修订医院院长办公会议议事决策规则，根据议题内容和实际工作需要，确定列席情况。涉及大额资金的工作事项，原则上总会计师不能缺席，从财务专业角度提供合理的建议和风险评估，从而使关于大额资金工作事项的决策更加科学、合理、全面。

　　2.加强医院信息数据安全监管，堵塞统方漏洞

　　（23）高度重视医院信息数据防统方工作，加强防统方管理

　　一是强化医院信息数据安全。修订防统方管理规定，完善组织架构体系，明确保护医院信息数据安全的重要性及责任分工，落实岗位责任，设置专人负责敏感数据统计，并对其进行专项谈话提醒，加强警示教育。

　　二是严格执行医院《防统方管理规定》。按流程进行数据统计申请，审批后，再提供给申请科室，并做好台账记录。每季度随机抽查，巡察整改以来，申请流程执行到位。

　　三是更换防统方系统。完成新防统方系统的采购和安装，新防统方系统至少能保存两年防统方数据并对高危操作日志永久保留。医院所有信息系统纳入防统方系统的监管，如HIS系统、SPD系统、查询服务器以及DG服务器均纳入了防统方的监管。每月进行监管一次。

　　四是全面开展排查。将敏感数据均纳入防统方监管范畴，如将SPD系统纳入医院防统方系统进行监管，避免第三方人员利用系统进行统计，由纪检部门每月检查防统方系统预警信息。

　　五是定期查看防统方系统情况。每月由纪检部门工作人员对防统方系统进行查看，发现防统方系统发出的危险警示，详细核查，并跟进处理。由党总支书记牵头召开防统方专题会议，强调“防非法统方”的重要性，时刻保持警惕，防止任何可能的数据泄露和信息安全事件。

　　六是加强信访工作落实，如接到统方举报及时向党总支汇报，截至目前，无收到相关信访线索。

　　3.提升服务就医群众意识和责任心

　　（24）严格落实诊疗规范

　　一是定时组织培训。巡察整改以来，开展医德医风、法律法规等系列培训4期，强化医护人员服务意识和责任心。

　　二是强化责任意识。对未落实诊疗规范的人员进行谈话提醒、批评教育及绩效扣罚，并开展警示教育。引导全体医护人员引以为戒，深刻认识到诊疗规范的重要性，严格遵守各项规章制度，切实做到依法执业、规范诊疗。

　　三是全面排查。每月组织开展医疗、护理质量与安全方面的检查工作。着重对医生和护士在操作过程中可能存在的不规范行为进行细致排查。一旦发现问题，及时安排整改。在4-10月期间，一共进行了7次检查，检查过程中发现了诸如身份核对、分级护理等环节存在的问题。针对这些问题进行深入分析并整改，对不当的操作行为立即纠正，以此增强医护人员服务就医群众的责任心。

　　四是制定投诉相关制度。医院积极制定首诉负责制、投诉管理办法以及投诉从严管理细则等一系列制度。首诉负责制旨在确保患者首次投诉时专人负责跟进处理，提高处理效率和患者满意度。投诉管理办法则全面规范投诉处理流程，包括接待、调查、反馈等环节。投诉从严管理细则进一步细化对投诉的管理要求。通过这些制度的建立，有效夯实主体责任，清晰界定各科室在投诉处理流程中应承担的具体职责。

　　五是畅通投诉渠道，建立分析机制。借鉴先进经验，成立投诉接待室，将投诉接待点前移至门诊一楼，投诉电话随处可见，及时了解患者体验和需求。建立投诉情况分析机制，做好医疗投诉处理和满意度调查，形成台账，每月定期分析投诉情况，及时约谈被投诉次数较多的科室，督促问题整改，提高纠纷化解效率。

　　六是加强考核与监管。组织医院的各个临床科室全面完成18项核心制度的培训工作。每个月采用抽查病历等多种方式，对医疗质量展开监管。每季度按时完成医疗质量反馈会，在会上通报医疗不良事件的分析报告，将存在的问题反馈给相关科室，并且要求在规定期限内完成整改，从而达到提升医疗质量、减少医疗差错的目的。在今后的工作中，每季度都要进行医疗质量的集中反馈，针对发现的问题，从多个角度进行举一反三，有目标性地开展讨论以及进行相应的整改措施。

　　七是建立患者诉求快速响应机制，迅速反应、及时处理投诉纠纷。能现场解决的需现场解决，如不能解决的要求24小时内响应，及时告知投诉人处理进度。

　　4. 加强作风建设，营造风清气正的就医环境

　　（25）优化妇产科管理，调整挂号分诊流程

　　一是调查科室收治患者的沟通难点堵点。全面梳理妇科、产科在患者收治过程中存在问题的主要原因。约谈妇科、产科负责人，要求其高度重视并切实提升科室人员的主动服务意识。

　　二是进一步明确妇科、产科收治范围及原则。针对目前医院挂号分诊和病人收治工作流程中存在的问题，对挂号分诊流程进行合理调整，同时完善病人收治工作流程。制定并印发关于调整产科、妇科病种收治范围的通知，并且对通知的执行情况进行有效督导。

