市人大常委会：

　　今年以来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，西区街道积极面对经济下行压力，落实过“紧日子”要求，全力保障疫情防控和重点领域支出。根据预算法预算调整的规定，西区街道本年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　受减税降费政策以及新冠肺炎疫情因素叠加影响，西区街道税收收入出现下降。西区街道进一步加强预算执行管理，大力压减一般性支出，腾出资金保障疫情防控、支持企业复工复产以及重点领域等支出。2020年西区街道一般公共预算总支出由年初预算104,007万元调整至108,163万元，调增4,156万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付2,742万元，本次西区街道需一般公共预算总支出调增1,414万元。

　　（一）一般公共预算总收入调整情况

　　西区街道一般公共预算总收入调增1,414万元，具体调整情况如下：

　　一般公共预算收入调增208万元。一方面，在今年受新冠肺炎疫情等因素叠加影响下，税收收入下降，预测税收分成减少9,900万元。另一方面，西区街道积极盘活国有资产（资源）使用，加大力度清收出借资金占用费，本年度调增非税收入10,108万元，相抵后一般公共预算收入调增208万元。

　　根据收支保持总体平衡的原则，动用预算稳定调节基金23,900万元，从政府性基金收入结余，调入一般公共预算14,505万元，用于弥补本年一般公共预算收支缺口。

　　（二）政策等管理情况引起总支出调整情况

　　为落实本年度新冠肺炎疫情防控，支持推动企业复工复产、落实上级各项重点工作任务，西区街道进一步加大力度压减一般性支出，同时将年初预留预备费1,200万元调整至相关项目开支，本次西区街道提请预算总支出调增1,414万元，剔除结余调整的789万元，一般公共预算支出调增625万元，具体调整情况如下：

　　1.自发生新冠肺炎疫情以来，西区街道为加强疫情防控、加快促进辖区经济恢复发展、促进企业复工复产等，出台《西区关于应对疫情支持企业复工复产健康发展扶持措施》，调增预算支出2,314万元，其中一般公共服务支出840万元、社会保障和就业支出20万元、卫生健康支出1,221万元、资源勘探信息开支233万元。

　　2.为进一步落实创建全国文明城市、创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设，调增518万元，其中文化旅游体育与传媒支出508万元、节能环保支出10万元。

　　3.为持续推进支持乡村振兴战略，改善西区街道农村人居环境，完成田间窝棚整治等工作，调增农林水支出249万元。

　　4.根据《西区耕地保护经济补偿制度实施细则（修订）》，切实保护耕地，保障承担耕地保护任务者利益，调增粮油物资储备支出70万元。

　　5.为全面落实中央、省、市要求，在常态化疫情防控下，缓解财政支出压力，落实过“紧日子”的要求，全力保障疫情防控和做好“六稳”工作，落实“六保”任务，西区街道对非刚性、非急需支出项目进行压减，共调减预算1,326万元，其中：公共安全支出350万元、教育支出732万元、科学技术支出48万元、城乡社区支出150万元、交通运输支出17万元、灾害防治及应急管理支出29万元。

　　6.根据预算法有关规定，调减年初预留预备费1,200万元，调整用于本年度突发公共卫生等相关项目开支。

　　（三）2020年西区街道没有新增债务。

　　（四）新增上级专项转移支付情况

　　截至2020年10月，新增上级专项补助及转移支付收入2,742万元，相应安排支出项目为：党的基层组织建设、社会创新管理、食品药品安全检测、第七次全国人口普查、低收入群众临时物价补贴等经费254万元；公安追逃破案等13万元；教育专项531万元；产业扶持及科技事后奖补等118万元；创建第四批国家公共文化服务体系示范区奖补及文化馆总分馆体系建设经费等163万元；职业技能提升及就业创业补贴、基层社会救助等经费635万元；抗疫防疫及重大公共卫生服务专项补助425万元；垃圾分类考核奖励及城乡社区支出80万元；振兴乡村建设、改善农村人居环境等补助473万元；地力耕地保护40万元；企业安全培训10万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　2020年西区街道政府性基金预算总支出从年初的33,027万元调整为19,433万元，调减13,594万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出44万元及调增结转资金7万元情况后，本次西区街道需提请政府性基金预算支出调减13,645万元。主要调整情况如下：

　　（一）政府性基金预算支出调减情况

　　按照收支保持总体平衡的原则，本次西区街道需提请政府性基金预算支出调减13,645万元，具体情况如下：

　　1.调减非急需开支12,537万元，其中道路基建项目支出调减1,310万元，“三旧”改造项目支出调减11,227万元，以落实过“紧日子”有关工作要求。

　　2.调减调出资金1,108万元，因政府性基金预算收入减少调减相应支出。

　　（二）新增上级专项转移支付情况

　　截至2020年10月西区街道收到新增上级政府性基金补助收入万元44万元，主要安排用于高龄老人政府津贴、社会福利事业、青少年体育发展项目等项目支出。

　　专此上报，请予审议。