　　三是按实际需求合理设置岗位，整合妇科、产科挂号客服人员，统一由一名人员挂号。对负责挂号的人员进行专业培训，确保其熟悉妇科和产科的挂号流程、科室布局及相关诊疗项目，能够为患者提供准确、高效的服务。

　　四是加强法治教育。在全院范围内积极开展普法工作，为提升员工自我保护意识，分别邀请检察院与法院的专家前来进行普法授课，借助他们的专业知识，使员工能更好地了解法律法规，增强法律意识，促进医院的合规发展。

　　五是加强医院管理，畅通院内员工投诉渠道。进一步修订院长信箱管理办法，优化院长查房制度。对于可能存在的违法违纪违规等苗头性、倾向性问题，提高敏感度，及时发现并介入处理，保障医院良好运营环境。

　　5.推进医疗行业廉洁改革，打造阳光透明的执业环境

　　（26）党总支高度重视医德医风建设，全面推动医疗服务优化升级

　　一是建立健全制度机制。制定党内谈话工作制度、行风廉政建设约谈制度，建立谈话提醒机制，常态化开展个人谈话和集体谈话，对廉政风险问题及时开展谈话提醒，巡察整改以来共开展谈话18场。同时，修订医德考评实施办法，设置医德医风台账，记录不良行为，并根据严重程度采取停处方权、停岗、解聘等处理措施。

　　二是开展廉政教育。为推动医院的整改工作，组织医护人员观看警示教育片、深入学习以案示纪材料。利用典型案例形成高压反腐态势，强化廉洁思想，让医护人员“不能腐、不敢腐、不想腐”。积极开展廉洁文化月活动，力求将清廉思想覆盖到医院的各个角落。专门邀请专家进行廉政教育授课，通过专家的深入解读，进一步强化廉洁纪律方面的要求，有效提高全体员工廉洁从医的意识。

　　三是配合调查严肃处理。针对开单提成、收受药品“回扣”等问题，积极配合上级主管部门和纪检监察部门的调查工作，主动提供相关资料和线索，发现一起查处一起。对于查实存在违规行为的人员，严格按照党纪国法和医院规章制度进行严肃处理，绝不姑息迁就。强化内部监督和管理，从源头上杜绝此类问题的再次发生，切实维护医院的良好形象和患者的合法权益。

　　四是加强统方管理，修订防统方管理规定，强化组织架构，优化防统方软件，杜绝违规统方行为。同时，积极收集涉及医务人员、第三方公司工作人员利用执业之便“统方”的廉政问题线索，重点查办，坚决斩断腐败链条。巡察整改以来，暂未发现相关线索。

　　五是建立出院患者回访机制。自2024年7月起，投诉接待室按一定比例对出院患者进行回访抽查，巡察整改以来，已回访241人次，未发现索取收受红包、指引外购药品耗材等情况。

　　六是主动接受群众监督，构建阳光透明的医疗服务环境。严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，在全院各诊室、医生办公室等醒目位置统一张贴，详细列明投诉接待部门、24小时投诉电话及网络投诉渠道。同时建立首诉负责制，要求接待人员对群众反映的问题全程跟踪，24小时内必须给予初步回复。每月汇总投诉建议，在院周会上通报整改情况，形成“投诉-整改-反馈”的闭环管理机制。通过畅通监督渠道、规范处理流程，既强化了医务人员廉洁从业意识，又切实保障了患者的监督权，有效提升了群众就医满意度。

　　6.积极提升群众就医体验

　　（27）以群众投诉为抓手，着力提升群众就医满意度

　　一是深刻反思，全面梳理问题。召开专题会议，深刻剖析投诉背后的原因，组织员工模拟患者就医，发现主动服务意识不足、投诉处理不及时等问题，制定整改措施，全面优化服务质量。

　　二是优化就医流程指引与服务。优化挂号、网上预约、检查检验流程，制作相关指引在网上公告及院内张贴。推行“一次挂号管三天”的就诊惠民政策，是中山市第二家推出此利民就医举措的医疗机构。9月成立医院行政服务中心，为患者提供医保查询、病历复印、工伤慢病特定病种申请等便利服务，提供医保咨询约250人次/月以及病历资料复印约400人次/月，协助办理定点特殊病种、工伤办理约100人次/月。

　　三是畅通投诉渠道。设置专门的投诉接待室，用以接收患者及家属等各方的投诉信息。同时建立完善的服务监督制度，针对投诉事件，由主管职能部门进行全面的分析评级定性工作。并且定期开展分析研判会议，深入探讨投诉背后的原因和问题。在此基础上，积极督促责任方进行整改，在整改过程中做好跟踪问效，确保整改措施有效落实。将整改的相关情况整理形成月度投诉整改报告，以总结经验、发现不足，不断提升医院的服务质量和管理水平。

　　四是加大监督力度。将服务质量纳入医德医风考核，举办优质服务培训，针对服务意识不强问题立行立改，形成台账和报告，接受上级督查。巡察整改以来，服务质量明显提升，12345有效投诉事件逐季下降，2024年第三季度环比下降30.2%。患者满意度持续提高，截至2024年10月，全院共收到锦旗、感谢信113例，较2023年上升。

　　（三）紧盯党的建设情况

　　1.严格落实党组织领导下的院长负责制

　　（28）规范党总支会议流程，落实民主集中制

　　一是落实党总支领导下的院长负责制。修订完善医院章程，落实党总支书记与院长分设。制定《中山市坦洲人民医院党总支书记和院长经常性沟通制度》，确保议题报送院长办公会及党总支委员会审议前，党总支书记和院长充分沟通，加强班子成员共同协作。

　　二是建章立制，强化会议要求。修订党总支议事决策规则、“三重一大”事项决策制度，规范党总支决策范围。加强党总支会议管理，对研究事项充分讨论，每位参会人员分别表态，书记末位表态，会议记录做到实时记录、实事求是、客观真实。

　　三是规范会后材料整理。会后形成盖章版会议纪要，对议题下发议定事项通知，确保落实到位。每月检查、归档会议记录和纪要，确保资料完整可追溯。巡察整改以来，医院党总支委员会召开党总支委员会共40次，形成会议纪要40份，发出议定事项通知101项。

　　2.充分发挥党总支领导作用

　　（29）健全“三重一大”事项决策机制，严格落实集体决策程序

　　一是健全“三重一大”事项决策机制。制定《中山市坦洲人民医院物资设备服务采购管理制度》，明确采购审批流程及采购实施流程。10月修订《中国共产党中山市坦洲人民医院党总支委员会议事决策规则》《中山市坦洲人民医院院长办公会议事决策规则》《中山市坦洲人民医院“三重一大”事项决策制度》。对须经党总支会议决策的事项应纳尽纳，特别是规范干部选拔任用和人事任免流程，凡涉及人事议题均须提交党总支讨论研究。

　　二是加强对“三重一大”事项规范管理。进一步细化“三重一大”的决策范围、流程，对标中山市中医院将党总支讨论重大项目和资金使用金额确定为“50万元以上”，院长办公会讨论2万元（含2万元）以上支出和预算事项，50万元（含50万）以上大额度资金调动、使用和运作的事项，以及财务管理与监督审计的重要事项。

　　三是严格执行修订的党总支议事决策规则。总会计师列席参加涉及资金使用研究事项，今后将继续落实，确保总会计师责任到位。

　　3.推动领导班子履职能力提升

　　（30）强化工作落实，大力提升班子成员履职能力

　　一是开展批评与自我批评。围绕巡察问题召开组织生活会，班子成员坚持问题导向，深刻剖析问题原因并提出整改措施，推动问题整改落实，会上严肃开展批评与自我批评，切实增强班子凝聚力和战斗力。

　　二是建立班子工作台账。对党总支决策事项及时跟进，定期收集完成进度，纪检委员将落实情况汇报给党总支，及时了解各项工作的进展情况。巡察整改以来，通过党总支委员会议定事项101项。

　　三是落实党内谈话制度，强化履职担当。党总支书记、副书记与班子成员谈心谈话13场，及时掌握思想动态、工作表现和生活状态，对问题及时提醒、督促整改，确保班子成员保持责任和担当意识。

　　四是全面提升工作能力。开展专题培训，召开管理干部专题培训会议4期，邀请不同领域的专家授课，提升领导班子及中层干部综合能力，提高整体素质。

　　4.规范选人用人工作

　　（31）规范人才招聘

　　一是规范招录工作流程。落实“党管人才”理念，修订现有制度，如：“三重一大”事项决策制度、党总支部委员会议事决策规则等，明确人员招录属于“三重一大”及党总支部委员会会议决策事项，所有招录岗位、拟录用人员必须经医院党总支委员会会议集体研究决定，再进行发布、公示，已形成人员录用流程情况登记台账。根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》，制定《中山市坦洲人民医院非编人员招聘办法》，并开展招聘工作培训，确保招录流程规范进行。

　　二是对需上会的招录事项应上尽上。2024年6月至今，开展的32次招录工作已通过党总支委员会讨论同意，均已公示。

　　三是定期备案。每月5日前将非编人员招聘情况报坦洲镇党建和组织人事办公室备案，巡察整改以来的招聘计划、招聘方案以及拟招录的32人均已按规定向坦洲镇党建和组织人事办公室备案。

　　5.强化医疗人才队伍建设

　　（32）优化人才引进、培养和留用

　　一是规范中层干部聘用。制定第八轮全员聘用方案，完成中层干部竞聘，目前中层干部均为在编在岗职工，均为一人一中层岗。调整内部机构设置，病案统计室调整为病案组归属医务科管理，增设统计组归属信息科管理，彻底解决中层干部兼任问题。

　　二是加强员工关怀。开展员工关切调研，结合调研结果，制定员工关怀制度，从新员工入职、节日生日关怀、健康体检及学历提升奖励等方面给予员工关怀，营造积极向上、和谐温暖的工作氛围，提升员工的满意度，增强归属感。

　　三是制定人才梯队建设方案，合理安排各层次人员比例，按程序开展公开招聘，做好干部储备。将医疗团队领军人物的进修、业绩成果、科研立项纳入绩效考核，激发专业技术人员成长动力。2024年公开招聘17个岗位23人，含高层次人才2人。委托第三方招聘公司引进紧缺高层次人才，弥补学科带头人缺口。推动优质医疗资源下沉，提升心血管内科、神经内科、神经外科、普通外科、呼吸内科、皮肤科等科室骨干技术水平。

　　四是加强中层骨干培训。巡察整改以来开展中层干部管理培训4次。制定干部培训制度，对中层以上干部及质量与安全主管、科室骨干等人员培训作出具体要求，激励干部积极参与培训，不断提升自身素质和业务能力，为医院的高质量发展提供有力的管理人才支撑。

　　五是调整重要岗位兼任情况。全面排查全院不相容岗位、敏感岗位，并进行整改。实现固定资产管理、内审岗位分设，药剂科采购岗、设备科采购岗位人员定期轮岗。

　　6.积极发挥党建宣传引领作用

　　（33）规范阵地建设

　　一是强化阵地建设保障。将阵地建设纳入年度预算，确保经费和资源充足。对照党建宣传阵地建设要求自查，按“六有”标准重新设计党员活动室，通过设置宣传栏、悬挂党旗党徽、展示党员风采等方式，加强党建文化氛围营造，增强党员的归属感和荣誉感。完善党员活动室设施，为党组织的活动开展和党员教育管理提供坚实保障。

　　二是加大阵地建设。结合医院实际需求，将党建阵地建设与中心工作融合，分别在妇科、神经内科、麻醉科、检验科、放射科等8个科室增置党员活动室，并配备党内学习资料和标准党旗等阵地元素，建立党建活动台账，为党员干部提供更充足的学习和交流空间。

　　（34）强化党建宣传氛围

　　及时更新党建宣传资料，设置党建宣传专区，在9个党员活动室、门诊大堂至住院部走廊等处悬挂党建宣传标语、展板，营造浓厚的党建宣传氛围。利用电子屏循环播放党建内容，按月更新并做好台账。拓展线上平台，通过微信公众号和医院微信群定期发布党建内容。巡察整改以来，在医院党员学习群发布63条学习材料，在医院微信公众号发布2次党建活动宣传稿。

　　7. 推进基层党支部标准化规范化建设

　　（35）完善党支部设置

　　一是加强党建业务知识学习。组织党员干部学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等文件，深入理解党对公立医院党建工作的总体要求和部署，明确党建工作的流程和环节。

　　二是重新规范设置党支部。向上级党组织提出申请，结合医院实际，按标准化规范建设要求，科学合理划分党支部，坚持应建尽建，将支部建在科室上。巡察整改以来，建立11个党支部，确保每个党支部的党员人数符合组织要求，便于开展组织生活和党员教育管理工作。

　　三是发挥党支部领导作用。党支部参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称晋升、评优评先、设备配置等重大问题的决策，确保科室各项工作符合党的方针政策和医院的整体发展战略，切实发挥党支部在科室中的领导作用。

　　（36）完善党支部书记配备管理

　　一是全面排查，及时调整。对各党支部书记、委员空缺情况进行排查，除临床党支部书记空缺外，其他党支部无书记、委员空缺情况。根据党支部建在科室上的工作要求，结合医院党建工作需要和党员队伍实际情况，重新规范党支部设置，目前11个党支部均设有书记。

　　二是优化党支部班子，提升党建引领力。把工作能力强、业务作风硬、群众基础好，能够带领支部成员共同推动科室工作发展的党员充实到党支部班子队伍中，提升党支部的先锋模范作用。

　　8.高度重视党员发展工作

　　（37）加强对发展党员工作的统筹谋划

　　一是严格执行发展党员程序。各党支部配备《基层党务工作实用手册》，2024年9月开展党建工作培训会，解读发展党员工作指引，规范发展党员流程，拟定年度计划，主动与镇党委沟通争取名额支持。建立发展党员工作台账，详细记录入党申请人、入党积极分子、发展对象和预备党员的基本信息、培养过程及考察情况，确保发展党员工作的全程纪实和可追溯性。定期对发展党员工作进行自查自纠，及时发现并纠正工作中存在的问题和不足，切实提高发展党员质量，为党组织注入新鲜血液，增强党的生机与活力。

　　二是严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的“十六字”方针制定党员发展年度计划。重新梳理2016年以来递交入党申请书人员，2024年确定入党积极分子2名。

　　三是推进双向培养建设。把党员医务工作者培养为医疗管理的骨干人员，把觉悟高、业务精的医务骨干人员培养为党员，鼓励其积极向上不断进步，积极向党组织靠拢，巡察整改以来，接收预备党员1名。2024年引进技术骨干16人，其中党员4人，鼓励优秀的非党员干部积极向党组织靠拢。

　　四是加强党性教育，鼓励优秀人才向党组织靠拢。培养一支爱岗敬业、全心全意为人民服务的医疗队伍，加强积极分子的党性教育，使其工作上发挥先锋模范带头作用，按照上级党组织指导性计划，争取更多党员发展名额向本院倾斜。鼓励无党员分布的科室人员积极向党组织靠拢，巡察整改以来，包括皮肤科、急诊科在内，已经有6人提交入党申请书，今后将继续鼓励职工干部积极向党组织靠拢，做到各科室均有党员分布。

　　9.规范组织生活，提高党内政治生活严肃性

　　（38）严格开展组织生活会

　　一是提高组织生活严肃性。制定党内政治生活制度，规范“三会一课”、组织生活会等要求，下发规范指引，组织支部书记、委员8人开展党建工作培训2次，提升组织生活质量，加强党组织管理。通过培训，提升支部书记和委员的党建工作能力和水平，使其能够更好地组织和开展党内政治生活。

　　二是全面提升组织生活会质量。印发《关于召开巡察整改专题组织生活会的通知》，召开党支部组织生活会3场。党总支书记对党支部的整改措施、对照检查材料进行审核，党支部书记对党员个人发言提纲审阅把关，确保自我剖析有深度、谈心谈话有辣度、问题查摆有力度，确保组织生活会开得有效果、对工作有促进。

　　三是加强指导。定期安排党总支委员列席指导下属党支部组织生活会，巡察整改以来，进行现场指导3次。通过现场点评，及时指出存在的问题，如发言准备不足、批评与自我批评不够深入等，并结合实际情况提出针对性整改建议，从而强化党内生活严肃性。党总支定期对整改情况进行复查，切实提升党内政治生活的质量和效果，增强党组织的凝聚力和战斗力。

　　（39）高标准落实支部书记述职述廉工作

　　一是提高思想站位。9月30日组织各支部书记深入学习相关党内法规，深刻理解述职述廉制度的重要性和必要性，明确其作为第一责任人的角色，确保从思想上和行动上都高度重视述职述廉工作。

　　二是强化要求。印发述职述廉暂行规定和党支部书记述职评议考核办法，明确将意识形态工作纳入述职述廉内容，对各支部书记就如何做好述职述廉工作进行指导培训。

　　三是加强监督检查。各支部书记向党总支进行聘期内述职述廉汇报，汇报内容由党总支考核评议并现场点评。加强发挥考核评议机制，对党支部书记抓基层党建工作情况形成综合评价意见，并将结果与干部任用、奖惩等挂钩，以此提升支部书记述职述廉工作成效。

　　（40）规范会议记录

　　一是全面排查整改。对各党支部的以往会议记录进行全面排查，明确对存在的记录内容缺失、记录不规范等问题，汲取经验，杜绝再次出现同样问题。

　　二是明确规范。制定“三会一课”、组织生活会工作指引及会议记录模板，并组织支部委员8人学习，安排专人指导各党组织完善支部“三会一课”、组织生活会流程以及会议记录模板，明确会议记录内容、格式和要求，党支部书记加强审核把关，确保记录准确完整。

　　三是开展业务培训。针对支部党务工作人员召开专题培训1场，组织骨干人员参加镇办公室系统业务培训1场，提升党务工作者办文办会水平，规范会议记录。

　　四是严抓会议纪律，要求各党支部加强会纪会风管理，做好签到、请假报批等会务管理工作，已开展督导检查6次，未发现未请假缺席情况。今后将持续开展党建工作培训，全面提升党组织建设水平。

　　（四）紧盯重点领域廉洁风险情况

　　1.科学规范进行新药引进

　　（41）优化引进流程，加强新药管理

　　一是制定管理方案，规范新药引进流程。印发药品目录管理实施方案，明确评审表排序规则，由采购员导出中标厂家及配送商信息，按采购平台标价顺序由低至高排序，监督员全程监督并签名确认，从源头杜绝漏洞。

　　二是重新梳理药品目录。重新对不合规引入的药品进行淘汰、替换，确保药品目录的合理性。对用药金额排名前50名的药品进行重点分析，结合临床科室的用药情况和患者的实际需求，采取限量采购干预措施。

　　三是强化监督。负责纪检工作的部门加强对药品采购、引进及使用等环节的全程监督，发现问题及时上报。巡察整改以来，未发现不合规采购药品。

　　2.强化医用耗材采购管理

　　（42）规范医用耗材采购流程

　　一是加强思想教育。纪检部门对外一科、外二科就医用耗材采购违规情况开展警示教育培训、谈话提醒并形成记录，强化责任落实。

　　二是开展自查自纠。全院各科室对本科室医疗器械使用质量管理进行自查并整改。重点检查科内私自采购的医用耗材情况。组织设备科、医务科、负责纪检工作的部门联合对全院医疗器械使用质量管理进行全面督导检查，现场未发现有私自采购的医用耗材情况。

　　三是加强制度管理。制定《中山市坦洲人民医院科室私自采购医用耗材及设备惩罚规定》，一旦发现私自采购行为，将严格按照规定进行处理，绝不姑息迁就。

　　四是规范耗材采购流程。对于目录内耗材，每月根据科室业务开展情况向设备科提交下一个月医用耗材采购申请，由医务科、分管副院长审批后执行采购。对于目录外的临时采购耗材，根据患者病情确实需要使用目录外耗材时，原则上提前四个工作日提交申请，涉及患者抢救等紧急情况时，可电话通知分管副院长及设备科同意后采购，使用后补交申请。

　　五是加大监管力度。制定《中山市坦洲人民医院医用耗材使用监管规定》，规范医用耗材的采购验收、储存、使用以及监督与检查等关键环节，要求每季度各科室对医用耗材使用开展自查自纠，发现问题及时整改，职能部门常态化开展督导检查，对屡教不改的个人及科室及时上报负责纪检工作的部门。

　　3.合法合规采购药品，强化合理用药监管

　　（43）加强对中药破壁饮片使用监控

　　一是全面清退不合理引进的中药饮片。已全部清退违规引进的中药破壁饮片，用价低质优的中药饮片替代中药破壁饮片，清退非临床必须的高价药物，保留价低质优的常用中药饮片品种，降低患者用药费用。

　　二是加强医护人员教育。一方面组织医护人员参加药学知识培训和临床用药案例分析会，帮助医护人员及时更新知识体系，提高他们合理用药、为患者减轻负担的主观能动性。另一方面开展西学中知识培训，全面提升医护人员对医药知识，做到中药处方规范开具、合理使用。

　　三是加强用药监管。每月开展处方、病历用药合理性点评，重点监控药品使用金额异常、重点品种及不合理用药情况，严格执行点评制度和动态监控预警机制。强化临床用药全过程管控，对异常用药采取限量或停止采购措施，发现“带金销售”线索及时预警。

　　4.推进医药购销和医疗服务规范化管理

　　（44）加强医疗设备和医用耗材使用管理

　　一是清退违规投放设备。立即停止使用投放的违规设备，向相关供应商发出《中山市坦洲人民医院关于违规投放医疗设备限期清退的通知》，违规投放设备现已全部搬离我院。对全院各科室进行设备投放情况检查，未再发现违规投放设备。

　　二是加强检验科设备管理。制定检验科设备管理制度，规范设备管理人员职责，并落实执行。设置科室设备专管人员，对检验科医疗器械使用质量管理进行常态化月度检查，现已检查3次，并对发现问题立行立改。

　　三是规范设备采购流程。设备采购前做好充分论证，组织多部门联合评估，从技术参数、临床需求、性价比等多维度进行考量，确保采购设备的科学性和实用性。制定《中山市坦洲人民医院物资设备服务采购管理制度》，明确采购流程、审批权限等关键环节，并严格落实执行，确保物尽其用。

　　四是加强对检验科试剂的管理。检验科根据岗位设管理小组，各小组组长负责本组的试剂、医院耗材的使用、申领、质量检查等管理工作，每月对试剂的库存及效期情况进行检查，做到临期试剂先使用、过期试剂按规定处理。

　　五是加大医用耗材监管力度。制定医用耗材使用监管规定，规范医用耗材的采购验收、储存、使用以及监督与检查等关键环节，要求每季度各科室对医用耗材使用开展自查自纠，发现问题及时整改，职能部门常态化开展督导检查，对屡教不改的个人及科室及时上报负责纪检工作的部门。

　　六是开展警示教育活动，引导医护人员树立正确的价值观和职业观，增强廉洁意识，自觉抵制不正之风，共开展警示教育3场。

　　5.堵塞医用耗材管理监管漏洞

　　（45）强化医用耗材SPD系统管理

　　一是规范接管SPD系统。终止与管理医院耗材的第三方公司的合作，取消其系统管理权限，清退其工作人员，由院内工作人员4人接管SPD系统，严格控制采购数据权限，确保数据安全。

　　二是强化信息系统管理。对信息系统进行安全数据大排查，未发现问题。将SPD系统纳入医院防统方系统管理，保障数据安全，定期开展数据安全检查，堵塞管理漏洞。

　　三是合理制定采购计划。各科室按临床实际需求每月提交医用耗材采购申请，详细列明所需耗材的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。采购申请需经过科室负责人审核签字后，提交至设备科。设备科对各科室的采购申请进行汇总、分析和初审，结合医院的库存情况、临床实际需求等进行审核，再提交给分管领导进行审批。严格按照计划执行采购流程，确保采购的医用耗材既能满足临床需求，又避免过度采购造成资源浪费和资金积压，提高医院医用耗材采购的科学性和经济性。

　　四是规范验收管理。设置专人负责医用耗材验收，实现采购与入库分离，加强对仓管员履职情况监督，每季度检查岗位职责落实情况。

　　五是优化信息系统功能。在SPD系统的出库模块中新增近效期优先功能，确保按效期顺序出库，确保耗材在有效期内合理使用，避免因过期导致的资源浪费，保障患者使用的安全性和有效性，同时提高医院的运营效率和管理水平。

　　六是实现同质化管理。对标市级标准，与中山市中医院实现医用耗材同质化管理。按程序招标采购医用耗材SPD第三方服务，推动医用耗材采购管理进一步规范化，避免“既当裁判员，又当运动员”情况。

　　6.强化基础设施建设项目监管

　　（46）完善工程管理制度，规范工程管理

　　一是制定工程管理制度。根据梳理和自查结果，参考中山市中医院工程管理有关规定，6月12日制定《中山市坦洲人民医院市场调研实施细则》，7月29日制定《中山市坦洲人民医院工程项目管理制度》，对工程项目的申报、审批、立项、市场调研、采购（包括工程配套服务如设计、预算编制、预算审核、监理、结算、结算审核等服务的采购）、施工过程管理及验收、结（决）算、工程建设资料归档等全流程均作出明确的规定，对工程建设中主要设备、材料等货物采购单项估算价超200万元，勘察、设计、监理等服务采购单项估算超100万元的情形明确公开招标要求，从根源上规范工程管理。

　　二是加强制度培训。对院内与工程建设相关的人员开展制度培训2次，参加人员共12人次。

　　三是规范工程造价管理。严格执行工程量清单计价，确保其作为必备材料纳入项目管理。巡察整改后，我院无在建工程，无违反工程项目管理制度的情况。

　　7.强化医保基金使用管理监管

　　（47）规范收费管理，确保收费合理合规

　　一是严格执行医保政策。明确医保收费标准，严格按照标准收费，自觉接受上级医保部门监管，杜绝重复收费、超标准收费等违反医保政策问题。

　　二是加强监管。制定医院社保、医保违规行为处罚标准，对违规科室进行批评教育、扣罚等处理措施，参照《中山市社会医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》进行扣罚，并纳入科室年度绩效考核。

　　三是加强培训。组织临床科室医务人员开展医保政策及收费标准培训6次，帮助医务人员深入理解和准确掌握医保政策及收费标准，提升收费准确度。

　　四是自查自纠。通过医保局智能审核和医院医保系统实时监测，巡察整改以来，审核监控处方、医嘱及预出院信息共294195条，有效提高医保管理水平，切实保障医保基金的安全和患者权益。

　　五是完善监管信息系统。与医保综合管理系统签约，利用信息化手段提醒拦截不合理收费项目，避免违规情况发生。

　　（48）规范检验项目收费管理

　　一是开展自查自纠。全面排查检验项目收费情况，重点检查是否存在超标准收费、重复收费、分解收费等情况，并要求对发现问题立即落实整改，目前医院没有存在此类问题。

　　二是强化制度保障。修订医院社保、医保管理制度总则等23份制度，完善药品、诊疗项目、医用耗材三大目录管理，定期维护更新目录，加强目录维护人员培训，充分掌握编码内涵，杜绝检验项目串换问题。

　　（49）加强医保编码匹配，提升医保基金使用精准性

　　一是严格执行医保政策。接受医保部门的监督与指导，对检查发现的存疑问题主动梳理如有涉及费用问题及时返还医保基金账户。同时，加强医保政策解读，提升全员合规意识，确保医保基金合理使用。每年至少开展一次医保知识学习及考核，进一步维护医保基金安全。

　　二是加强医用耗材医保编码管理。对匹配医用耗材医保编码的科室进行警示教育，明确医用耗材医保编码工作的重要性和规范性，强调错误匹配可能导致的医保结算问题、资金损失以及对患者权益的影响，要求科室严格遵守医保编码规则，确保编码匹配的准确性。设立编码员负责医用耗材医保编码工作，对时任设备科负责人进行岗位调整。

　　三是全面排查与整改。全院排查发现医保编码匹配错误问题，立即整改。充分利用医保综合系统对医保违规事项进行监管，设定提示、警告等信息，对可能出现的医保违规行为进行实时监测和预警，一旦发现异常情况，系统自动发出提示或警告信息，提醒相关人员及时核查处理，从源头上防范医保违规行为的发生，保障医保基金的安全使用，维护患者的合法权益。

　　四是规范医保编码目录管理。为提升医保管理精细化水平，建立多部门协同工作机制，由医保科牵头统筹临床、药剂、设备等科室的医保项目对接工作。专门设立医保编码管理岗位，配备具有医疗物价、药品器械管理经验的专业人员，负责全院医疗服务项目、药品耗材等医保目录的动态维护，及时剔除停用项目。每月开展医保目录与临床实际使用情况的核查，重点监控高值耗材与诊疗项目匹配性。通过标准化、信息化的编码管理，既保障医保基金合规使用，又确保患者享受应有的医保待遇，实现医疗服务质量与医保管理效能双提升。

　　五是加强医保政策学习。安排人员到上级医疗保障部门跟班学习，参加医保管理能力提升培训班，今后继续安排人员参加医保培训，提升医保政策掌握程度，提高医保管理的专业水平和服务质量，为医院医保工作的规范化、精细化管理提供有力保障，同时为患者提供更加优质、高效的医保服务。

　　六是严格落实医保制度。严格落实社保、医保管理制度总则等23份制度，明确违反医保政策的处理规定，对违反医保相关政策的人员及科室作出明确处理规定，确保医保基金使用安全。

　　（五）其他问题

　　1.强化固定资产管理，确保公有资产安全

　　（50）强化内控管理

　　一是落实不相容岗位分离。在第八轮全员聘任工作方案中，优化管理架构，设立独立内审部门，明确其职责与权限，确保其独立、客观地开展审计监督工作。同时，实现固定资产会计工作、内审工作专人专岗管理，严格分离不相容岗位，从根本上解决当前不相容岗位未实施分离的问题，有效防范财务风险，提升医院内部控制水平。

　　二是使用信息系统提升管理手段。引入固定资产条码管理系统，加强资产管理，按规定落实资产标签粘贴工作，确保每项固定资产都能被精准识别与追踪，降低资产流失的风险。通过系统化的管理流程，实时更新资产信息，定期进行资产盘点并与系统数据核对，及时发现并处理资产异常情况，从而有效降低资产流失的风险，提高资产使用效率，保障医院资产的完整性和安全性。

　　三是规范固定资产管理。设专人专岗进行固定资产管理工作。落实固定资产三级管理制度，财务科为一级管理，资产归口管理科室为二级管理，使用科室为三级管理，各级均设专人负责，每年至少盘点一次固定资产，确保资产实现账实相符。引入第三方审计清点盘查，对盘亏部分待审计报告后按规范程序处理。

　　2.严格执行财务管理制度

　　（51）强化财政补助专项经费管理，提高资金使用效率。

　　一是落实财政经费使用。及时传达文件要求，财政经费使用部门落实财政补助专项经费使用，财务科定期跟进督促经费使用执行情况。

　　二是加强财政资金管理。建立财政资金专账，日常指导及督办财政补助专项经费的使用，财政经费使用部门做好台账管理，每年分析汇总财政类资金使用情况。2024年中央中医药专项资金已完成使用。

　　三是全面排查梳理财政补助项目执行情况。对各财政补助项目的资金使用进度、完成情况等进行全面检查和评估，严格按照财政资金使用范围合理安排资金，确保财政资金专款专用。

　　3.加强职工食堂食材采购监管

　　（52）规范食堂食材验收流程，提升食堂服务满意度

　　一是加强监管。印发食堂监管制度，强化对第三方承包单位的监管措施。配送食材由医院食材管理员和厨师共同验收，设专岗负责食材采购、验收、单价及账单核对等工作，每天核对送货单对比价格，避免短斤缺两、价格虚高，对发现问题，督促供应商及时整改。

　　二是提升食堂服务满意度。开展员工食堂菜谱问卷调查，根据员工意见优化食堂菜谱，提升食堂服务质量。巡察整改后，面向医院在职工进行食堂口味调查，调查结果显示，81.55%的员工认为菜品符合个人口味，食堂服务质量显著提升。

　　三、需长期整改事项进展情况

　　中山市坦洲人民医院党总支始终坚持“当下改”和“长久立”相结合，在抓好集中整改期重点问题整改的同时，对列入长期整改的任务，持续推进落实。目前，需长期整改的任务均已取得阶段性成效，并按时间节点有序推进。持续加强党的建设，强化政治引领，夯实基层组织，已向上级党委提出党总支委员会换届请示，计划通过换届选举选优配强班子成员，进一步完善党总支委员会的组织架构，确保党组织高效运行。积极推进党员组织关系转接工作，针对部分党员因党籍材料缺失或培养阶段时间节点不符合要求而无法转入的情况，已与上级党组织及党员所在党支部加强沟通，寻求指导和帮助，解决转接难题，并按照上级党委要求继续跟进此类人员党员身份及党籍问题。

　　四、下一步工作打算

　　经过集中认真整改，医院党总支巡察整改工作取得了初步成效，同时我们也清醒的认识到在党风廉政建设、医疗服务质量等方面仍存在不少问题，还需要常抓不懈。下一步，医院党总支将继续履行好巡察整改主体责任，以目标和问题为导向，持续做好巡察“后半篇文章”，抓好各项问题的整改，确保巡察整改工作取得实实在在的成效。

　　（一）坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落到实处。紧扣市委巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，适时开展“回头看”，切实巩固整改成效，防止问题回弹反复；对需要长期整改的工作，持续保持奋发进取的精神状态和知难而进、迎难而上的勇气，定期分析研判、跟踪督促，全力推进各项工作扎实开展、取得实效。

　　（二）强化政治引领，坚持和加强党的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，不折不扣地执行和落实上级部门的决策部署。坚持党总支带头学、“第一议题”深入学，全面学习贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和党的二十大推进健康中国建设重要部署。加强支部建设，强化党管人才，注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党，着力培养党性强、业务精、作风实、肯奉献的党员骨干担任支部书记。坚持党对医院工作的全面领导，坚持人民至上的原则，以保障人民健康为目标，依托与中山市中医院医联体建设平台，以建设三级中西医结合医院和中山市区域中心医院为目标，加强中医药方面的建设，充实中医内涵，提升中医诊疗能力。把巡察整改成果落实到学科建设、推广应用中医药服务、建设优质高效的医疗卫生服务体系等工作上来，坚持以整改促发展，推动医院高质量发展新局面。

　　（三）坚持全面从严治党，强化和落实“两个责任”。开展专题教育和警示教育，提高党员干部的政治觉悟和廉洁自律意识。健全医院全面从严治党相关制度，明确各级领导干部的职责和权力清单，规范权力运行。强化责任落实，明确各级领导干部的责任清单和考核标准，将全面从严治党工作纳入绩效考核体系。加强对全面从严治党的宣传和教育，建立健全内部监督机制，确保各项工作规范有序进行。健全重点领域廉洁风险防控体系，持之以恒正风肃纪，持续深入纠治“四风”，加强对重点岗位和关键环节的监督，重点整治医疗领域腐败等不正之风，营造风清气正的医疗环境。加强与院外监督机构的合作与交流，共同推进全面从严治党工作。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2025年4月27日至5月11日（共计15日）。联系电话：0760-23633728（工作时间）；邮政信箱：中山市坦洲镇德秀路10号（中山市坦洲人民医院）党务人事办公室（信封上注明“对中共中山市坦洲人民医院总支部委员会关于巡察整改落实情况的意见建议”）；邮政编码：528467；电子邮箱：zsstzyyrsk@163.com。

　　中共中山市坦洲人民医院总支部委员会

　　2025年4月27日